Articolo - Business Partner vendite (tdisa0610m000)

Informazioni sui campi

Gruppo articoli

Il gruppo di articoli per cui vengono gestiti i dettagli del Business Partner correlati all'articolo di vendita specifico.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

BP 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' correlato ai dettagli del Business Partner specificato in un particolare articolo di vendita.

Nome

La descrizione o il nome del codice.

Articolo

articolo

Business Partner 'Destinazione spedizione'

business partner 'Destinazione spedizione'

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data di validità

data di validità

Data di scadenza

data di scadenza

Unità di vendita

L'unità in cui l'articolo viene venduto.

Nota

Se per questa unità è specificato un fattore di conversione, LN convertirà automaticamente l'unità selezionata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Quantità ordine minima

La quantità minima dell'ordine espressa nell'unità di misura scorte.

È il valore predefinito del campo Quantità ordinata nel documento vendite valido. Se tale quantità è pari a zero, o se non esiste una combinazione articolo-Business partner 'Destinazione vendita', la quantità ordinata predefinita viene recuperata dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Se si utilizzano quantità ordine inferiori alla quantità minima ordine viene visualizzato un messaggio di avviso.

Valore predefinito

Il valore del campo Quantità ordine minima specificato nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) .

Unità di misura scorte

L'unità di misura in cui è espressa la Quantità ordine minima.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione.

Ricevi fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura per il Business Partner viene ricevuta.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione.

Bloccato

Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Destinazione vendita' viene temporaneamente bloccato per questo articolo. Nei documenti di vendita non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccato.

Motivo blocco

Utilizzare i codici motivo per descrivere il motivo del blocco dei clienti. È possibile collegare un codice motivo alla combinazione articolo-Business Partner vendite.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Consenti riverifica scorte per righe promesse

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario prendere in considerazione la riga dell'ordine di vendita in fase di riverifica delle scorte.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se il campo Verifica scorte estesa è impostato su Sì nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Criterio impegno

Specificare per ogni articolo se e quando si desidera impegnare automaticamente la quantità ordinata.

Nota

È possibile modificare il criterio di impegno a condizione che nella sessione Impegni scorte (whinp2100m000) non siano stati definiti impegni per l'articolo.

Valori consentiti

No

La quantità ordinata non viene impegnata.

Inserimento riga ordine

La quantità ordinata viene impegnata automaticamente durante l'inserimento della riga ordine (componente).

Gli impegni scorte possono anche essere creati manualmente o in un batch.

Batch

La quantità ordinata viene impegnata utilizzando la sessione Generazione impegni scorte (whinp2200m000).

Gli impegni scorte possono anche essere creati manualmente.

Manuale

La quantità ordinata deve essere impegnata manualmente.

Quantità minima da impegnare

La quantità minima da impegnare in caso di allocazione parziale.

Se i campi Quantità minima da impegnare e Tasso minimo per impegno contengono valori elevati, la quantità da impegnare viene verificata rispetto a entrambi i campi. e viene quindi utilizzato il numero più alto.

Nota

• Il valore del campo Quantità minima da impegnare è 5.
• Il valore del campo Tasso minimo per impegno è 10%.

Per un ordine pari a 100, la quantità minima è 5 e il tasso minimo, convertito in una quantità, è 10. Il risultato è un impegno minimo di 10 in caso di allocazione parziale. Per un ordine pari a 20, la quantità minima è ancora 5, ma il tasso minimo, convertito in una quantità, è 2. In questo caso, la quantità minima da impegnare in caso di allocazione parziale sarà 5.

Tasso minimo per impegno

Il tasso minimo da consegnare in caso di allocazione parziale.

Se i campi Quantità minima da impegnare e Tasso minimo per impegno contengono valori elevati, la quantità da impegnare viene verificata rispetto a entrambi i campi. e viene quindi utilizzato il numero più alto.

Nota

• Il valore del campo Quantità minima da impegnare è 5.
• Il valore del campo Tasso minimo per impegno è 10%.

Per un ordine pari a 100, la quantità minima è 5 e il tasso minimo, convertito in una quantità, è 10. Il risultato è un impegno minimo di 10 in caso di allocazione parziale. Per un ordine pari a 20, la quantità minima è ancora 5, ma il tasso minimo, convertito in una quantità, è 2. In questo caso, la quantità minima da impegnare in caso di allocazione parziale sarà 5.

Gestione componenti

Specificare la modalità di gestione dei componenti se l'articolo di vendita è un componente.

Nota

È possibile specificare questo campo soltanto se nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) o Uffici vendite (tdsls0512m000) è selezionata la casella di controllo Gestione kit estesa implementato e il Tipo di articolo è Acquistato, Manufatto, Prodotto o Generico (con l'origine di fornitura predefinita impostata su Produzione per reparti nella sessione Articoli (tcibd0501m000)).

