tczzzz domains

Lo stato iniziale del concetto. Il processo di attivazione non è ancora stato avviato.

È stata avviata la fase di preparazione dell'impostazione dei dati principali e dei parametri del concetto.

È stata avviata la fase di preparazione dell'impostazione dei dati per la creazione del modello di impresa del concetto Siti.

Il concetto è stato attivato. I dati principali necessari sono stati impostati e convalidati e la funzionalità del concetto è disponibile per l'uso operativo.

I dati su cui sono basate le informazioni dello storico correnti vengono creati.

I dati su cui sono basate le informazioni dello storico correnti vengono modificati.

I dati su cui sono basate le informazioni dello storico correnti vengono eliminati.

I dati su cui sono basate le informazioni dello storico correnti vengono annullati.

Non utilizzato.

L'impostazione dei dati Kanban di Warehouse Mobility non è integrata con il package Magazzino.

Durante questa fase è necessario impostare e aggiornare i dati. Quando lo stato viene modificato da Inattivo a In preparazione, i dati esistenti vengono inseriti per impostazione predefinita nelle sessioni Kanban.

Quando l'impostazione dei dati è completa e corretta, lo stato può essere impostato su Attivo. Viene così attivata l'integrazione dell'impostazione dei dati Kanban con il package Magazzino.

Un pagamento anticipato è una richiesta di pagamento anticipato inviata al Business Partner per un determinato importo o percentuale. Se si seleziona questa opzione, la richiesta di pagamento anticipato viene utilizzata come tipo di pagamento anticipato predefinito per il contratto e la riga contratto.

Una fattura anticipata è una normale fattura che deve soddisfare tutti i requisiti legali ed è inclusa nell'elenco vendite, nella dichiarazione IVA e nel riconoscimento ricavi. Se si seleziona questa opzione, la fattura anticipata viene utilizzata come tipo di pagamento anticipato predefinito per il contratto e la riga contratto.

LN permette di selezionare il tipo di pagamento anticipato sulla base dei requisiti del contratto o della riga contratto.

Nessuna aggregazione. Tutte le transazioni saranno righe separate nella fattura.

Tutte le transazioni nell'ambito dello stesso progetto verranno aggregate in una singola riga.

Tutte le transazioni nell'ambito dello stesso tipo di costo verranno aggregate in una singola riga.

Tutte le transazioni per oggetti di costo (o categorie di costo) uguali verranno aggregate in una singola riga.

Tutte le transazioni per oggetti di costo (o categorie di costo) uguali per la stessa data verranno aggregate in una singola riga.

Tutte le transazioni per componenti di costo uguali verranno aggregate in una singola riga.

Il contenuto dei kit di tipo Kit assemblaggio dipende dagli ordini di assemblaggio specifici.

Non è possibile definire un kit con un elenco fisso di articoli. Vengono infatti consegnati alla linea di assemblaggio soltanto gli articoli necessari per l'ordine di assemblaggio.

I dati relativi ai kit di assemblaggio, al magazzino di fornitura e alla stazione di attivazione della fornitura vengono letti dalla sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000). Se la casella di controllo Fornitura da magazzino è deselezionata nella sessione menzionata in precedenza, la fornitura può provenire da un magazzino del fornitore o da un magazzino di lavoro.

Il kit di assemblaggio, il magazzino di fornitura e la stazione di attivazione della fornitura vengono determinati in base al componente di assemblaggio, al magazzino dell'officina di produzione della stazione di linea e all'articolo della linea di assemblaggio della stazione di linea. Per questa funzionalità la fornitura è sempre da magazzino,

mentre, quando l'articolo finale è differente, il tipo di kit di assemblaggio può variare. L'articolo finale viene archiviato nel kit di assemblaggio con un elenco di componenti di assemblaggio in base al kit. La fornitura per un kit di prodotti deve provenire e deve essere destinata allo stesso magazzino per tutti i componenti del kit e viene archiviata nel kit.

Il tipo di kit di assemblaggio non è specificato.

ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione

ordine di vendita

programma vendite

ordine di assistenza

Per calcolare i costi manodopera, vengono utilizzate le tariffe operazione definite nel modulo Calcolo costo standard. Tali tariffe sono pertinenti al centro di lavoro in cui vengono registrate le ore.

Per calcolare i costi manodopera, vengono utilizzate le tariffe macchina e le tariffe orarie dell'impiegato.

È possibile riconciliare e accettare transazioni per ID componente transazione e riferimento al componente transazione oppure a un livello meno specifico.

È possibile riconciliare e accettare transazioni relative a diversi gruppi di riconciliazione per collegamento di riferimento.

È possibile riconciliare e accettare transazioni per ID componente transazione oppure a un livello meno specifico.

È possibile riconciliare e accettare transazioni per ID componente transazione e posizione ordinamento, ad esempio numero di riga ordine, oppure a un livello meno specifico.

Non è possibile riconciliare e accettare transazioni per ID componente business o collegamento di riferimento. È possibile riconciliare e accettare transazioni per elemento di riconciliazione oppure a un livello meno specifico.

Questo valore è valido per i gruppi di riconciliazione delle aree di riconciliazione seguenti:

• Scorte
• Scorte conto terzi/proprietà di terzi
• Semil. linea assembl.

Quando si immette o si seleziona l'articolo viene visualizzato un messaggio di avviso.

Non è possibile selezionare l'articolo per un ordine o una riga ordine.

È possibile creare un ordine per l'articolo. Tuttavia, l'ordine verrà immediatamente bloccato.

È possibile creare una riga ordine per l'articolo. Tuttavia, la riga ordine verrà immediatamente bloccata.

Nessuna restrizione per l'articolo.

È necessario che la voce relativa alla struttura di categoria per questo record sia una categoria valida definita nella sessione Categoria (tdpct0101s000)

È necessario che la voce relativa alla struttura di categoria per questo record sia un articolo valido.

La capacità di manodopera viene utilizzata nel package Pianificazione aziendale per indicare l'uso della capacità del piano principale delle risorse.

La capacità macchina viene utilizzata nel package Pianificazione aziendale per indicare l'uso della capacità del piano principale delle risorse.

Per ciascun articolo incluso nell’intervallo specificato, LN calcola la struttura del costo effettivo in base ai dati relativi alla struttura del prodotto, ai tassi operazione effettivi, ai tassi di conto lavoro, ai prezzi di acquisto (simulato) e ai ricarichi sui costi per ogni articolo o gruppo di articoli. Questo procedimento è applicabile solo all'articolo selezionato e a tutti gli articoli presenti in un livello inferiore della distinta base multilivello.

LN esegue la ricerca di articoli nei livelli superiori tramite un processo Utilizzo. Questi articoli vengono inclusi nel processo di calcolo costi. Una volta approntato il processo Utilizzo, viene calcolato il prezzo di tutti gli articoli. Il metodo Dal basso verso l'alto implica quindi che LN calcolerà il prezzo di ogni articolo che potrebbe cambiare a causa di una variazione nel prezzo dell'articolo selezionato. I prezzi degli articoli presenti in un livello inferiore della distinta base non vengono calcolati.

È possibile utilizzare questo metodo per conoscere il costo standard finale di un prodotto finito dopo la modifica del prezzo di acquisto di una parte acquistata.

Per ciascun articolo incluso nell'intervallo specificato, LN ricalcola il costo standard e il prezzo di valorizzazione. Tuttavia, LN non aggiorna i costi standard e i prezzi di valorizzazione degli articoli presenti in un livello inferiore della struttura. Viene adottata la struttura di costo della struttura sottostante.

Nel sistema di codifica articoli sono presenti codici articoli alternativi utilizzati a livello generale, ad esempio in sistemi standard quale lo standard EAN europeo.

Nel sistema di codifica articoli sono presenti i codici articolo utilizzati da un Business Partner, ad esempio il produttore o il fornitore di componenti oppure il cliente.

Il file da esportare o importare è sul sistema client.

Il file da esportare o importare è sul server client.

Le informazioni vengono scambiate elettronicamente.

Le informazioni vengono scambiate manualmente.

