Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)

Informazioni sui campi

Gruppo articoli

gruppo articoli

Articolo

articolo

Nota

Nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è possibile specificare se gli ordini relativi a un articolo vengono emessi in base a un programma acquisti. È inoltre possibile definire un tipo di programma acquisti in base al quale verranno generati gli ordini. Se per l'articolo non viene utilizzato alcun programma acquisti, è possibile comunque inserire manualmente l'articolo in questione in un programma forniture di acquisto.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner 'Origine vendita'

Valore predefinito

Di seguito è illustrata la logica di ricerca utilizzata da LN per recuperare un Business Partner 'Origine vendita' quando viene generato un ordine di acquisto:

1. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
2. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Il valore può essere:
   • Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
   • Collegato a un Articolo della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
3. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Il valore può essere:
   • Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
   • Collegato a un Articolo della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
4. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Il valore può essere:
   • Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
   • Collegato a un Gruppo articoli della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
5. Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Il valore può essere:
   • Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
   • Collegato a un Gruppo articoli della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Nota

Quando un ordine di acquisto viene generato da Pianificazione aziendale, LN salta il passaggio uno.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione'

Data di validità

data di validità

Data di scadenza

data di scadenza

Articolo - Stato BP 'Origine vendita'

Lo stato della combinazione articolo-Business Partner acquisti.

Valori consentiti

Approvato

Per questo articolo viene approvato il business partner 'Origine vendita'.

Dipende dal valore della casella di controllo Consegna solo tramite fornitori specificati nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) se è possibile immettere solo combinazioni articolo-Business Partner approvati nei documenti di acquisto oppure se è possibile immettere anche combinazioni articolo-Business Partner non approvati.

Bloccato

Per questo articolo viene temporaneamente bloccato il business partner 'Origine vendita'.

Non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccati nei documenti di acquisto

Motivo blocco

Il codice che può essere collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti per descrivere il motivo del blocco.

Fattura per Pagamenti rateali

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario utilizzare pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner.

Valore predefinito

L'impostazione di questa casella di controllo viene inserita in modo predefinito nella casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali nelle sessioni Risposte RFQ (tdpur1506m000) e Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Set programmi pagamenti rateali

Se si utilizzano pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner, in questo campo è possibile specificare un programma pagamenti rateali predefinito.

Se questo campo è specificato, le righe di pagamento rateale vengono generate automaticamente quando viene salvato un record nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) che includono la combinazione articolo-business partner acquisti.

Nota

È possibile specificare i programmi di pagamenti rateali nella sessione Scadenzario pagamenti rateali (tcmcs2640m000).

Preferito

Utilizzare questo campo per specificare se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso.

Nota

Durante la generazione degli ordini, LN cerca innanzitutto i Business Partner acquisti fissi e successivamente quelli preferiti, in base alla priorità relativa ai Business Partner acquisti stabilita nel campo Priorità della sessione corrente. Se il campo corrente viene impostato su Origine singola e il Business Partner acquisti con origine singola non è valido al momento della consegna pianificata o non è in grado di soddisfare la domanda, LN tenta di soddisfare la richiesta con ordini di produzione o di distribuzione pianificati, in base alla strategia definita per l'articolo del piano. Se il campo corrente viene impostato su Preferito e nessuno dei Business Partner 'Origine vendita' è valido al momento della consegna pianificata né è in grado di soddisfare la domanda, LN genera un ordine di acquisto pianificato per un Business Partner acquisti libero.

Valori consentiti

Origine singola

Per questo articolo è possibile definire un solo business partner 'Origine vendita'.

Preferito

Per questo articolo possono essere preferiti uno o più Business Partner 'Origine vendita'.

Vettore/LSP

vettore

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'articolo e per il Business Partner acquisti vale la conformità alle regole commerciali.

Nota

Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Importazione nella sessione Parametri conformità regole commerciali (tcgtc0100m000).

Area

Il codice dell'area (commerciale) in cui ha sede il business partner 'Origine vendita'.

Nota

Il codice dell'area, ad esempio, viene utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, al Business Partner acquisti viene pagata una fattura senza che sia stata ricevuta una fattura per l'articolo in questione. Di conseguenza, per l'articolo viene generata un'autofattura da parte della società dell'utente.

Fatturazione dopo

È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

• Ispezione

  È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.

• Ricevimento

  È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Tipo di data autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Metodo autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.

Il metodo di autofatturazione viene utilizzato per determinare i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Articolo applicabile per fatturazione retroattiva

Se questa casella di controllo è selezionata, la fatturazione retroattiva è applicabile all'articolo e al Business Partner acquisti.

