Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)

Informazioni sui campi

Gruppo articoli

gruppo articoli

Articolo

articolo

BP 'Destinazione vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Business Partner 'Destinazione spedizione'

business partner 'Destinazione spedizione'

Data di validità

data di validità

Data di scadenza

data di scadenza

Unità di vendita

L'unità in cui l'articolo viene venduto.

Nota

Se per questa unità è specificato un fattore di conversione, LN convertirà automaticamente l'unità selezionata.

Quantità ordine minima

La quantità minima dell'ordine espressa nell'unità di misura scorte.

È il valore predefinito del campo Quantità ordinata nel documento vendite valido. Se tale quantità è pari a zero, o se non esiste una combinazione articolo-Business partner 'Destinazione vendita', la quantità ordinata predefinita viene recuperata dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Se si utilizzano quantità ordine inferiori alla quantità minima ordine viene visualizzato un messaggio di avviso.

Valore predefinito

Il valore del campo Quantità ordine minima specificato nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione.

Ricevi fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura per il Business Partner viene ricevuta.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione.

Bloccato

Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Destinazione vendita' viene temporaneamente bloccato per questo articolo. Nei documenti di vendita non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccato.

Motivo blocco

Utilizzare i codici motivo per descrivere il motivo del blocco dei clienti. È possibile collegare un codice motivo alla combinazione articolo-Business Partner vendite.

Consenti riverifica scorte per righe promesse

Indica se è necessario prendere in considerazione la riga dell'ordine di vendita quando si eseguirà la riverifica delle scorte.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se il campo Verifica scorte estesa è impostato su Sì nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Articolo applicabile per fatturazione retroattiva

Se questa casella di controllo è selezionata, all'articolo può essere applicata la fatturazione retroattiva.

Ordini di vendita con fatturazione retroattiva per Business Partner

In questo campo viene indicato il numero di ordini di vendita che devono essere generati per ciascuna combinazione articolo-Business Partner 'Destinazione vendita' durante un processo di fatturazione retroattiva.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Uno

  Viene generato un solo ordine di vendita con più righe.

• Molti

  Viene generato un ordine di vendita per ogni riga di fatturazione retroattiva approvata.

Nota

Il valore predefinito è Uno.

Approvazione cliente

Se questa casella di controllo è selezionata, le merci consegnate in base a un ordine di vendita devono essere approvate per la combinazione articolo-Business Partner prima di poter essere fatturate. Quando le merci consegnate vengono approvate, la relativa proprietà passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se questa casella di controllo è deselezionata, l'ordine di vendita viene inoltrato al package Fatturazione non appena la spedizione viene confermata nel package Magazzino . Quando la spedizione viene confermata, la proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Nota

Se l'articolo è un articolo di costo, di servizio, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Approvazione cliente della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000).

Quantità rifiutata resi

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario generare un ordine di reso per la quantità respinta di merci consegnate.

Nota

Se l'articolo è un articolo di costo, di servizio, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Reso quantità rifiutata della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000).

Testo di vendita articolo (interno)

Se questa casella di controllo è selezionata, per la combinazione articolo-Business Partner è disponibile del testo interno.

Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare la descrizione.

Testo di vendita articolo

Se questa casella di controllo è selezionata, per la combinazione articolo-Business Partner è disponibile del testo.

Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.

Società logistica

Il codice della società logistica dell'origine.

Sito

Il codice del sito da cui viene spedito l'articolo di vendita. Viene inserito per impostazione predefinita nella riga dell'ordine di vendita al momento della compilazione dell'ordine.

Magazzino

Il magazzino in cui è immagazzinato l'articolo di vendita.

Canali

Il canale di magazzino della combinazione articolo-Business Partner vendite. Se i magazzini sono organizzati in base alla combinazione articolo-Business Partner vendite, tutti gli articoli di questo Business Partner si trovano nello stesso magazzino.

Vettore/LSP

vettore

Basato su spedizione o ricevimento

Specificare la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma di vendite per la specifica combinazione articolo-Business Partner.

