Uffici acquisti (tdpur0112m000)

Ufficio acquisti: Il codice dell'ufficio acquisti.

Nota
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Reparto della sessione Reparti (tcmcs0565m000) con il Tipo di reparto impostato su Ufficio acquisti.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Indirizzo: L'indirizzo.

Nota
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Indirizzo della sessione Reparti (tcmcs0565m000).
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Città: La città in cui si trova l'ufficio acquisti.

Nota
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Città (nell'intestazione) della sessione Reparti (tcmcs0565m000).
Responsabile: Il codice dell'impiegato che gestisce l'ufficio acquisti.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.

Il motivo di blocco predefinito per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate perché l'ordine di vendita non superano la verifica di conformità per l'embargo.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
La casella di controllo Importazione della sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000) è selezionata.
La casella di controllo Blocco ordini della sessione Ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata.
Il campo Categoria motivo di blocco della sessione Motivi di blocco (tcmcs2110m000) è impostato su Verifica embargo.

La descrizione o il nome del codice.

Il motivo di blocco predefinito per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate perché l'ordine di vendita non superano la verifica di conformità per il boicottaggio.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

La casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
La casella di controllo Boicottaggi della sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000) è selezionata.
La casella di controllo Blocco ordini è selezionata.
Il campo Categoria motivo di blocco della sessione Motivi di blocco (tcmcs2110m000) è impostato su Verifica boicottaggio.

Il motivo di blocco predefinito per le righe di ordine di acquisto che vengono bloccate quando la riga ordine non supera la verifica di conformità per il Paese di origine.

Nota

Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Blocco ordini.
È possibile selezionare un motivo di blocco per cui il campo Categoria è impostato su Paese di origine - Verifica nella sessione Motivi di blocco (tcmcs2110m000).

La descrizione o il nome del codice.

Parte del sito

Il sito in cui si trova l'ufficio acquisti.

Parte dell'unità aziendale

L'unità aziendale collegata all'ufficio acquisti.

Nota

L'unità aziendale viene visualizzata per segnalare a un utente la società finanziaria in cui viene registrato un ordine di acquisto.

Il sito predefinito dell'ufficio acquisti.

Questo sito viene utilizzato come sito predefinito per gli ordini di acquisto creati manualmente. In questo sito vengono ricevute le merci acquistate.

L'intervallo tra le righe successive di una richiesta.

Nota

Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe di richiesta successive saranno 20, 30 e così via.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Indica il numero di giorni al termine dei quali può essere approvata la richiesta di pagamento se le richieste di pagamento con pagamento insufficiente non vengono accettate dal fornitore.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
Questo campo è abilitato soltanto se è specificato un valore nel campo Gruppo di numeri relativo all'approvvigionamento di servizi.
È necessario selezionare una serie collegata al Gruppo di numeri.
Questo campo è applicabile soltanto se per la richiesta di pagamento è specificato l'importo del pagamento insufficiente.
Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su zero.

La serie per le richieste di variazione.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo.
Questo campo è abilitato se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali della sessione Uffici acquisti (tdpur0112m000) è selezionata.
- La serie per le richieste di variazione dell'ordine di approvvigionamento di servizi viene definita nel campo Gruppo di numeri per approvvigionamento servizi.

Il gruppo di numeri di serie delle richieste di variazione.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo.
Questo campo è abilitato se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali della sessione Uffici acquisti (tdpur0112m000) è selezionata.
- La serie per le richieste di variazione dell’ordine di approvvigionamento servizi viene definita nel campo N. di serie variazioni ordine approvvigionamento di servizi della sessione Parametri ordine di approvvigionamento di servizi (tdpur0101m000).
È necessario selezionare una serie collegata al Gruppo di numeri di approvvigionamento di servizi.

Se questa casella di controllo è selezionata, le richieste di variazione approvate vengono elaborate automaticamente.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali è deselezionata.
Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordine di approvvigionamento di servizi (tdpur0101m000) se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordine di approvvigionamento di servizi globali.

Le serie predefinite per le variazioni di ordini di approvvigionamento servizi create dal portale.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri ordine di approvvigionamento di servizi (tdpur0101m000) è selezionata la casella di controllo Ordini di approvvigionamento in conto lavoro.
- Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Portale collaborazione.
- Nella sessione Parametri collaborazione (tcclb0100m000) è selezionata la casella di controllo Ordine di approvvigionamento di servizi attivo sul portale.
Questo campo è abilitato soltanto se è specificato un valore nel campo Ufficio acquisti.
Questo valore viene ricavato automaticamente dalla sessione Parametri ordine di approvvigionamento di servizi (tdpur0101m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali ordine di approvvigionamento di servizi.

Il motivo predefinito per l’annullamento di una richiesta di variazione di un ordine di approvvigionamento servizi che viene rifiutata dal terzista sul portale e che viene sincronizzato con l’applicazione.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri ordine di approvvigionamento di servizi (tdpur0101m000) è selezionata la casella di controllo Ordini di approvvigionamento in conto lavoro.
- Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Portale collaborazione.
- Nella sessione Parametri collaborazione (tcclb0100m000) è selezionata la casella di controllo Ordine di approvvigionamento di servizi attivo sul portale.
Questo campo è abilitato soltanto se è specificato un valore nel campo Ufficio acquisti.
Questo valore viene ricavato automaticamente dalla sessione Parametri ordine di approvvigionamento di servizi (tdpur0101m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali ordine di approvvigionamento di servizi.

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un addetto agli acquisti per le righe richiesta di acquisto.

Nota

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile specificare un addetto agli acquisti per le intestazioni richiesta di acquisto. Le righe richiesta correlate comprendono informazioni sull'addetto agli acquisti dell'intestazione richiesta.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Se questa casella di controllo è selezionata, per le richieste di acquisto vengono registrate le transazioni finanziarie.

In base al prezzo ordine della riga di richiesta, vengono registrate transazioni per i seguenti elementi:

Tutte le righe, se la richiesta viene inoltrata per l'approvazione.
Una nuova riga di richiesta, se è collegata a una richiesta respinta o modificata.

Nota

Una volta selezionata, questa casella di controllo non può più essere deselezionata se sono presenti richieste di acquisto con stato Annullato ed Elaborata.
Se, dopo l'inoltro, una riga di richiesta viene modificata o viene apportata una modifica all'intestazione che incide sull'importo della transazione della riga, la vecchia transazione viene stornata e ne viene registrata una nuova.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Storno delle transazioni prima della conversione della richiesta

Prima della conversione della richiesta, le transazioni vengono stornate per i seguenti elementi:

Tutte le righe, quando una richiesta respinta o modificata viene annullata.
Le righe respinte, quando una richiesta viene infine approvata.
Una riga eliminata, se è collegata a una richiesta respinta o modificata.

Storno delle transazioni dopo la conversione della richiesta

Dopo la conversione della richiesta, le transazioni relative alle righe di richiesta vengono stornate se si verificano le seguenti condizioni:

La riga di ordine di acquisto collegata viene approvata per la prima volta.
La riga di ordine di acquisto collegata viene annullata o eliminata prima della prima approvazione.
La riga di richiesta di offerta collegata viene eliminata.
La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un contratto di acquisto o in un registro prezzi.
La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un ordine di acquisto e la riga relativa a tale ordine viene approvata per la prima volta.
La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un ordine di acquisto e la riga di ordine di acquisto viene annullata o eliminata prima della prima approvazione.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Transazioni finanziarie disponibilità.

Se questa casella di controllo è selezionata, per il recupero dei prezzi LN prende in considerazione la combinazione di numero parte produttore e produttore specificata.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi per MPN.
Per impostazione predefinita, LN recupera questo valore dalla sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) se è selezionata la casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali.

Richieste di offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, e per l'articolo richiesto è presente una richiesta di offerta, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Verifiche sulle richieste.

Ordini

Se questa casella di controllo è selezionata, e per l'articolo richiesto è presente un ordine di acquisto, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Verifiche sulle richieste.

Data di validità: La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.
Autore ultima modifica: Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Usa parametri richieste di offerta globali

Se questa casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100). Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile impostare parametri relativi alle richieste di offerta specifici per l'ufficio acquisti.