Valore predefinito

Fatturazione retroattiva applicabile nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).

Testo acquisto articolo (interno)

Se questa casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo solo per utilizzo interno.

Testo acquisto articolo

Se questa casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo da stampare su documenti esterni.

Priorità

priorità

Valori consentiti

I valori consentiti sono compresi tra 1 (priorità massima) e 999 (priorità minima).

Percentuale di approvvigionamento

percentuale di approvvigionamento

Configurazione standard

Se questa casella di controllo è selezionata, la combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida, a meno che non siano presenti eccezioni che la definiscano come non valida. Se questa casella di controllo è selezionata, e se all'ordine di acquisto non è collegato alcun codice identificativo di configurazione, il Business Partner acquisti viene considerato valido.

Se questa casella di controllo è deselezionata,Pianificazione aziendale considera la combinazione articolo-Business Partner acquisti non valida, a meno che non siano presenti eccezioni collegate che definiscano come valida la combinazione per il codice identificativo di configurazione dell'ordine di acquisto.

Nota

Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:

• Determinare se una combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida o meno. Se sono presenti eccezioni, tuttavia, la configurazione standard può essere sostituita.
• Recuperare Business Partner validi da restituire a Pianificazione aziendale durante il processo di selezione del Business Partner approvato della pianificazione ordini. Durante questo processo, Pianificazione aziendale comunica a Controllo acquisti (PUR) il codice identificativo di configurazione della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). Il modulo PUR utilizza quindi questa casella di controllo per stabilire quali Business Partner acquisti sono validi per l'articolo e possono essere restituiti al package Pianificazione aziendale .
• Controllare la validità della combinazione articolo-Business Partner acquisti quando si inserisce manualmente una riga ordine di acquisto alla quale è collegato un codice identificativo di configurazione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica non è collegata alcuna eccezione. È possibile tuttavia selezionare o deselezionare manualmente questa casella di controllo.

Eccezioni presenti

Se questa casella di controllo è selezionata, alla combinazione articolo-Business Partner acquisti sono collegate delle eccezioni che possono sostituire le impostazioni di configurazione standard.

Nota

Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:

• Recuperare Business Partner validi da restituire a Pianificazione aziendale durante il processo di selezione del Business Partner approvato della pianificazione ordini. Durante questo processo, Pianificazione aziendale comunica a Controllo acquisti (PUR) il codice identificativo di configurazione immesso nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). Il modulo PUR utilizza quindi questa casella di controllo per stabilire quali Business Partner acquisti sono validi per l'articolo e possono essere restituiti al package Pianificazione aziendale .
• Controllare la validità della combinazione articolo-Business Partner acquisti quando si inserisce manualmente una riga ordine di acquisto alla quale è collegato un codice identificativo di configurazione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Valore predefinito

LN seleziona questa casella di controllo se, nella sessione Eccezioni (tcuef0105m000), alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica sono collegate delle eccezioni.

Tolleranza data (-)

tolleranza data di consegna (-)

Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

Tolleranza data (+)

tolleranza data di consegna (+)

Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

Tolleranza quantità (-)

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata.

Valore predefinito

LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN utilizza il valore di Tolleranza quantità (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza quantità minima della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:

Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)

Tolleranza quantità (-)	= 10%
Tolleranza quantità minima	= 100% - 10% = 90%
Quantità ordinata	200

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180.

Nota

Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

Tolleranza quantità (+)

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata.

Valore predefinito

LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN utilizza il valore di Tolleranza quantità (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:

Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)

Tolleranza quantità (-)	= 10%
Tolleranza quantità minima	= 100% - 10% = 110%
Quantità ordinata	200

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220.

Nota

La quantità di ricevimento in eccesso tollerata per i programmi forniture è calcolata come segue:

• Se si utilizzano ordini quadro di magazzino, per il calcolo viene utilizzata la quantità ordinata per l'intero programma.
• Se i ricevimenti vengono effettuati nel modulo Gestione acquisti, per il calcolo viene utilizzata la quantità ordinata ancora da ricevere della riga di programma.

La quantità di ricevimento superiore alla quantità ordinata viene aggiunta all'ultima riga di programma.

Vincolo su quantità

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000).

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Vincolo su data

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Vincolo su tempo della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000).

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Ufficio acquisti

ufficio acquisti

Produttore

Il produttore predefinito per la combinazione articolo-Business Partner.