Valori consentiti

Basato su spedizione

I fabbisogni (di programma) si basano sulla data e l'ora di prelievo delle merci dal magazzino del Business Partner 'Origine spedizione' (acquisto) o sulla data e l'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione' (vendita). Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

Basato su ricevimento

Il fabbisogno (di programma) è basato sulla data e l'ora in cui si desidera che vengano consegnate le merci nel proprio magazzino dal Business Partner (acquisto) o sulla data e l'ora in cui il Business Partner 'Destinazione spedizione' richiede le merci nel magazzino (vendita). Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.

Definizione imballaggio

La definizione imballaggio relativa a un articolo o a un gruppo di articoli.

La definizione imballaggio è vincolante

Se questa casella di controllo è selezionata, la definizione imballaggio è vincolante per la riga ordine di uscita.

Unità di misura quantità vincolata

Se questa casella di controllo è selezionata, l'unità specificata nel campo Unità di vendita è vincolata per tutti gli ordini di vendita contenenti la combinazione articolo-Business Partner.

Di conseguenza, il Business Partner riceverà gli articoli nell'unità di misura preferita.

Esempio

Un Business Partner ordina una scatola di tavolette di cioccolato. Una scatola ne contiene 24. Se è selezionata la casella di controllo Unità di misura quantità vincolata relativa alla combinazione articolo-Business Partner vendite, non è possibile fornire al Business Partner le 24 tavolette di cioccolato. Per questo Business Partner è necessario utilizzare la scatola come unità di vendita.

Unità qtà vincolante per pianificaz.

Se questa casella di controllo è selezionata, i risultati ATP (available-to-promise) vengono espressi nell'unità di misura dell'ordine di vendita. Se viene generato un programma consegne, l'unità di misura della riga ordine non cambia.

Se questa casella di controllo è deselezionata, i risultati ATP vengono espressi nell'unità di misura scorte. Se viene generato un programma consegne, l'unità di misura della riga ordine viene aggiornata nell'unità di misura scorte.

Esempio

È disponibile un ordine di vendita con una quantità espressa in scatole. L'unità di misura scorte è indicata in pezzi. Se la casella di controllo Unità qtà vincolante per pianificaz. è selezionata, dopo l'esecuzione e l'accettazione di una verifica di disponibilità nella sessione Panoramica CPT (Capable-to-Promise) (cprrp4899m000), la riga dell'ordine viene ripartita in consegne secondarie, con le quantità espresse ancora in scatole.

Deperibilità [Periodi]

Il periodo durante il quale l'articolo può essere almeno venduto o utilizzato dal Business Partner 'Destinazione vendita' dopo averlo ricevuto.

La deperibilità viene utilizzata per calcolare la data di scadenza minima per gli articoli LIFO/ FIFO deperibili.

Nota

• Quando l'articolo viene spedito al Business Partner 'Destinazione vendita', il criterio di uscita degli articoli LIFO/FIFO standard viene ignorato.
• Nella sessione Scorte punto di magazzinaggio (whinr1540m000) la data di scadenza è denominata Data scorte.

Esempio

Il valore Deperibilità [Periodi] è impostato su 4 giorni. Se la data di ricevimento pianificata è lunedì 1, la data di scadenza sarà venerdì 5, ossia l'articolo può essere almeno venduto o utilizzato fino a venerdì 5.

L'avviso di uscita fa riferimento al valore del campo Deperibilità [Periodi] e segnala solo gli articoli con scadenza 4 giorni dopo la data di ricevimento pianificato.

Periodo per deperibilità

L'unità di tempo in cui viene espressa la deperibilità.

Società logistica

Il codice della società logistica 'Destinazione spedizione'.

Sito

Il codice del sito al quale viene spedito l'articolo di vendita.

Magazzino 'Destinazione spedizione'

Il magazzino a cui viene spedito l'articolo.

Se i materiali devono essere forniti dal produttore al terzista, questo magazzino corrisponde a quello del terzista. Di conseguenza, il magazzino è un magazzino amministrato per il produttore.

Nota

Questo campo viene utilizzato solo per il conto lavoro prodotto.