I costi vengono calcolati moltiplicando la quantità dell'articolo finale visualizzata nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) per la tariffa di conto lavoro. È necessario utilizzare questo metodo se i costi di conto lavoro sono correlati direttamente al numero di articoli in conto lavoro. I costi di conto lavoro si basano sull'input lordo di prodotti finali.

I costi vengono calcolati moltiplicando la quantità dell'articolo finale visualizzata nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) per il coefficiente della tariffa di conto lavoro e per la tariffa di conto lavoro. Il coefficiente della tariffa di conto lavoro viene definito nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) o nella sessione Affidamento operazioni in conto lavoro (tisfc2210m000).

È necessario selezionare questo metodo se i costi di conto lavoro sono correlati al numero di prodotti, ma è necessario un coefficiente aggiuntivo.

Ad esempio, se la verniciatura dell'articolo è in conto lavoro. La tariffa di conto lavoro è fissata su 50 USD per metro quadrato di verniciatura. La superficie di ciascun articolo è pari a 2,5 metri quadrati, immessa come coefficiente della tariffa. La tariffa di conto lavoro è inoltre basata sulla quantità dell'articolo finale visualizzata nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000).

Se si utilizza il metodo basato sulla tariffa ore-uomo, i costi vengono calcolati moltiplicando le ore-uomo stimate per la tariffa di conto lavoro. Le ore-uomo stimate vengono calcolate mediante l'utilizzo di dati di pianificazione dell'operazione, ad esempio la quantità lorda di prodotto finale, la durata del ciclo e l'occupazione uomo.

Se si utilizza il metodo basato sulla tariffa ore-macchina, i costi vengono calcolati moltiplicando le ore-macchina stimate per la tariffa di conto lavoro. Le ore-macchina stimate vengono calcolate mediante l'utilizzo di dati di pianificazione dell'operazione, ad esempio la quantità lorda di prodotto finale, la durata del ciclo e l'occupazione macchina.

I costi vengono calcolati moltiplicando le ore-uomo o le ore-macchina stimate per la tariffa di conto lavoro. Le ore-uomo o le ore-macchina stimate vengono calcolate mediante i dati di pianificazione dell'operazione, ad esempio la quantità lorda di prodotto finale e la durata del ciclo.

Il ricarico espresso tramite un importo fisso può essere positivo o negativo. Se negativo, viene considerato lo sconto base sul ricarico articolo.

Il ricarico è la percentuale dei costi totali inclusa nel calcolo dei costi.

Ogni quantità prevista presenta un indicatore che specifica se la previsione è confermata.

Il messaggio contiene due quantità per ciascun periodo: la previsione totale e la previsione confermata.

Il messaggio contiene due quantità per ciascun periodo: la previsione confermata e la previsione non confermata.

Tutta la previsione di domanda deve essere considerata previsione confermata.

Nei vari livelli della distinta base (BOM) viene operata una distinzione tra previsione non confermata e previsione effettiva/confermata. La differenza tra quantità non confermate e confermate viene presa in considerazione durante l'esplosione MRP. A livello di componente, la previsione confermata e quella non confermata corrispondono quindi a quantità note.

Devono essere considerate confermate solo le quantità previste nei primi periodi.

Tutta la previsione di domanda viene considerata non confermata.

Questa opzione viene utilizzata per raccogliere i costi definiti per il componente di costo specificato.

È facoltativa per una struttura di componenti di costo valida.

Questa opzione viene utilizzata per definire le tariffe o i costi non definiti in modo specifico nella struttura dei componenti di costo. I costi non specifici vengono raccolti nel componente di costo collettivo correlato.

Questa opzione viene utilizzata per aggregare i componenti di costo di dettaglio e collettivi in base al tipo: materiali, operazioni, ricarichi e generali. A ogni struttura di componenti di costo deve essere associato un componente di costo aggregato per ciascun tipo.

La variante di prodotto viene creata con Pianificazione assemblaggio .

La variante di prodotto viene creata con CPQ Configurator.

La variante di prodotto viene creata con Configurazione prodotti .

È possibile collegare i componenti di costo di questo tipo di costo a:

• Articoli di conto lavoro
• Codici tariffe operazione.