Nota

Se l'articolo in oggetto è un articolo MPN che è possibile specificare nel campo Articolo MPN della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), questo campo è vuoto e disabilitato.

Ispezione

Se questa casella di controllo è selezionata, le consegne effettive devono essere ispezionate.

Nota

Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita, la casella di controllo Ispezione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, la casella di controllo Ispezione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000).

Reportistica conformità

Il codice reportistica conformità collegato alla combinazione dell’articolo e del Business Partner acquisti.

Nota

È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.

In conto depos.

Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo riportato nel programma acquisti viene gestito come scorte in conto deposito.

Nota

Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo.

Per raggruppamento

Se questa casella di controllo è selezionata, e per l'origine appropriata è selezionata anche la casella di controllo Raggruppamento per della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400), l'articolo può essere raggruppato per tale Business Partner 'Origine vendita'.

Incremento ordine

L'incremento della quantità ordine espresso nell'unità di misura scorte.

Nota

Questo campo non può avere valore 0.

Minimo

La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte.

Massimo

La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ordine fissa

La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte.

Se il metodo di ordine di un articolo è Quantità ordine fissa, valore che è possibile definire nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), per impostazione predefinita nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Quantità ordine fissa della sessione. Se i dati relativi all'ordinazione dell'articolo non sono presenti, il valore predefinito è 1.

Nota

• Il valore di questo campo deve essere un multiplo del valore del campo Incremento ordine.
• Il valore di questo campo deve essere compreso tra i valori dei campi Minimo e Massimo.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database.Per ulteriori informazioni, vedere:Quantità ordine fissa.

Ordine economico

Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte.

Nota

Se il metodo di ordine è Lotto economico, il lotto economico è la quantità più appropriata per gli ordini di acquisto pianificati. Questo metodo è definito nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000).

Tempo di elaborazione interna

tempo di elaborazione interna

Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

Unità per tempo di elaborazione interna

L'unità in cui viene espresso il tempo di elaborazione interna.

Tempo di sicurezza

tempo di sicurezza

Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

Unità per tempo di sicurezza

L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza.

Tempo di fornitura

tempo di fornitura

Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

Nota

Se si desidera recuperare il tempo di fornitura da una società fornitrice affiliata, utilizzare la sessione Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - Business Partner acquisti (tdipu0210m100), che può essere avviata dal menu appropriato della sessione corrente.

Unità per tempo di fornitura

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura.

Tempo di fornitura completo

tempo di fornitura completo

Nota

• Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
• Se si desidera recuperare il tempo di fornitura completo da una società fornitrice affiliata, utilizzare la sessione Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - Business Partner acquisti (tdipu0210m100), che può essere avviata dal menu appropriato della sessione corrente.

Unità per tempo di fornitura completo

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura completo.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.

Tempo di trasporto (Giorni)

Il tempo di trasporto, espresso in giorni, che è possibile calcolare in due modi.

LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito:

• Se è implementato Spedizioni, che è possibile definire nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. Allo stato attuale, i piani itinerario e i livelli di servizio non sono noti.

  Per recuperare il tempo di trasporto, LN effettua le seguenti operazioni.

  1. Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici.
  2. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore.
  3. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene selezionato in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000).
  4. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database.
• Se il package Spedizioni non è implementato, LN ricava il tempo di trasporto tra l'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo del magazzino di ricevimento in base alla tabella delle distanze applicabile, eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000).

Lead time calcolato (Giorni)

Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa.

Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

• Tempo di fornitura
• Tempo di elaborazione interna
• Tempo di sicurezza
• Tempo di trasporto (Giorni)

Nota

• Tutte le volte che la sessione corrente viene aperta o chiusa, LN calcola nuovamente il lead time.
• Se si desidera ricalcolare il lead time già calcolato per un intervallo di articoli o Business Partner, utilizzare la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000), che è possibile avviare dal menu appropriato della sessione corrente.

Lead time tot. calcolato (Giorni)

Il lead time totale approssimativo per l'articolo di acquisto, espresso in giorni.

Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

• Tempo di fornitura completo.
• Tempo di elaborazione interna.
• Tempo di sicurezza.
• Tempo di trasporto (Giorni).

Nota

• Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata.
• Tutte le volte che la sessione corrente viene aperta o chiusa, LN (ri)calcola il lead time totale.
• Se si desidera ricalcolare il lead time totale già calcolato per un intervallo di articoli o Business Partner, eseguire la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - Business Partner acquisti (tdipu0210m000) con la casella di controllo Aggiorna lead time tot. calcolato selezionata. Tale sessione può essere avviata dal menu appropriato della sessione corrente.