Richiesta di offerta

Gruppo numeri per richiesta di offerta

Il gruppo di numeri predefinito per tutte le richieste di offerta (RFQ).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.
È possibile collegare una serie a questo gruppo di numeri utilizzando le seguenti sessioni:
- Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000)
- Uffici acquisti (tdpur0112m000)
- Profili utente (tdpur0143m000)

Serie

La serie relativa al gruppo di numeri per le richieste di offerta, che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

Nota

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo tra righe di richiesta di offerta (RFQ) successive in una richiesta di offerta.

Nota

Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe di richiesta successive saranno 20, 30 e così via.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Utilizza soltanto Contratto speciale intestazione

Se questa casella di controllo è selezionata, e all'intestazione dell'ordine di acquisto è collegato un contratto speciale, è possibile collegare all'ordine di acquisto un solo contratto speciale. Le righe ordine di acquisto possono essere collegate soltanto a righe del contratto speciale relativo all'intestazione dell'ordine di acquisto.

Nota

Per abilitare questa funzionalità, è necessario definire un parametro personalizzato nel campo Acquisti della sessione Parametri personalizzati (tcmcs0195m000).

Pagamenti rateali

Distribuisci importi fissi per ordini di acquisto in caso di

Indicare il momento in cui i pagamenti rateali dell'ordine devono essere distribuiti alle righe.

Valori consentiti

Inserimento ordini
Approvazione

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Pagamenti rateali fornitore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Varie

Termini predefiniti per richieste di offerta rese

Il numero di giorni predefinito tra la data richiesta di offerta e la data di restituzione della richiesta di offerta.

Nota

In base a questo numero, LN calcola la data di risposta predefinita. È possibile modificare questa data nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

N. copie aggiuntive della richiesta di offerta

Il numero di copie aggiuntive da stampare della richiesta di offerta (RFQ) originaria. Le richieste di offerta vengono stampate nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Numero di copie aggiuntive del sollecito richiesta di offerta

Il numero di copie aggiuntive da stampare del sollecito originario alla richiesta di offerta (RFQ). I solleciti alle richieste di offerta vengono stampati nella sessione Stampa solleciti a richieste di offerta (tdpur1402m000).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Set criteri

Il set di criteri predefinito per una richiesta di offerta.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo tra righe successive in un ordine di acquisto.

Esempio

Se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe di ordine successive saranno 20, 30 e così via.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto centrali.

Importo merci/Sconto su ordini di acquisto

Selezionare la sequenza in cui gli importi devono essere visualizzati negli ordini di acquisto.

Esempio

Lo sconto per un ordine di acquisto è del 10%. L'ordine di acquisto è costituito dalle seguenti righe:


Quantità	Prezzo	Sconto
1	100	5%
2	100	10%

Importo lordo = Importi di tutte le righe (= Quantità * Prezzi) = (100 * 1) + (100 * 2) = 
300.

Importo sconto riga ordine = 5 + 20 = 25 

Importo sconto	sull’ordine = (Importo lordo - Importo sconto riga totale) * 
                         sconto sull’ordine	/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 

Importo sconto totale = Importo sconto	riga totale + Importo di sconto della riga ordine = 
                        25 + 27,5 = 52,5.

Importo netto = Importo lordo - Importo sconto totale = 300 - 52,5 = 247,5

Valori consentiti

Importo lordo e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

Importo lordo.
Importo di sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto e sconto

Vengono visualizzati i seguenti importi:

Importo netto.
Sconto della riga ordine + sconto sull'ordine.

Importo netto/Nessuno sconto

Viene visualizzato l'importo netto.
L'importo dello sconto non viene visualizzato.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto centrali.

Conto deposito

Tipo di ordine per pagamento

Il tipo di ordine predefinito utilizzato quando vengono generati ordini di acquisto per il pagamento delle scorte in conto deposito.

Nota

Non specificare questo valore se si utilizzano scorte in conto deposito in uno scenario aziendale di tipo Scorte gestite da terze parti (VMI).
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto centrali.

Tipo ordine di reso

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per la restituzione di ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Indica che il Business Partner 'Destinazione vendita' restituisce le merci direttamente al Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

Per il tipo di ordine selezionato è necessario che la casella di controllo Consegna diretta sia selezionata e che l'elenco Ordine di reso nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) sia impostato su Reso scorte.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto centrali.

Intervallo di numerazione per contratti di acquisto

L'intervallo tra righe successive in un contratto di acquisto.