Valore predefinito

Questo magazzino viene inserito per impostazione predefinita nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della riga ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni:

• Viene generata una riga ordine di vendita in conto lavoro con il campo Pagamento impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo.
• Viene immessa manualmente una riga di ordine di vendita con il campo Pagamento impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo.

Reportistica conformità

Il codice di reportistica conformità collegato alla combinazione articolo-Business Partner.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, la conformità commercio globale vale per l'articolo e per il Business Partner vendite.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Esportazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

Stampa articolo con sicurezza critica

Se questa casella di controllo è selezionata, dev’essere stampato un indicatore sull'etichetta di spedizione per l'articolo critico per la sicurezza.

Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Articolo critico per la sicurezza relativa all’articolo è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Genera ordine di trasporto da vendite

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di vendita contenenti questa combinazione articolo-Business Partner vendite.

Nota

Se l'articolo è un articolo di costo, un articolo di servizio o un articolo Elenco, non è possibile selezionare questa casella di controllo.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, il valore di questa casella di controllo viene inserito nella casella di controllo Genera ordine di trasporto da vendite delle sessioni Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) e Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). In queste sessioni, tuttavia, questo valore può essere modificato.

Fattura per trasporto

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Consenti consegne in eccesso

Se questa casella di controllo è selezionata, in Magazzino è consentito effettuare una consegna in eccesso per la combinazione articolo-Business Partner.

In caso di consegna diretta, quando il package Magazzino non è coinvolto, i parametri di consegna in eccesso di questa sessione vengono utilizzati soltanto a scopo informativo. Se il Business Partner 'Destinazione vendita' non accetta la consegna in eccesso, le merci possono essere restituite al fornitore mediante un ordine di reso.

Tipo di tolleranza

In questo campo viene specificato se la tolleranza relativa alla consegna in eccesso è espressa come percentuale o come quantità.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Percentuale

  La tolleranza è rappresentata come percentuale della quantità ordine.

• Quantità

  La tolleranza è rappresentata da una quantità fissa.

• No

  Non è applicabile alcun tipo di tolleranza poiché la casella di controllo Consenti consegne in eccesso è deselezionata.

Azione

La modalità con cui LN deve gestire la riga ordine di uscita se una spedizione non è conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Avviso

  Se viene superata la tolleranza massima, LN invia un messaggio di avviso a Magazzino .

• Blocco

  Se viene superata la tolleranza massima, LN blocca la spedizione in Magazzino .

• No

  LN non esegue alcuna azione.

Tolleranza massima

Quantità massima per cui un valore può variare da quello previsto.

Barriera temporale transazione

Insieme al messaggio specificato nel campo Messaggio EDI di questa sessione e al valore specificato nel campo Tipo di programma della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000), la barriera temporale transazione determina il fabbisogno della riga programma vendite.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Barriera temporale transazione.

Aumento tempo di blocco

periodo bloccato +

Periodo bloccato (-)

periodo bloccato -

Stima lineare

Se questa casella di controllo è selezionata,LN esegue una stima lineare per determinare la nuova quantità prevista per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare.

Se questa casella di controllo è deselezionata,LN considera la domanda non consumata come la nuova previsione per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare.

Accumula domanda in data di inizio periodo

Se questa casella di controllo è selezionata,Pianificazione aziendale inserisce la quantità totale nel primo giorno della data di inizio del rilascio materiale.

Se questa casella di controllo è deselezionata,Pianificazione aziendale distribuisce la quantità totale del rilascio materiale sul numero di giorni compresi tra la data di inizio e quella di fine del rilascio.

Messaggio EDI

Determina il tipo di programma vendite che è possibile ricevere per la combinazione specifica articolo-Business Partner.

• Rilascio materiale

  Il programma vendite è costituito solo da una voce di Rilascio materiale. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo o Immediato indicati nel rilascio materiale.

• Programma di spedizione

  Il programma vendite è costituito da una voce di Rilascio materiale seguita da una voce di Programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.

• Programma di spedizione supplementare

  Il programma vendite è costituito da una voce di Rilascio materiale seguita da una voce di Programma di spedizione supplementare. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione supplementare. Con il rilascio materiale vengono inviati solo dati di previsione.