Tempo immagazzinamento merci

tempo di immagazzinamento merci

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ingresso della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).

In questa sessione questo campo viene visualizzato soltanto per scopi informativi.

Tempo immagazzinamento merci

L'unità di tempo in cui viene espresso il tempo di immagazzinamento merci.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).

Orizzonte lead time (Giorni)

Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se:

• LN usa il tempo di risposta per la determinazione della data di ricevimento pianificata. LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time non è compresa nell'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando il valore del campo Lead time calcolato (Giorni), ricavato dal calendario della società.
• LN determina la data di ricevimento pianificata prendendo in considerazione i calendari correlati ai componenti lead time. LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time è compresa tra la data corrente e l'orizzonte del lead time.

Tipo di rilascio

Utilizzare questo campo per indicare il tipo di rilascio programma utilizzato, in base al quale viene inviato un messaggio EDI. Il messaggio viene indicato dal programma utilizzato.

Nota

È possibile selezionare Solo programma spedizione supplementare soltanto se il campo Preferito è impostato su Origine singola e il programma è un programma richieste.

Valori consentiti

Rilascio materiale

Vengono inviate solo transazioni di rilascio materiale. La spedizione viene eseguita in base ai tipi di fabbisogno Effettivo o Immediato, come indicato nel messaggio EDI BEM MRL001, in caso di utilizzo degli standard BEMIS.

Programma di spedizione

Vengono inviati un rilascio materiale e un programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SHP001.

Programma spedizione supplementare

Vengono inviati sia un rilascio materiale che un programma di spedizione supplementare. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SEQ001. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Solo programma di spedizione

Viene inviato solo un programma di spedizione. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore.

Solo programma spedizione supplementare

Viene inviato soltanto un programma di spedizione supplementare. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Modello CUM

Il modello per quantità cumulative (CUM) utilizzato in una società logistica.

Nota

Questo campo non è applicabile se il campo Tipo di rilascio è impostato su Non applicabile.

Valori consentiti

Basato su ricevimento

Nei programmi basati su ricevimento viene presa in considerazione la posizione del fornitore. Di conseguenza, nel caso di una consegna in difetto, le righe programma con una data di fabbisogno pianificata anteriore alla data di emissione programma successiva vengono inserite come fabbisogni immediati nella sessione Riga rilascio acquisti - Dettagli (tdpur3522m000).

Basato su ordine

I programmi basati su ordine sono indipendenti dalla posizione del fornitore. Nel caso di una consegna in eccesso o in difetto, i fornitori sono responsabili del calcolo delle proprie posizioni in relazione alla domanda.

Canale di comunicazione

La modalità con la quale i rilasci acquisti devono essere comunicati al Business Partner.

Definizione imballaggio

La definizione imballaggio relativa a un articolo o a un gruppo di articoli.

Rilascia messaggio EDI direttamente

Se il campo Canale di comunicazione è impostato su EDI e questa casella di controllo è selezionata, vengono preparati messaggi EDI nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Note di spedizione programmate nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile preparare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI della sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000).

Nota

• Commercio elettronico può inviare i messaggi EDI generati al Business Partner acquisti soltanto se lo stato del rilascio acquisti nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000) è Note di spedizione programmate. Se lo stato è Creato, i messaggi non vengono inviati finché lo stato non viene impostato su Note di spedizione programmate.
• Nel momento in cui Commercio elettronico invia i messaggi EDI al Business Partner acquisti, a un rilascio acquisti viene assegnato lo stato Inviato.

Campo per ultima spedizione

Il campo di LN correlato alla spedizione utilizzato nel Business Object Document (BOD) di rilascio acquisti (in uscita).

Valori consentiti

Ultimo ASN fornitore

L'ultimo preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore viene incluso nel BOD.

Documento di trasporto

Il documento di trasporto collegato all'ultimo ricevimento viene incluso nel BOD.

ID ultima spedizione

Il numero dell'ultimo ID di spedizione viene incluso nel BOD.

Tipo di programma

Il tipo di programma acquisti, che può essere programma forniture o programma richieste.

Valore predefinito

Questo valore viene recuperato dalla sessione Articoli (tcibd0501m000).

Genera ordini di fornitura automaticamente

Indica se gli ordini di fornitura vengono creati automaticamente dopo l'esecuzione di una pianificazione. Questa casella di controllo è visibile soltanto se il campo Articolo non è specificato insieme a campo Tipo di articolo, Prodotto o Strumento e se è selezionata la casella di controllo Programma acquisti in uso nella sessione Articolo - Acquisti (tdipu0601m000).