Ad esempio, se si specifica il valore 10, i numeri assegnati alle righe di contratto successive saranno 20, 30 e così via.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri contratti di acquisto globali.

Richieste di modifica

Modifica richieste per contratti di acquisto

Se questa casella di controllo è selezionata, la funzionalità di richiesta di modifica è implementata per i contratti di acquisto.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri contratti di acquisto globali.

Serie

Serie per contratto di acquisto

La serie relativa ai contratti di acquisto per le richieste di modifica.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri contratti di acquisto globali.

Gruppo numeri per richiami

Il gruppo di numeri predefinito per gli ID di riferimento, che identificano i richiami provenienti dal package Magazzino .

Nota

Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate nel package Magazzino , l'ID di riferimento viene generato alla creazione della riga programma acquisti nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). L'ID di riferimento viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste richiamate.
Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Controllo assemblaggio , l'ID di riferimento viene generato all'interno di Controllo assemblaggio . Il gruppo di numeri specificato in questo campo non viene quindi utilizzato.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Serie richiami

La serie relativa al gruppo di numeri per i richiami, che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

Nota

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo tra righe successive create manualmente in un programma acquisti.

Ad esempio, se si specifica il valore 10, i numeri assegnati alle righe di programma successive saranno 20, 30 e così via.

Nota

Per le righe di programma create da LN viene utilizzato l'intervallo di numerazione 1. Pertanto, i numeri di posizione assegnati alle righe programma generate automaticamente sono 1, 2, 3 e così via.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Rilascia

Gruppo numeri per rilasci

Il gruppo di numeri predefinito per tutti i rilasci acquisti.

Nota

È possibile definire la serie relativa ai rilasci programmi nella sessione Profili utente (tdpur0143m000).
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Serie rilasci

La serie relativa al gruppo di numeri per i rilasci programma, che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

Nota

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Riga rilascio livello imposte

Questo campo determina la posizione in cui vengono archiviati i campi di imposta di un rilascio acquisti e la modalità di gestione delle righe di un programma acquisti in un rilascio acquisti. Supporta i dati imposta a livello di articolo o di fabbisogno.

Valori consentiti

Dettaglio riga rilascio

I campi imposta sono archiviati nella casella di gruppo Imposta della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).
È possibile consolidare nello stesso dettaglio della riga di rilascio acquisti della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) solo le righe di programma acquisti con gli stessi campi imposta.

Riga rilascio

I campi imposta sono archiviati nella casella di gruppo Imposta della sessione Riga rilascio acquisto (tdpur3121m000).
Se le righe di un programma acquisti presentano campi imposta diversi, è possibile consolidare nello stesso dettaglio della riga di rilascio della sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000) solo le righe di programma acquisti con gli stessi campi imposta archiviati nella sessione Riga rilascio acquisto (tdpur3121m000). Le righe programma acquisti con campi imposta diversi da quelli archiviati nella sessione Riga rilascio acquisto (tdpur3121m000) possono essere inviate al fornitore solo quando viene trasmesso il rilascio acquisti precedente.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Genera rilascio per articolo

Se questa casella di controllo è selezionata, i fabbisogni in un rilascio acquisti vengono raggruppati per articolo.

Se questa casella di controllo è deselezionata, i fabbisogni in un rilascio acquisti vengono raggruppati per Business Partner.

Nota

Per i programmi di spedizione supplementari, le richieste possono essere raggruppate anche per veicolo. Questa possibilità è determinata dalla casella di controllo Genera rilascio per veicolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Se è selezionata la casella di controllo Genera rilascio per veicolo, l'impostazione di questa casella di controllo non è valida.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.
Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nella casella di controllo Genera rilascio per articolo della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000).

Controllo modifiche

Data di validità: La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.
Autore ultima modifica: Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Conto lavoro

Valutazione per semilavorati in conto lavoro

Indica il tipo di valutazione utilizzato per le transazioni di semilavorati in conto lavoro.

Valori consentiti

Costi standard
Costi effettivi

Nota

Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Conto lavoro con Programmi di acquisto della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) è selezionata.
Questo campo è abilitato soltanto se nella sezione Produzione della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale.

Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali

Se questa casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile impostare parametri relativi alla determinazione dei prezzi specifici per l'ufficio acquisti.