Valori consentiti

Distinta base vendite

I componenti vengono gestiti mediante una distinta base vendite.

Righe componente

I componenti vengono gestiti mediante righe componente.

Vincolo di spedizione

Le condizioni relative alla spedizione di merci per questo articolo di vendita.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere consegnato tramite un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate tramite un'unica spedizione:

• Data di consegna
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. Alle righe componente che costituiscono l'articolo principale e che devono essere spedite in un unico set viene assegnato un numero di set univoco. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Testo di vendita articolo (interno)

Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo di vendita articolo per scopi interni.

Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.

Testo di vendita articolo

Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo di vendita articolo.

Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.

Articolo applicabile per fatturazione retroattiva

Se questa casella di controllo è selezionata, all'articolo può essere applicata la fatturazione retroattiva.

Ordini di vendita con fatturazione retroattiva per Business Partner

In questo campo viene indicato il numero di ordini di vendita che devono essere generati per ciascuna combinazione articolo-Business Partner 'Destinazione vendita' durante un processo di fatturazione retroattiva.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Uno

  Viene generato un solo ordine di vendita con più righe.

• Molti

  Viene generato un ordine di vendita per ogni riga di fatturazione retroattiva approvata.

Nota

Il valore predefinito è Uno.

Quantità rifiutata resi

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario generare un ordine di reso per la quantità respinta di merci consegnate.

Nota

Se l'articolo è un articolo di costo, di servizio, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Reso quantità rifiutata della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000).

Società logistica

Il codice della società logistica dell'origine.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Sito

Il codice del sito da cui viene spedito l'articolo di vendita. Viene inserito per impostazione predefinita nella riga dell'ordine di vendita al momento della compilazione dell'ordine.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Magazzino

Il magazzino in cui è immagazzinato l'articolo di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Canali

Il canale di magazzino della combinazione articolo-Business Partner vendite. Se i magazzini sono organizzati in base alla combinazione articolo-Business Partner vendite, tutti gli articoli di questo Business Partner si trovano nello stesso magazzino.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Vettore/LSP

vettore

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Periodo per deperibilità

L'unità di tempo in cui viene espressa la deperibilità.

Deperibilità [Periodi]

Il periodo durante il quale l'articolo può essere almeno venduto o utilizzato dal Business Partner 'Destinazione vendita' dopo averlo ricevuto.

La deperibilità viene utilizzata per calcolare la data di scadenza minima per gli articoli LIFO/ FIFO deperibili.

Nota

• Quando l'articolo viene spedito al Business Partner 'Destinazione vendita', il criterio di uscita degli articoli LIFO/FIFO standard viene ignorato.
• Nella sessione Scorte punto di magazzinaggio (whinr1540m000) la data di scadenza è denominata Data scorte.

Esempio

Il valore Deperibilità [Periodi] è impostato su 4 giorni. Se la data di ricevimento pianificata è lunedì 1, la data di scadenza sarà venerdì 5, ossia l'articolo può essere almeno venduto o utilizzato fino a venerdì 5.

L'avviso di uscita fa riferimento al valore del campo Deperibilità [Periodi] e segnala solo gli articoli con scadenza 4 giorni dopo la data di ricevimento pianificato.

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato alla combinazione articolo-Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, la conformità regole commerciali vale per l'articolo e per il Business Partner vendite.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Esportazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

Stampa articolo con sicurezza critica

Se questa casella di controllo è selezionata, dev’essere stampato un indicatore sull'etichetta di spedizione per l'articolo critico per la sicurezza.

Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Articolo critico per la sicurezza relativa all’articolo è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Definizione imballaggio

La definizione imballaggio relativa a un articolo o a un gruppo di articoli.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

La definizione imballaggio è vincolante

Se questa casella di controllo è selezionata, la definizione imballaggio è vincolante per la riga ordine di uscita.

Unità di misura quantità vincolata

Se questa casella di controllo è selezionata, l'unità specificata nel campo Unità di vendita è vincolata per tutti gli ordini di vendita contenenti la combinazione articolo-Business Partner.

Di conseguenza, il Business Partner riceverà gli articoli nell'unità di misura preferita.

Esempio

Un Business Partner ordina una scatola di tavolette di cioccolato. Una scatola ne contiene 24. Se è selezionata la casella di controllo Unità di misura quantità vincolata relativa alla combinazione articolo-Business Partner vendite, non è possibile fornire al Business Partner le 24 tavolette di cioccolato. Per questo Business Partner è necessario utilizzare la scatola come unità di vendita.

Unità qtà vincolante per pianificaz.