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se:

• La casella di controllo Conto lavoro con Programmi di acquisto della sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) è selezionata.
• La casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Tipo ordine magazzino per ordine di approvvigionamento

Il tipo di ordine di magazzino. Questo campo è visibile soltanto se:

• La casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Il campo Articolo non è specificato insieme al campo Tipo di articolo, Prodotto o Strumento.
• Nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) l'ordine di magazzino è di tipo Trasferimento.

Periodo di tempo per combinazione ordini di fornitura

Indica il numero di unità di tempo combinate in un unico ordine di fornitura. Questo campo è visibile soltanto se:

• La casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Il campo Articolo non è specificato insieme al campo Tipo di articolo, Prodotto o Strumento.

Unità periodo di tempo per combinazione ordini di fornitura

L'unità in cui viene misurato il valore del campo Periodo di tempo per combinazione ordini di fornitura.

Valori consentiti

Giorni

Ore

Nota

Questo campo è visibile soltanto se:

• La casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Il campo Articolo non è specificato insieme al campo Tipo di articolo, Prodotto o Strumento.

Autorizzazioni

Se questa casella di controllo è selezionata, le autorizzazioni vengono utilizzate e calcolate.

Le autorizzazioni per il programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) quando si verificano le seguenti situazioni:

• A un rilascio acquisti viene assegnato lo stato Inviato.
• Le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Periodo autorizzazione produzione

periodo autorizzazione produzione

Periodo autorizzazione materie prime

periodo autorizzazione materie prime

Autorizzazioni future

In questo campo viene indicato se è necessario portare a nuovo o reimpostare le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime quando le quantità cumulative vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Valori consentiti

Portate a nuovo

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.

Barriera temporale transazione

In questo campo vengono indicate le righe programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino di Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori di Contabilità.

Indipendentemente dal parametro scelto, si verifica quanto riportato di seguito:

• Per i programmi richieste richiamate, le transazioni scorte e le transazioni finanziarie vengono sempre registrate.
• Per i programmi richieste previste, non viene registrata alcuna transazione. Di conseguenza, questo parametro è correlato solo ai programmi forniture e non ai programmi richieste.

Nota

Anche se una riga programma acquisti non è compresa nel periodo di autorizzazione produzione, le transazioni relative alla riga vengono registrate quando il tipo di fabbisogno viene impostato su Effettivo.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Barriera temporale transazione.

Valori consentiti

Tutte le righe

Le transazioni vengono registrate per l'intero programma.

Righe nel periodo autorizz. produzione

Le transazioni vengono registrate per il periodo autorizzazione produzione.

Righe nel periodo autorizz. spedizione

Le transazioni vengono registrate per il periodo di autorizzazione per la spedizione.

Set segmenti per rilascio materiale

Il set di segmenti correlato a un rilascio materiale.

Nota

• Un set di segmenti per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste. Ma non nei programmi richieste richiamate (programmi richieste).
• Se il campo Tipo di rilascio è impostato su Solo programma di spedizione o Solo programma spedizione supplementare, non è possibile immettere un set di segmenti in questo campo.

Valore predefinito

L'Set segmenti per rilascio materiale presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Set segmenti per programma di spedizione

Il set di segmenti correlato a un programma di spedizione.

Nota

• Un set di segmenti per il programma di spedizione viene utilizzato soltanto nei programmi forniture, ma non nei programmi richieste.
• Se il valore del campo Tipo di rilascio è Rilascio materiale, non è possibile immettere un set di segmenti nel campo.

Valore predefinito

L'Set segmenti per programma di spedizione presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Aggiorna automatic. progr. vendite consegna diretta dopo ricevimento

Se questa casella di controllo è selezionata, il programma vendite per la consegna diretta viene aggiornato automaticamente dopo il ricevimento dell'articolo acquistato.

Nota

Questo campo non è applicabile se il campo Tipo di rilascio è impostato su Non applicabile.

Schema prelievo per rilascio materiale

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i rilasci materiale.

Nota

• Uno schema di prelievo per i rilasci di materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste, Ma non nei programmi richieste richiamate (programmi richieste).
• Se il campo Tipo di rilascio è impostato su Solo programma di spedizione o Solo programma spedizione supplementare, non è possibile immettere uno schema di prelievo in questo campo.