Generale

Combina articoli per determinazione dei prezzi

L'impostazione di questa casella di controllo influisce sul ricalcolo di prezzi e sconti cumulativi nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000).

Se questa casella di controllo è selezionata,:

La casella di controllo Applica prezzo cumulativo viene selezionata per impostazione predefinita al ricalcolo dei prezzi nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000).
Se si seleziona anche la casella di controllo Applica sconto cumulativo nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000), LN verifica se un articolo è presente in più righe e somma le quantità di tale articolo riportate in tutte le righe per calcolare un nuovo sconto.

Nota

La modalità di ricalcolo dei prezzi e degli sconti dipende inoltre dal valore dei campi Ricalcola prezzi e sconti impostati nelle schede Vendite e Acquisti.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Combina articoli per determinazione prezzi.

Usa articolo di derivaz. per Combina articoli per determ. prezzi

Se questa casella di controllo è selezionata, per determinare il prezzo di acquisto nella sessione Articolo (tcibd0501m100) viene considerato l’Articolo di derivazione collegato all’articolo personalizzato nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Se la casella di controllo Combina articoli per determinazione dei prezzi è selezionata, l’applicazione calcola la somma delle quantità specificate per gli articoli personalizzati collegati alle righe di ordine con lo stesso articolo di derivazione.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Combina articoli per determinazione dei prezzi nella scheda Determinazione dei prezzi.

Tipo di data prezzo di acquisto

Il tipo di data utilizzato per la determinazione dei prezzi di acquisto.

Valori consentiti

Data di consegna: data di ricevimento pianificata
Data ordine: data ordine

Nota
Nei programmi di acquisti questa data non è disponibile E viene pertanto utilizzata la data di ricevimento pianificata.
Data del sistema: data del sistema

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Applica sconti se non è valido alcuno sconto di contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, e nei contratti non viene identificato alcuno sconto, LN continua a cercare sconti.

Ricalcola prezzi e sconti

Selezionare il metodo di calcolo dei prezzi per le seguenti entità:

Righe di richiesta di offerta
Righe di ordine di acquisto

Nota

Il di ricalcolo di prezzi e sconti dipende inoltre dal valore della casella di controllo Combina articoli per determinazione dei prezzi.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Ricalcolo di prezzi e sconti.

Valori consentiti

No

I prezzi e gli sconti non vengono ricalcolati, a meno che l'utente non scelga l'opzione di ricalcolo dal menu appropriato per la riga ordine per cui è richiesto un nuovo calcolo.

Interattivo

Dopo il completamento di un ordine o di una riga ordine, viene visualizzata la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). In questa sessione sono disponibili varie opzioni di ricalcolo.

I prezzi e gli sconti di una riga vengono sempre ricalcolati automaticamente se viene modificato un campo della riga ordine che influisce sul prezzo e sugli sconti. Viene visualizzata la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000), in cui è possibile specificare le opzioni di ricalcolo per tutto l'ordine.

Automatico

Dopo il completamento di un ordine o di una riga ordine, i prezzi e gli sconti vengono ricalcolati automaticamente.

Se viene modificato un campo della riga ordine che influisce sul prezzo e sugli sconti, vengono calcolati il prezzo e gli sconti relativi non solo alla riga ma all'intero ordine. Durante il ricalcolo è possibile applicare prezzi cumulativi e sconti alle righe ordine.

Utilizza articolo origine

Selezionare il metodo per recuperare i prezzi predefiniti relativi agli articoli personalizzati.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Utilizza articolo origine.

Valori consentiti

Sì. Articolo - Articolo di derivazione: Per definire i prezzi e gli sconti viene innanzitutto utilizzato l'articolo personalizzato. Se tuttavia per un articolo non è disponibile un prezzo predefinito o specifico del cliente, per definire i prezzi e gli sconti viene utilizzato l'articolo origine.
No. Solo articolo: Per definire i prezzi e gli sconti viene utilizzato solo l'articolo personalizzato.
Sì. Articolo di derivazione - Articolo: Per definire i prezzi e gli sconti viene innanzitutto utilizzato l'articolo origine. Se tuttavia per un articolo non è disponibile un prezzo predefinito o specifico del cliente, per definire i prezzi e gli sconti viene utilizzato l'articolo personalizzato.