È possibile collegare i componenti di costo di questo tipo di costo a:

• Articoli standard
• Articoli personalizzati.
• Parti di calcolo.
• Articoli progetto
• Articoli di servizio

I costi aggiuntivi non specificati sostenuti durante il processo di produzione.

È possibile utilizzare questo tipo di costo per definire, ad esempio, il costo relativo al trasferimento di merci da un centro di lavoro a un altro.

È possibile collegare i componenti di costo di questo tipo di costo a:

• Articoli di costo

Sono esempi di costi generali i costi di nolo, di acquisto, le spese di viaggio e via di seguito:

È necessario specificare questo valore per i componenti di costo utilizzati in Assistenza e in Progetti e commesse.

sistema di codifica articoli

numero parte produttore

Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Conversione interna - Gli importi valuta possono essere memorizzati al massimo in tre valute locali. L'importo viene convertito in ciascuna delle nuove valute locali. La conversione viene eseguita per ogni nuova valuta locale. I tassi di cambio vengono recuperati dalla sessione Tassi Inizializzazione valuta (CI) (tccri7100m000).

In un sistema valutario singolo o dipendente, l'importo viene convertito nella valuta di riferimento. In un sistema valutario dipendente, l'importo della valuta di riferimento viene convertito successivamente nelle altre valute locali.

In un sistema valutario indipendente, l'importo della valuta transazione viene convertito direttamente in ciascuna delle valute locali.

Conversione interna - A seconda del sistema valutario risultante dalla conversione, i tassi vengono recuperati dalla sessione Tassi Inizializzazione valuta (CI) (tccri7100m000) oppure ricalcolati in base agli importi convertiti. I coefficienti del tasso corrispondenti vengono modificati di conseguenza.

Conversione interna - La valuta locale predefinita per la registrazione dei dati di valuta viene sostituita dalla nuova valuta locale.

Conversione interna. Utilizzare questa regola in un sistema valutario indipendente, se l'importo non è disponibile nella valuta transazione. L'importo espresso nella valuta locale viene convertito in importi espressi nelle nuove valute locali.

Conversione interna. La valuta dell'importo non è disponibile. Per convertire l'importo, è necessario indicare se è stato calcolato nella valuta di riferimento o in un'altra valuta locale.

Conversione interna. Alcuni determinatori tasso non possono essere utilizzati in specifici sistemi valutari. Se in un sistema valutario modificato non è possibile utilizzare il determinatore tasso, quest'ultimo viene convertito in un determinatore tasso compatibile con il nuovo sistema valutario. Se il determinatore tasso può essere utilizzato anche nel nuovo sistema valutario, non viene modificato.

Conversione esterna. Durante la conversione esterna, gli importi in valuta transazione vengono convertiti in importi in euro. I tassi di cambio vengono recuperati dalla sessione Tassi Inizializzazione valuta (CI) (tccri7100m000).

Conversione esterna. Durante la conversione esterna, viene calcolato il tasso di cambio tra importi transazione espressi in euro e nelle valute locali della società.

Conversione esterna. Durante la conversione esterna, i codici valuta transazione vengono modificati nel codice valuta euro.

La conferma del contratto non è stata ancora stampata.

La conferma del contratto è stata stampata.

La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.

La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.

Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.

Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.

I dati selezionati vengono eliminati.

Copia i dati selezionati in una società di archiviazione.

Copia i dati selezionati in una società di archiviazione e li elimina dalla società originaria.

È possibile definire un intervallo di periodi finanziari per cui eliminare le transazioni semilavorati.

È possibile definire un intervallo di numeri ordine e/o progetto per cui eliminare le transazioni semilavorati.

I ricevimenti automatici sono basati sugli ordini di acquisto.

I ricevimenti automatici sono basati sulla previsione di domanda o sui livelli di scorte contrattuali.

I ricevimenti automatici non vengono creati per uno dei motivi seguenti:

• I ricevimenti provengono dai messaggi in ingresso e richiedono un'elaborazione da parte dell'utente. Il valore del campo Processo di ricevimento è Comunicazione.
• I ricevimenti automatici si verificano nel magazzino amministrato del fornitore. Il valore del campo Processo di ricevimento è Automatico (Ricevimento e spedizione).