Valore predefinito

L'Schema prelievo per rilascio materiale presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Schema prelievo per programma di spedizione

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i programmi di spedizione.

Nota

• Uno schema di prelievo per i programmi di spedizione viene utilizzato solo per i programmi forniture, e non nei programmi richieste.
• Se il valore del campo Tipo di rilascio è Rilascio materiale, non è possibile immettere uno schema di prelievo in tale campo.

Valore predefinito

L'Schema prelievo per programma di spedizione presente nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500).

Periodo bloccato per quantità in aumento

periodo bloccato +

Se il programma acquisti è Basato su spedizione, valore che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.

Periodo bloccato per quantità in diminuzione

periodo bloccato -

Se il programma acquisti è Basato su spedizione, valore che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di spedizione pianificate. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti del periodo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate.

Usa giorni lavorativi per periodo bloccato

Se questa casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi.

Se questa casella di controllo è deselezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata, il numero specificato di giorni lavorativi viene aggiunto alla data corrente. Per impostazione predefinita, i giorni lavorativi vengono ricavati dal calendario collegato al Business Partner 'Origine fattura', al Business Partner 'Origine spedizione' o alla società.

Se questa casella di controllo è deselezionata, il numero specificato di giorni di calendario viene aggiunto alla data corrente.

Per la pianificazione delle date viene utilizzato il tipo di disponibilità della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Elimina righe programma passate

Questa casella di controllo determina la modalità di gestione delle quantità non consegnate e ridondanti nelle righe di programma con date passate.

Se questa casella di controllo è selezionata, le righe di programma vengono eliminate da Pianificazione aziendale.

Se questa casella di controllo è deselezionata, sono generati messaggi di pianificazione che informano un pianificatore di eliminare manualmente le righe programma.

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Periodo bloccato per quantità in diminuzione è impostato su zero nella sessione corrente.

Genera ordini di trasporto da acquisti

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di acquisto che contengono la combinazione articolo-Business Partner acquisti specificata.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questa casella di controllo viene inserito il valore della casella di controllo Genera ordini di trasporto da acquisti della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) oppure della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto.

Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto

Se questa casella di controllo è selezionata, e se un ricevimento in magazzino non presenta un ordine di ingresso corrispondente, LN crea automaticamente un ordine di acquisto in base al quale vengono ricevuti gli articoli del Business Partner acquisti.

LN effettua automaticamente le seguenti operazioni:

• Approva l'ordine di acquisto generato e lo inoltra al package Magazzino .
• Collega la riga di ricevimento non prevista alla riga ordine di ingresso e la conferma.

Nota

Non è possibile selezionare questa casella di controllo nei seguenti casi:

• Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) viene deselezionata la casella di controllo Rilascio a Magazzino (WH) per l'articolo.
• L'articolo è un articolo di costo, di attrezzatura o di servizio in conto lavoro.

Basato su spedizione o ricevimento

Specificare la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni (di programma).

Nota

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).

Valori consentiti

Basato su spedizione

I fabbisogni (di programma) si basano sulla data e l'ora di prelievo delle merci dal magazzino del Business Partner 'Origine spedizione' (acquisto) o sulla data e l'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione' (vendita). Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

Basato su ricevimento

Il fabbisogno (di programma) è basato sulla data e l'ora in cui si desidera che vengano consegnate le merci nel proprio magazzino dal Business Partner (acquisto) o sulla data e l'ora in cui il Business Partner 'Destinazione spedizione' richiede le merci nel magazzino (vendita). Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.

Capacità fornitore

La capacità del business partner 'Origine spedizione' espressa nell'unità di misura scorte.

Nota

Pianificazione aziendale utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti.

Incremento quantità ordine

unità di misura scorte

Tolleranza capacità minima

tolleranza capacità minima

Tolleranza capacità massima

tolleranza capacità massima

Nota

Pianificazione aziendale utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti.

La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:

               Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore
            

Esempio

• Capacità fornitore: 100 pezzi.
• Tolleranza capacità massima: 20 percento.
• Unità di tempo della capacità: settimana.

Pianificazione aziendale tiene in considerazione il fatto che il Business Partner acquisti può consegnare solo un numero massimo di 120 pezzi alla settimana.

Paese di origine

Il codice del Paese in cui viene prodotto l'articolo.

Nota

• Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Paese di origine della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di articolo della sessione Articolo (tcibd0501m100) è impostato su Acquistato, Manufatto, Prodotto o Strumento.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Articolo - Acquisti (tdipu0601m000).

Unità di tempo della capacità

unità di tempo della capacità