Relazioni per Fattura (tdcms2502m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli elementi indicati di seguito:
- I dettagli della fattura.
- Lo stato delle righe di ribasso inoltrate a Fatturazione nella sessione Rilascio provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000).
- Lo stato delle righe di provvigione inoltrate a Contabilità fornitori nella sessione Rilascio provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000).
- Quando si inoltra una riga di provvigione a Contabilità fornitori, lo stato della riga viene impostato su Chiusa. Di conseguenza, LN aggiorna i campi Numero fattura ordine di vendita e Fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000).
- Quando si inoltra una riga ribasso a Fatturazione, lo stato della riga non viene impostato immediatamente su Chiusa. Dopo che una riga ribasso è stata inoltrata a Fatturazione, LN seleziona la casella di controllo Rilasciata a SLI (Ribasso) della sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). È ora possibile visualizzare i dati di fatturazione della riduzione nella sessione Fattura (cisli3605m000). Finché lo stato di fatturazione è Confermato o In sospeso in Fatturazione, è ancora possibile aggiornare l'importo del ribasso nella sessione Ribassi (tdcms2550m000). Quando si conclude la procedura di fatturazione componendo, stampando e registrando la fattura, LN crea una partita aperta nel modulo Contabilità clienti e imposta lo stato del ribasso su Chiusa. Di conseguenza, LN aggiorna i campi Numero fattura ordine di vendita e Fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000).
Informazioni sui campi
- Tipo
-
Selezionare il tipo di report da stampare.
Sono disponibili i tipi seguenti:
Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Ribassi implementati nella sessione Parametri provvigioni/ribassi.
- Stato
-
Lo stato della provvigione/del ribasso.
Valori consentiti
- Calcolata
-
Lo stato iniziale di una provvigione/riduzione.
- Manuale
-
Lo stato di una riga modificata o inserita manualmente.
- Approvata
-
La provvigione/riduzione è approvata e può essere pagata.
- Riservata
-
La provvigione/riduzione viene riservata.
- Riserva approvata
-
La provvigione/riduzione riservata viene approvata.
- Pronta
-
La provvigione/riduzione viene stampata.
- Chiusa
-
L'importo provvigione/riduzione viene elaborato e la provvigione/riduzione viene assegnata. Non è più possibile modificare la riga di provvigione/riduzione.
- Ordine
-
Il numero che identifica l'ordine di vendita.
- Posizione
- Numero di sequenza
-
Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.
- Seq. righe cons. effettiva
-
Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.
NotaIn questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo è impostato su Ordine di vendita nella sessione Relazioni (tdcms0110s000).
- Riga fattura
-
Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.
NotaIn questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo è impostato su Ordine di vendita nella sessione Relazioni (tdcms0110s000).
- Relazione
-
Il numero che identifica una relazione.
- Sequenza relazione
- Numero fattura ordine di vendita
- Fattura
-
Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita.
- Data fattura
-
La data e l'ora della fattura provvigione o ribasso.
- Fattura provvigione/ribasso
-
Il tipo di transazione utilizzato per registrare la provvigione o il ribasso in LN Contabilità / LN Fatturazione.
- Fattura provvigione/ribasso
-
Il numero di fattura della provvigione o del ribasso fatturato.
- Rilasciata a SLI (Ribasso)
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il ribasso viene inoltrato a Fatturazione .
Nota- Il valore di questa casella di controllo indica se il ribasso è già stato inoltrato. Se il ribasso è stato inoltrato ma lo stato della fattura è Confermato o In sospeso in Fatturazione, è comunque possibile aggiornare l'importo del ribasso nella sessione Ribassi (tdcms2550m000).
- Quando si inoltra una riga di ribasso a Fatturazione , per generare una partita aperta in Contabilità clienti , è necessario prima generare i batch di fatturazione, quindi comporre e stampare le fatture in Fatturazione . Una volta completata la procedura di fatturazione, lo stato del ribasso viene impostato su Chiusa e i campi Tipo transazione e Numero fattura vengono aggiornati.
- Tabella periodi
- Anno statistico
-
L'anno in cui rientra il periodo.
- Periodo
- Riserva
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la provvigione o il ribasso deve essere riservato in LN. Se questa casella di controllo è deselezionata, la provvigione o il ribasso deve essere fatturato direttamente.
- Data riserva
-
La data in cui la provvigione o il ribasso è stato riservato in LN.
- Sconto
-
Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate provvigioni o ribassi. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso. Se la provvigione o il ribasso viene rettificato manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.
- Ufficio vendite
- Priorità di ricerca
-
In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo.
- Percentuale
-
La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle provvigioni/dei ribassi.
- Percentuale di crescita
-
La percentuale utilizzata per il calcolo delle provvigioni/dei ribassi, in aggiunta al normale importo delle provvigioni/dei ribassi stessi.
- Data di calcolo
-
La data nella quale la provvigione/il ribasso è stato calcolato.
- Importo provvigione/ribasso
- Valuta
- Imp. ord. vendita
-
L'importo su cui si basa il calcolo della provvigione o del ribasso.
- Importo in valuta ordine vendita
-
L'importo della provvigione o l'importo del ribasso, espresso nella valuta dell'ordine.
- Valuta ord. vendita
-
La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.
- Importo in valuta fattura provvigione/ribasso
-
L'importo della provvigione o l'importo del ribasso, espresso nella valuta della fattura.
- Valuta fattura provvig./ribasso
-
valuta della fattura
Valore predefinito
La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione.