Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000)

Utilizzare questa sessione per:

Visualizzare le impostazioni dei parametri dello storico, facendo doppio clic su uno dei set di parametri dello storico.
Modificare le impostazioni dei parametri correnti, facendo doppio clic sul set per il quale non è indicata una data di validità, riportato all'inizio dell'elenco.

Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:

Aggiunta del nuovo set all'elenco dello storico.
Aggiornamento del set corrente (all'inizio dell'elenco).

Nota

Per impostazione predefinita, il campo Descrizione contiene la data e l'ora di salvataggio del set di parametri precedente.

Informazioni sui campi

Data di validità

La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente.

Moduli implementati

Richieste

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa alle richieste di acquisto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, la funzionalità relativa alle richieste di acquisto non è disponibile o non viene visualizzata in LN.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database.Per ulteriori informazioni, vedere:Disattivazione di concetti non utilizzati.

Richieste di offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa alle richieste di offerta (RFQ).

Se questa casella di controllo è deselezionata, la funzionalità relativa alle richieste di offerta (RFQ) non è disponibile o non viene visualizzata in LN.

Effetti sulle prestazioni

Contratti

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa ai contratti di acquisto.

Se questa casella di controllo è deselezionata, la funzionalità relativa ai contratti di acquisto non è disponibile o non viene visualizzata in LN.

Effetti sulle prestazioni

Scadenzari

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura relativa ai programmi acquisti.

Se questa casella di controllo è deselezionata, la funzionalità relativa ai programmi acquisti non è disponibile o non viene visualizzata in LN.

Effetti sulle prestazioni

Ordini di approvvigionamento di servizi

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare gli ordini di approvvigionamento di servizi.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo o su In preparazione nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
- La casella di controllo Progetti e commesse (TP) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se per gli ordini di approvvigionamento servizi è attiva la Licenza prodotto.
Non è possibile deselezionare questa casella di controllo se sono presenti ordini di approvvigionamento di servizi aperti.

Classificazione fornitore

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la procedura di classificazione fornitore.

Se questa casella di controllo è deselezionata, la funzionalità relativa alla classificazione fornitore non è disponibile o non viene visualizzata in LN.

Effetti sulle prestazioni

Prezzo destinazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la funzionalità Prezzo indicativo nel package Approvvigionamento.

Inserimento articolo predefinito - Business Partner 'Origine vendita'

Se questa casella di controllo è selezionata, quando si immette un record nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), viene automaticamente inserito un record articolo-Business Partner nella sessione Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, i record articolo-Business Partner devono essere immessi manualmente nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Usa codici Contabilità generale per inserimento conto contabile

Se questa casella di controllo è selezionata, durante l'immissione di righe ordine o righe di richiesta è possibile immettere un codice contabilità per la registrazione delle transazioni finanziarie per articoli di costo e articoli di assistenza.

Se questa casella di controllo è deselezionata, durante l'immissione di righe ordine o righe di richiesta è possibile immettere un conto contabile e dimensioni per la registrazione delle transazioni finanziarie per articoli di costo e articoli di assistenza.

Codice contabilità generale obbligatorio

Se questa casella di controllo è selezionata, specificare i dati di Contabilità generale per un articolo di costo o un articolo di servizio o uno strumento è obbligatorio per una transazione righe di ordine di acquisto o righe di richiesta di acquisto senza pegging a un progetto.

Stampa imposta su documenti di acquisto esterni

Se questa casella di controllo è selezionata,LN stampa gli importi imposta nei documenti di conferma ordine di acquisto.

Utilizza tempo di fornitura completo

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile specificare e aggiornare i tempi di fornitura completi e calcolare i lead time (accumulati) totali.

Revisioni progettazione attive in Acquisti

Se questa casella di controllo è selezionata,le revisioni degli elementi di progettazione possono essere utilizzate in Approvvigionamento.

Revisioni progettazione su documenti di acquisto

Se questa casella di controllo è selezionata, le revisioni degli elementi di progettazione vengono stampate nei documenti di acquisto.

Più articoli per MPN

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile collegare più articoli a una combinazione di numero parte produttore (MPN) e produttore nella sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile collegare soltanto un articolo a una combinazione di MPN e produttore nella sessione Numeri parte produttore (tdipu0145m000).

Se si modifica questo parametro valgono le seguenti condizioni:

Se questa casella di controllo era deselezionata e ora è selezionata, viene creato nella sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) un record con gli stessi MPN, produttore e articolo per ciascun record della sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000). Il campo Articolo della sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) viene reso invisibile.
Se questa casella di controllo era selezionata e ora è deselezionata, viene aggiunto l'articolo della sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) per ciascun record della sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000). Successivamente vengono rimossi tutti i record dalla sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000). È possibile deselezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000) è presente un articolo per una combinazione di MPN e produttore.

Nota

È possibile specificare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Numeri parte produttore.

Determinazione dei prezzi per MPN

Se questa casella di controllo è selezionata, per il recupero dei prezzi LN prende in considerazione la combinazione di numero parte produttore e produttore specificata.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Numeri parte produttore.
Non è possibile deselezionare questa casella di controllo se nella sessione Uffici acquisti (tdpur0112m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi per MPN.

Sempre pegging a progetto per articoli di costo senza magazzino

Se questa casella di controllo è selezionata, per gli articoli di costo e gli articoli di servizio senza un magazzino collegato viene sempre utilizzato il pegging a progetto.

Nota

Questo parametro viene verificato se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) la casella di controllo Pegging progetto obbligatorio è deselezionata per l'articolo di costo o di servizio.

Stampa testo codice imposta

Indica se e in che modo il testo associato al codice imposta deve essere stampato nelle richieste di offerta e negli ordini di acquisto.

Valori consentiti

Obbligatorio: LN include automaticamente il testo codice imposta nei documenti richiesta di offerta e ordine di acquisto stampati.
Facoltativo: Nei documenti stampati nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000) o nella sessione Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) è possibile scegliere di includere il testo di attestazione dell'esenzione fiscale.

Unità di misura ordine di acquisto

unità di misura ordine di acquisto

Nota

È possibile definire le dimensioni dell'articolo nella sessione Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000) se il campo Unità di misura ordine di acquisto è impostato su uno dei seguenti valori:

Lunghezza
Area (m2)
Volume

Quando si immette una riga ordine di acquisto per un articolo la cui quantità è espressa in uno dei valori elencati in precedenza, la sessione Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000) viene avviata automaticamente dal campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Se non si immette uno dei valori elencati in precedenza nel campo Unità di misura ordine di acquisto, quando si specifica un valore nel campo Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000) della sessione Quantità ordinata la sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) non viene avviata.

Sistema di codifica articoli predefinito

Il sistema di codifica articoli che si desidera che venga utilizzato da LN quando vengono immessi nuovi articoli.

Nel modulo Gestione acquisti è possibile specificare articoli in offerte, contratti e ordini utilizzando un sistema di codifica degli articoli alternativo. È possibile specificare, ad esempio, il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita' o il codice EAN. LN convertirà questo codice nel codice articolo interno.

Nota

LN utilizza una sequenza di ricerca a livello di ordine per individuare il sistema di codifica articoli da utilizzare:

Se nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000) è definito un sistema di codifica articoli specifico per il Business Partner 'Origine vendita', LN utilizza questo sistema di codifica.
Se nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000) non è definito alcun sistema di codifica articoli specifico per il Business Partner 'Origine vendita', LN utilizza il sistema di codifica definito nel campo corrente. Il sistema di codifica articoli selezionato in questo campo deve essere di tipo Generale.

Tipo di disponibilità predefinito

tipo di disponibilità

Numero massimo di livelli fantasma da ignorare

Questo parametro determina il numero predefinito di livelli della distinta base (BOM) che vengono riepilogati quando si utilizzano articoli fantasma.

Nel modulo Gestione acquisti è possibile copiare le distinte di base (BOM) negli ordini di acquisto utilizzando la sessione Copia componenti distinta base nell'ordine (tdpur4812s000).

Nota

Il numero di livelli distinta base deve essere maggiore o uguale a 1.

Gruppo elenchi

Il gruppo di elenchi predefinito utilizzato negli ordini di acquisto per individuare i componenti di un articolo Elenco acquistato. Questo valore predefinito viene visualizzato soltanto quando al Business Partner 'Origine vendita' della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) non è collegato alcun gruppo di elenchi.

Data di configurazione

La data in cui deve essere esplosa la distinta base (BOM) o la data utilizzata per determinare quale revisione di un elemento di progettazione sia quella valida.

La data di configurazione determina la data con cui viene confrontata la data di validità o la data di scadenza nella distinta base o nella revisione.

Nota

Se nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), il campo Gestione scorte viene impostato su:

Per Articolo principale
Non viene letta alcuna distinta base.
Per Componente
Viene letta la distinta base applicabile.

Valori consentiti

Data di consegna: data di ricevimento pianificata
Data ordine: data ordine

Nota
Nei programmi di acquisti questa data non è disponibile E viene pertanto utilizzata la data di ricevimento pianificata.
Data del sistema: data del sistema

Registra transazioni finanziarie disponibilità

Quando si approva un riga ordine di acquisto/programma acquisti, questo campo indica il modo in cui vengono create le transazioni finanziarie per le righe ordine di acquisto/programma acquisti e per le righe dei costi logistici collegate.

Nota

In caso di ricevimento di ordini di acquisto/programmi acquisti, le transazioni vengono sempre registrate.
Le transazioni vengono stornate quando si annulla o si elimina una riga di ordine/programma o una riga di costi logistici.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Transazioni finanziarie disponibilità.

Valori consentiti

Costo standard: Vengono create transazioni finanziarie in base al costo standard delle righe di ordine o di programma. Per le righe di costi logistici collegate, non vengono scritte transazioni aggiuntive, poiché i costi logistici sono inclusi nei costi standard.
No: Non viene creata alcuna transazione finanziaria.
Prezzo ordine: Vengono create transazioni finanziarie in base al prezzo di ordine di acquisto delle righe di ordine o di programma. Per le righe di costi logistici collegate che devono essere fatturate, e per le quali pertanto è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura nella sessione Righe costi logistici (tclct2100m000), vengono scritte ulteriori transazioni.

Fatturazione retroattiva implementata

Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile la funzionalità di fatturazione retroattiva.

Gruppo numeri per Avvisi di fatturazione retroattiva

Il gruppo di numeri predefinito relativo agli avvisi di modifica dei prezzi creati durante il processo di fatturazione retroattiva.

Serie per avvisi di fatturazione retroattiva

Le serie predefinite relative agli avvisi di modifica dei prezzi create durante il processo di fatturazione retroattiva.

Fatturaz. retroattiva per voci di costo/servizio

Specificare se nel processo di fatturazione retroattiva sono inclusi articoli di costo e articoli di servizio.

Data generazione avviso di fatturazione retroattiva

La data della transazione di acquisto in base alla quale vengono generati avvisi di modifica dei prezzi.

È possibile utilizzare le seguenti date dell'ordine o del programma originario:

Data di consegna
Data di ricevimento effettiva
Data transazione
data transazione
Data fattura
La data di creazione della fattura. Questa data viene recuperata dal campo Data fattura della sessione Interrogazione fattura di acquisto (tfacp2600m100).

Valore predefinito

Data transazione