I dati relativi al pegging a domanda vengono recuperati dalla sessione Pegging domanda - Termini e condizioni (tctrm1165m000) per l'accordo su termini e condizioni collegato al contratto.

I dati relativi al pegging a domanda vengono recuperati dalla sessione Articoli (tcibd0501m000).

L'ordine non dispone di una distribuzione.

L'ordine di distribuzione si basa sul codice identificativo di configurazione.

L'ordine di distribuzione si basa su un pegging progetto.

L'ordine di distribuzione contiene un codice identificativo di configurazione e legami di pegging progetto.

Quando le ripartizioni costi vengono applicate ad articoli senza legami di pegging, la distribuzione ordini viene impegnata provvisoriamente.

L'ordine di distribuzione contiene un codice identificativo di configurazione e impegni provvisori. Questa distribuzione consente di applicare le ripartizioni costi agli articoli senza legami di pegging.

Un impiegato stabile dell'organizzazione, incluso nel libro paga.

Un impiegato temporaneo che ha, per esempio, un contratto per un determinato periodo. L'impiegato esterno è considerato ai fini della pianificazione, ma non è incluso nel libro paga.

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Il costo bancario viene condiviso dalla banca e dalla società.

Il costo bancario verrà pagato dal mittente.

Il costo bancario verrà pagato dal destinatario.

Il costo speciale sostenuto dalla banca per l'elaborazione delle transazioni verrà pagato dal destinatario.

Non è stato sostenuto alcun costo bancario durante l'elaborazione dei pagamenti.

Il destinatario paga il costo bancario concordato tra il mittente e la banca.

Viene inserito l’importo lordo.

L'importo lordo include l’importo relativo all'imposta. LN calcola l’importo imposta e l’importo netto.

Viene inserito l’importo netto.

L’importo netto non include l’importo imposta. LN calcola l'importo relativo all’imposta e l’importo lordo.

Viene inserito l’importo lordo.

L’importo lordo non include l’importo imposta. LN calcola l’importo imposta e l’importo netto. L’importo imposta viene calcolato come percentuale dell’importo lordo.

In alcuni paesi questo metodo viene utilizzato per le spese di viaggio e di alloggio.

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

L'attività o operazione è ancora in corso. Quando si inserisce una nuova transazione oraria, viene richiesto se si desidera chiudere quella attivata in precedenza. In caso affermativo, LN calcola il tempo impiegato per l'attività o operazione associata in base alle ore pianificate specificate nella sessione Programma di lavoro (tcppl1100m000). Se non si desidera chiudere la precedente transazione oraria, è possibile scegliere di interrompere l'attività o l'operazione. LN calcola quindi il tempo impiegato utilizzando il programma di lavoro. Lo stato della transazione oraria viene impostato su Interrotto.

Se il processo di elaborazione di un'operazione o attività viene momentaneamente interrotto ed è iniziata un'altra attività, è necessario interrompere la transazione oraria. La sessione Elaborazione Contabilità ore fine giornata (bptmm1205m000) consente di interrompere una transazione oraria attiva fino a una data prestabilita. È possibile riattivare automaticamente la transazione oraria nel primo giorno lavorativo successivo alla data specificata. Il primo giorno lavorativo viene calcolato in base all'orario di lavoro assegnato all'impiegato.

Quando si assegna lo stato Chiuso a una transazione oraria, quest'ultima non può più essere attivata ed è necessario elaborare le ore.

Quando viene creato un contratto o una riga di contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. Se lo stato è Libero e per i contratti di acquisto non vengono utilizzate richieste di modifica, è possibile modificare il contratto o la relativa riga.

A un contratto o a una riga di contratto con stato Attivo è possibile collegare ordini, programmi o offerte di vendita.

Una volta impostato lo stato Terminato, un contratto o una riga di contratto non è più utilizzabile.

Nello storico contabile, le transazioni vengono memorizzate solo nelle valute locali.