Se questa casella di controllo è selezionata, i risultati ATP (available-to-promise) vengono espressi nell'unità di misura dell'ordine di vendita. Se viene generato un programma consegne, l'unità di misura della riga ordine non cambia.

Se questa casella di controllo è deselezionata, i risultati ATP vengono espressi nell'unità di misura scorte. Se viene generato un programma consegne, l'unità di misura della riga ordine viene aggiornata nell'unità di misura scorte.

Esempio

È disponibile un ordine di vendita con una quantità espressa in scatole. L'unità di misura scorte è indicata in pezzi. Se la casella di controllo Unità qtà vincolante per pianificaz. è selezionata, dopo l'esecuzione e l'accettazione di una verifica di disponibilità nella sessione Panoramica CPT (Capable-to-Promise) (cprrp4899m000), la riga dell'ordine viene ripartita in consegne secondarie, con le quantità espresse ancora in scatole.

Genera ordine di trasporto da vendite

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di vendita contenenti questa combinazione articolo-Business Partner vendite.

Nota

Se l'articolo è un articolo di costo, un articolo di servizio o un articolo Elenco, non è possibile selezionare questa casella di controllo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, il valore di questa casella di controllo viene inserito nella casella di controllo Genera ordine di trasporto da vendite delle sessioni Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). In queste sessioni, tuttavia, questo valore può essere modificato.

Fattura per trasporto

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Consenti consegne in eccesso

Se questa casella di controllo è selezionata, in Magazzino è consentito effettuare una consegna in eccesso per la combinazione articolo-Business Partner.

In caso di consegna diretta, quando il package Magazzino non è coinvolto, i parametri di consegna in eccesso di questa sessione vengono utilizzati soltanto a scopo informativo. Se il Business Partner 'Destinazione vendita' non accetta la consegna in eccesso, le merci possono essere restituite al fornitore mediante un ordine di reso.

Tipo di tolleranza

In questo campo viene specificato se la tolleranza relativa alla consegna in eccesso è espressa come percentuale o come quantità.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Percentuale

  La tolleranza è rappresentata come percentuale della quantità ordine.

• Quantità

  La tolleranza è rappresentata da una quantità fissa.

• No

  Non è applicabile alcun tipo di tolleranza poiché la casella di controllo Consenti consegne in eccesso è deselezionata.

Azione

La modalità con cui LN deve gestire la riga ordine di uscita se una spedizione non è conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Avviso

  Se viene superata la tolleranza massima, LN invia un messaggio di avviso a Magazzino .

• Blocco

  Se viene superata la tolleranza massima, LN blocca la spedizione in Magazzino .

• No

  LN non esegue alcuna azione.

Tolleranza massima

Quantità massima per cui un valore può variare da quello previsto.

Tolleranza massima

L'unità in cui è espressa la Tolleranza massima.

Consegna diretta da quantità

La quantità ordine per la quale viene preferita una consegna diretta.

Se la quantità specificata nella riga ordine di vendita, nella riga di consegna o nella riga di offerta di vendita è maggiore o uguale alla quantità inserita in questo campo, LN imposta automaticamente il campo Tipo di consegna su Consegna diretta nelle sessioni Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100) oppure seleziona la casella di controllo Consegna diretta nella sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000).

Business Partner 'Origine vendita'

Il business partner 'Origine vendita' per le consegne dirette.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione' per le consegne dirette.

Società logistica

Il codice della società logistica 'Destinazione spedizione'.

Sito

Il codice del sito al quale viene spedito l'articolo di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Magazzino

Il magazzino a cui viene spedito l'articolo.

Se i materiali devono essere forniti dal produttore al terzista, questo magazzino corrisponde a quello del terzista. Di conseguenza, il magazzino è un magazzino amministrato per il produttore.

Nota

Questo campo viene utilizzato solo per un articolo conto lavoro.

Valore predefinito

Questo magazzino viene inserito per impostazione predefinita nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della riga ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni:

• Viene generata una riga ordine di vendita in conto lavoro con il campo Pagamento impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo.
• Viene immessa manualmente una riga di ordine di vendita con il campo Pagamento impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Barriera temporale transazione

Insieme al messaggio specificato nel campo Messaggio EDI di questa sessione e al valore specificato nel campo Tipo di programma della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000), la barriera temporale transazione determina il fabbisogno della riga programma vendite.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Barriera temporale transazione.

Aumento tempo di blocco

periodo bloccato +

Periodo bloccato (-)

periodo bloccato -

Stima lineare

Se questa casella di controllo è selezionata, LN esegue una stima lineare per determinare la nuova quantità prevista per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare.

Se questa casella di controllo è deselezionata, LN considera la domanda non consumata come la nuova previsione per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare.

