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Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi fatturati di tutte le consegne per una determinata riga di ordine di vendita e non viene eseguito prima che tutte le consegne siano state elaborate per tale riga.

Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi fatturati di tutte le consegne elaborate per una determinata riga di ordine di vendita.

Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi ordinati di tutte le consegne per una determinata riga di ordine di vendita.

Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sull'importo ordinato di ciascuna riga di fattura o di consegna dell'ordine di vendita.

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate o calcolate non appena viene generato l'ordine di vendita.

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate non appena viene generata la fattura di vendita.

È possibile calcolare le provvigioni/riduzioni soltanto se l'ordine di vendita consegnato viene elaborato nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

È possibile calcolare le provvigioni/riduzioni soltanto se l'ordine di vendita consegnato viene elaborato nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate non appena viene saldata la fattura di vendita.

Lo stato iniziale di una provvigione/riduzione.

Lo stato di una riga modificata o inserita manualmente.

La provvigione/riduzione è approvata e può essere pagata.

La provvigione/riduzione viene riservata.

La provvigione/riduzione riservata viene approvata.

La provvigione/riduzione viene stampata.

L'importo provvigione/riduzione viene elaborato e la provvigione/riduzione viene assegnata. Non è più possibile modificare la riga di provvigione/riduzione.

LN utilizza nelle fatture la valuta locale.

LN utilizza la valuta collegata a uno dei seguenti elementi:

• Il Business Partner 'Destinazione vendita', se come tipo di relazione è impostato Cliente.
• Il Business Partner 'Origine vendita', se come tipo di relazione è impostato Fornitore.
• L'ordine, se come tipo di relazione è impostato Impiegato.

LN utilizza nelle fatture la valuta ordine.

Poiché le fatture vengono generate solo per clienti (riduzioni) e fornitori (provvigioni), è possibile selezionare questo valore solo se il campo Tipo di relazione è impostato su Cliente o Fornitore.

LN utilizza nelle fatture la valuta definita nella sessione Accordi di provvigione (tdcms0135m000) o nella sessione Accordi di ribasso (tdcms0135m100) e converte le altre valute in questa valuta di accordo.

LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nell'ordine di vendita.

LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).

LN utilizza un tipo di tasso di cambio definito dall'utente.

L'importo fisso corrisponde all'importo provvigione/riduzione. Se il campo Livello per Quantità/Importo è impostato su Importo, il campo Importo fisso su [Liv./Un.] è sempre impostato su Livello.

L'importo fisso è un importo per unità. La provvigione o riduzione totale viene calcolata applicando la seguente formula:

Provvigione/Riduzione totale = Importo fisso * Quantità ordine di vendita

La provvigione o riduzione calcolata non viene riservata/accumulata, bensì viene fatturata direttamente. Questo valore non è valido per un tipo di relazione Impiegato.

La provvigione o riduzione calcolata viene riservata/accumulata per la fatturazione.

La relazione è un impiegato (rappresentante) a cui viene pagata la provvigione.

La relazione è un Business Partner 'Origine vendita', o agente, a cui viene pagata la provvigione.

La relazione è un Business Partner 'Destinazione vendita' a cui viene concessa una riduzione.

Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso dell'ordine di vendita.

Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso della fattura di vendita in vigore alla data corrente.

Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso della fattura di vendita in vigore alla data della fattura.

Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso in vigore alla data del calcolo.

Per questa riga non è stata ancora calcolata la provvigione/riduzione. Una nuova relazione ha sempre lo stato Libero.

Per questa relazione viene calcolata la provvigione/riduzione.

Sono state apportate modifiche all'ordine o agli ordini di vendita (o alle righe ordine di vendita), quindi le provvigioni/riduzioni devono essere ricalcolate.

Le relazioni sono del tipo impiegato o del tipo fornitore.

Le relazioni sono del tipo cliente.