• Solo programma di spedizione

  Il programma vendite è costituito solo da una voce di Programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base ai fabbisogni di tipo Effettivo e Immediato indicati nel programma di spedizione. Al fornitore non vengono inviati dati di previsione.

Modello quantità cumulativa utilizzato

Utilizzare questo campo per specificare il modello di quantità cumulativa (CUM) utilizzato.

Il modello CUM utilizzato determina:

• La quantità cumulativa fornita dal Business Partner
• La quantità cumulativa su cui è basata la quantità di rettifica
• La quantità cumulativa utilizzata per reimpostare i valori di quantità cumulative e autorizzazioni

Valori consentiti

• Basato su ordine

  Vene utilizzata la precedente quantità cumulativa richiesta.

• Basato su ricevimento

  Viene utilizzata la quantità cumulativa ricevuta.

• Non applicabile

  Si applica se il campo Messaggio EDI è impostato su Programma di spedizione supplementare.

Programma con numeri di riferimento

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile ricevere solo programmi vendite con numeri di riferimento per la combinazione articolo-Business Partner.

Il messaggio EDI determina se è possibile ricevere programmi vendite con numeri di riferimento per una combinazione specifica articolo-Business Partner.

• Rilascio materiale

  Se il messaggio EDI è Rilascio materiale, non è possibile selezionare la casella di controllo corrente.

• Programma di spedizione

  Se il messaggio EDI è Programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è deselezionata.

• Programma di spedizione supplementare

  Se il messaggio EDI è Programma di spedizione supplementare, la casella di controllo corrente è sempre selezionata e disattivata.

• Solo programma di spedizione

  Se il messaggio EDI è Solo programma di spedizione, è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Per impostazione predefinita, la casella di controllo corrente è selezionata.

Approvazione automatica programmi vendite con n. riferimento

Se questa casella di controllo è selezionata, le righe programma vendite ricevute per la combinazione articolo-Business Partner vengono approvate automaticamente.

È possibile applicare l'approvazione automatica solo ai programmi vendite con numeri di riferimento. Di conseguenza, la casella di controllo corrente può essere selezionata soltanto se è selezionata anche la casella di controllo Programma con numeri di riferimento.

Considera data consegna pianificata/effettiva durante riconciliazione

Se questa casella di controllo è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene considerata la data di consegna pianificata o effettiva. LN calcola le quantità cumulative spedite in base alla data di consegna pianificata o effettiva.

In questo caso, il calcolo delle quantità cumulative spedite viene eseguito nel seguente modo:

Quantità spedita totale per il programma vendite - Quantità 
spedite ma non ancora ricevute. 

Questo calcolo consente di evitare conflitti nel caso di spedizioni ricevute in un ordine diverso da quello in cui sono state effettuate. Questi conflitti sono denominati conflitti fuori sequenza.

Di conseguenza, nel campo Data di consegna delle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) viene immesso uno dei seguenti valori:

• La data di ricevimento calcolata quando la spedizione viene confermata.
• La data di ricevimento effettiva quando la spedizione viene ricevuta dal Business Partner 'Destinazione vendita'.

Se questa casella di controllo è deselezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene utilizzata la data di spedizione. Le quantità cumulative spedite comunicate alla conferma della spedizione vengono immesse in LN. Se la quantità spedita differisce da quella ricevuta, viene sempre generato un conflitto. LN non tiene conto dei ricevimenti fuori sequenza.

Periodo autorizzazione produzione

Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati a produrre gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione produzione viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite.

Nota

Il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner.

In LN il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato solo per reimpostare le autorizzazioni produzione se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate.

Periodo autorizzazione materie prime

Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati ad acquistare o produrre le materie prime necessarie per realizzare gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione materie prime viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite.

Nota

Il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner.

In LN il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato solo per reimpostare le autorizzazioni materie prime se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate.

Autorizzazioni future

Il metodo utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione e materie prime.

Valori consentiti

Portate a nuovo

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.