Accumula domanda in data di inizio periodo

Se questa casella di controllo è selezionata, Pianificazione aziendale inserisce la quantità totale nel primo giorno della data di inizio del rilascio materiale.

Se questa casella di controllo è deselezionata, Pianificazione aziendale distribuisce la quantità totale del rilascio materiale sul numero di giorni compresi tra la data di inizio e quella di fine del rilascio.

Messaggio EDI

Determina il tipo di programma vendite che è possibile ricevere per la combinazione specifica articolo-Business Partner.

• Rilascio materiale

  Il programma vendite è costituito solo da una voce di Rilascio materiale. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo o Immediato indicati nel rilascio materiale.

• Programma di spedizione

  Il programma vendite è costituito da una voce di Rilascio materiale seguita da una voce di Programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.

• Programma di spedizione supplementare

  Il programma vendite è costituito da una voce di Rilascio materiale seguita da una voce di Programma di spedizione supplementare. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione supplementare. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.

• Solo programma di spedizione

  Il programma vendite è costituito solo da una voce di Programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione. Al fornitore non vengono inviati dati di previsione.

Basato su spedizione o ricevimento

Modello quantità cumulativa utilizzato

Utilizzare questo campo per specificare il modello di quantità cumulativa (CUM) utilizzato.

Il modello CUM utilizzato determina:

• La quantità cumulativa fornita dal Business Partner
• La quantità cumulativa su cui è basata la quantità di rettifica
• La quantità cumulativa utilizzata per reimpostare i valori di quantità cumulative e autorizzazioni

Valori consentiti

• Basato su ordine

  Vene utilizzata la precedente quantità cumulativa richiesta.

• Basato su ricevimento

  Viene utilizzata la quantità cumulativa ricevuta.

• Non applicabile

  Si applica se il campo Messaggio EDI è impostato su Programma di spedizione supplementare.

Programma con numeri di riferimento

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile ricevere solo programmi vendite con numeri di riferimento per la combinazione articolo-Business Partner.

Il messaggio EDI determina se è possibile ricevere programmi vendite con numeri di riferimento per una combinazione specifica articolo-Business Partner.

• Rilascio materiale

  Se il messaggio EDI è Rilascio materiale, non è possibile selezionare la casella di controllo corrente.

• Programma di spedizione

  Se il messaggio EDI è Programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è deselezionata.

• Programma di spedizione supplementare

  Se il messaggio EDI è Programma di spedizione supplementare, la casella di controllo corrente è sempre selezionata e disattivata.

• Solo programma di spedizione

  Se il messaggio EDI è Solo programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è selezionata.

Approvazione automatica programmi vendite con n. riferimento

Se questa casella di controllo è selezionata, le righe programma vendite ricevute per la combinazione articolo-Business Partner vengono approvate automaticamente.

È possibile applicare l'approvazione automatica solo ai programmi vendite con numeri di riferimento. Di conseguenza, la casella di controllo corrente può essere selezionata soltanto se è selezionata anche la casella di controllo Programma con numeri di riferimento.

Considera data consegna pianificata/effettiva durante riconciliazione

Se questa casella di controllo è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene considerata la data di consegna pianificata o effettiva. LN calcola le quantità cumulative spedite in base alla data di consegna pianificata o effettiva.

In questo caso, il calcolo delle quantità cumulative spedite viene eseguito nel seguente modo:

Quantità spedita totale per il programma vendite - Quantità 
spedite ma non ancora ricevute. 

Questo calcolo consente di evitare conflitti nel caso di spedizioni ricevute in un ordine diverso da quello in cui sono state effettuate. Questi conflitti sono denominati conflitti fuori sequenza.

Di conseguenza, nel campo Data di consegna delle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) viene immesso uno dei seguenti valori:

• La data di ricevimento calcolata quando la spedizione viene confermata.
• La data di ricevimento effettiva quando la spedizione viene ricevuta dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se questa casella di controllo è deselezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene utilizzata la data di spedizione. Le quantità cumulative spedite comunicate alla conferma della spedizione vengono immesse in LN. Se la quantità spedita differisce da quella ricevuta, viene sempre generato un conflitto. LN non tiene conto dei ricevimenti fuori sequenza.

Periodo autorizzazione produzione

Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati a produrre gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione produzione viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite.

Nota

Il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner.

In LN il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato solo per reimpostare le autorizzazioni produzione se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate.

Periodo autorizzazione materie prime

Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati ad acquistare o produrre le materie prime necessarie per realizzare gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione materie prime viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite.

Nota

Il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner.

In LN il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato solo per reimpostare le autorizzazioni materie prime se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate.

Autorizzazioni future

Il metodo utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione e materie prime.

Valori consentiti

Portate a nuovo

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.