Aggiungi/Sovrascrivi sconti totali

Specificare se i nuovi sconti totali immessi devono essere aggiunti o sovrascritti agli sconti precedenti.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Consenti aggiorn. registri prezzi usati per contr. acquisto

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile aggiungere, modificare o eliminare righe di un registro prezzi collegato a un contratto attivo.

Se questa casella di controllo è deselezionata, non è possibile aggiungere, modificare o eliminare righe di un registro prezzi collegato a un contratto attivo.

Nota

È sempre possibile aggiornare un registro prezzi se questo non è collegato a un contratto o se il contratto non è attivo.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Controllo modifiche

Data di validità: La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.
Autore ultima modifica: Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Usa parametri globali determ. prezzi materiali Approvvigionamento

Se questa casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000). Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile impostare parametri relativi alla determinazione dei prezzi dei materiali specifici per l'ufficio acquisti.

Determinazione prezzi materiali

Data di ricerca

La data sui documenti di acquisto utilizzata per recuperare eccezioni, contenuto materiale articolo, accordi su prezzi materiali e prezzi di base dei materiali.

Valori consentiti

Data e Ora di ricevimento pianificate: data di ricevimento pianificata
Data di consegna pianificata: data consegna pianificata
Data del sistema: data del sistema
Data documento: La data specificata sul documento, ad esempio la data ordine, la data contratto e la data generazione.

Ridetermina informazioni sui materiali

La modalità di rideterminazione delle informazioni sul prezzo del materiale associate quando la riga del documento padre viene approvata o riapprovata.

Valori consentiti

Automatico
Interattivo
No

Nota

Se si modifica un campo della riga documento di acquisto che ha effetto sulle informazioni relative al prezzo del materiale (ad esempio, l'articolo), tali informazioni sul prezzo del materiale relative alla riga vengono rideterminate.

Utilizza articolo origine

Per righe documento di acquisto con un articolo personalizzato, specificare l'articolo che verrà utilizzato per recuperare le informazioni sul prezzo del materiale.

Valori consentiti

No: Cerca solo con l'articolo personalizzato.
Sì. Articolo - Articolo di derivazione: Prima cerca con l'articolo personalizzato, quindi con l'articolo di derivazione.
Sì. Articolo di derivazione - Articolo: Prima cerca con l'articolo di derivazione, quindi con l'articolo personalizzato.

Applica prezzi materiali in mancanza di prezzi materiali contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, e un documento di acquisto è collegato a un contratto privo di informazioni sul prezzo del materiale, LN continua a cercare informazioni sul prezzo del materiale.

Controllo modifiche

Data di validità: La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.
Autore ultima modifica: Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Usa parametri globali costi logistici

Se questa casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000). Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile impostare parametri relativi ai costi logistici specifici per l'ufficio acquisti.

Costi logistici

Data di ricerca

La data della transazione di acquisto utilizzata per la ricerca di costi logistici validi che può essere associata alla transazione di acquisto.

Selezionare uno dei seguenti valori:

Data ordine
Data di ricevimento
Data del sistema

Valore predefinito: Data ordine

Nota

I campi Data ordine e Data di ricevimento rappresentano la Data di ricevimento pianificata per le righe del programma acquisti.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Ricalcola costi logistici

Il metodo per ricalcolare i costi logistici.

Selezionare uno dei seguenti valori:

Automatico
I costi logistici vengono ricalcolati automaticamente, ma i costi logistici di tipo Manuale e quelli con stato Modificata non vengono considerati.
Interattivo
LN visualizza un messaggio in cui viene chiesto se si desidera che vengano ricalcolati i costi logistici. È quindi possibile specificare se nel calcolo devono essere considerati anche i costi logistici Manuale e i costi con stato Modificata.
No
È necessario ricalcolare manualmente i costi logistici nella sessione Ricalcolo costi logistici (tclct2800s000).

Valore predefinito: Automatico

Nota

Nel caso delle righe programma acquisti, i costi logistici vengono sempre ricalcolati automaticamente.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Applica costi logistici nella richiesta di offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi logistici sono associati a richieste di offerta.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in LN questo valore viene inserito nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000). Se questa casella di controllo è deselezionata, è comunque possibile selezionare la casella di controllo Applica costi logistici della sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Scrivi costi logistici per programmi forniture acquisti

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi logistici sono collegati a righe programma forniture.

Se, a livello di riga di programma forniture, non sono richieste registrazioni di tipo Inserite e Ordinate per le righe di costi logistici, è possibile deselezionare questa casella di controllo. Ciò consente di migliorare le prestazioni del sistema e ridurre le dimensioni del database.

Nota

Nel caso di programmi forniture, le merci vengono ricevute a fronte di un ordine quadro di magazzino. Dopo il ricevimento, le merci vengono assegnate alla riga o alle righe programma con il fabbisogno immediato o il fabbisogno effettivo meno recente nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). Poiché non esiste un'associazione diretta tra un ricevimento e una specifica riga programma forniture, i costi logistici relativi a ricevimenti di righe programma forniture non si basano sui costi logistici di righe programma forniture. Pertanto, i costi logistici relativi al ricevimento di una riga programma forniture vengono ricavati per impostazione predefinita dai Dati principali.
Nel caso dei programmi forniture, le righe di costi logistici di un ricevimento programma si basano sempre sulle righe di costi logistici della riga programma generata.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Avvertenza

Una volta che nella società logistica sono disponibili righe di programma forniture aperte con uno stato diverso da Annullato, Fatturato o Elaborato, non è possibile modificare questo parametro.

Varianza costi logistici in fase di Approvazione fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi logistici non fatturabili il cui campo Metodo è impostato su Percentuale del valore vengono ricalcolati durante l'approvazione di una fattura di acquisto con varianza di prezzo.

Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Multisito della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.
Il campo è abilitato soltanto se è deselezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal campo Varianza costi logistici in fase di Approvazione fattura della sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Costi logistici in ordine a saldo basati su

Il metodo di recupero dei costi logistici per ordini a saldo.

Nota

Questo parametro viene verificato solo quando viene creato un ordine a saldo.
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Valori consentiti

Riga originaria: I costi logistici per ordini a saldo vengono copiati dalla riga di generazione dell'ordine a saldo.
Dati principali: I costi logistici per ordini a saldo vengono recuperati dai Dati principali. LN pertanto cerca un set di costi logistici attivo per l'ordine a saldo.

Distribuisci importi fissi per ordini di acquisto in caso di

Indicare il momento in cui i pagamenti rateali dell'ordine devono essere distribuiti alle righe.

Valori consentiti

Inserimento ordini
Approvazione

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Pagamenti rateali fornitore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Gruppo numeri richieste

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio acquisti per le richieste di acquisto.

Serie richieste di acquisto

La serie assegnata all'ufficio acquisti per le richieste di acquisto.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri richieste di offerta

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio acquisti per le richieste di offerta (RFQ).

Serie richieste di offerta

La serie assegnata all'ufficio acquisti per le richieste di offerta (RFQ).

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri contratti

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio acquisti per i contratti di acquisto.

Serie contratti

La serie assegnata all'ufficio acquisti per i contratti di acquisto.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri ordini di acquisto/programmi acquisti

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio acquisti per gli ordini di acquisto e i programmi vendite.

LN recupera i gruppi di numeri dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Serie ordini di acquisto

La serie assegnata all'ufficio acquisti per gli ordini di acquisto.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Serie ordini di approvvigionamento in conto lavoro

Il numero del gruppo relativo alla serie di approvvigionamento di servizi.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
Questo campo è abilitato soltanto se è specificato un valore nel campo Gruppo di numeri relativo all'approvvigionamento di servizi.
È necessario selezionare una serie collegata al Gruppo di numeri.

Serie per richieste di pagamento

La serie predefinita per le richieste di pagamento.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
Questo campo è abilitato soltanto se è specificato un valore nel campo Gruppo di numeri relativo all'approvvigionamento di servizi.
È necessario selezionare una serie collegata al Gruppo di numeri.

Serie programmi

La serie assegnata all'ufficio acquisti per i programmi acquisti.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri rilascio

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio acquisti per i rilasci acquisti.

Serie rilasci

La serie assegnata all'ufficio acquisti per i rilasci acquisti.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri per richiami

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio acquisti per i richiami.

Serie richiami

La serie assegnata all'ufficio acquisti per i richiami.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Uffici acquisti (tdpur0112m000)

Informazioni sui campi