Nello storico contabile, le transazioni vengono memorizzate nella valuta transazione e nelle valute locali.

Nello storico contabile, le transazioni vengono memorizzate nella valuta transazione e nelle valute locali. Inoltre, LN calcola le differenze valutarie relative alle transazioni. È necessario collegare un conto di contropartita differenza valutaria al conto contabile.

Viene inserito un record.

Viene modificato un record.

Viene eliminato un record.

Viene elaborato un record.

Le rate vengono create e fatturate senza alcun collegamento con le righe ordine.

È possibile configurare rate senza collegamento con le righe ordine. La percentuale o l'importo delle rate viene ripartito tra tutte le righe ordine.

Il prezzo commerciale dell'articolo principale viene distribuito tra i componenti in base al loro costo standard.

Viene utilizzato il prezzo commerciale di ciascun componente.

Prelevare innanzitutto le scorte di proprietà della società. Se non sono presenti, prelevare le scorte in conto terzi.

Proprietà della società

conto terzi

Proprietà di terzi

Non vi sono restrizioni per il prelievo degli articoli di un ordine.

È necessario utilizzare innanzitutto le scorte disponibili del Business Partner e quindi le proprie scorte oppure le scorte di altri Business Partner.

È necessario utilizzare solo le scorte del Business Partner. Se il Business Partner non ha scorte disponibili, si applicano le scorte mancanti.

Il ricarico applicato al costo stimato del progetto.

Il ricarico applicato al costo effettivo del progetto.

Il tipo di riga normale per la definizione dei ricarichi.

I ricarichi vengono visualizzati come totale parziale nei report stampati.

Durante il calcolo vengono presi in considerazione sia i ricarichi del periodo precedente sia quelli programmati per il periodo successivo, che vengono stampati sul report come totale.

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Non utilizzato nel contesto corrente.

previsione

CTP (Capable-to-Promise)

offerte di vendita

contratto di acquisto

contratto di vendita

ordine di magazzino

ordine di assistenza

ordine di acquisto

Ordini di assemblaggio magazzino

trasferimento di magazzino

ordine di vendita

ordine di distribuzione pianificato

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

ordine di acquisto

ordine di vendita

ordine di assistenza

trasferimento di magazzino

ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione

ordine di manutenzione postvendita

ordine di produzione pianificato

richiesta di offerta (RFQ)

ordine di manutenzione

ordine di trasporto

scorte di sicurezza

richiesta di acquisto

pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione aziendale

ordine di acquisto pianificato

piano di acquisto

ordine di inventario periodico

ordine di rettifica

rivalutazione

programma produzione

programma acquisti

ordine di trasferimento

ordine di modifica allocazione

programma vendite

ordine di modifica proprietà scorte

avviso ordine di acquisto

attività pianificate

scorte in quarantena

Il valore di Prezzo di acquisto simulato nella sessione Prezzi di acquisto simulati (ticpr1170m000).

Il valore di Prezzo di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Il valore di Prezzo medio di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Il valore di Ultimo prezzo di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Un progetto principale è un progetto separato costituito da diversi sottoprogetti. Vengono solitamente definiti progetti sia i progetti principali che i sottoprogetti. Un progetto principale ha le funzioni riportate di seguito:

• Rappresenta un riferimento primario per la pianificazione dei relativi sottoprogetti.
• Funge da aggregato per i risultati finanziari dei sottoprogetti.

La registrazione della struttura di progetto in base a progetti principali e sottoprogetti è particolarmente importante per progetti di ampia portata in una situazione ETO (Engineer-To-Order, Progettazione su ordine). Per i progetti principali è utilizzabile solo un numero limitato di funzioni di controllo.

Un sottoprogetto fa parte di un progetto principale. È possibile derivare la pianificazione di rete per il sottoprogetto dalla pianificazione per il progetto principale. Sulla base del progetto principale, è inoltre possibile definire diversi parametri relativi al sottoprogetto. Per ulteriori informazioni, vedere anche il file della Guida in linea relativo ai progetti principali. Le funzioni di controllo per un sottoprogetto sono valide anche per il progetto singolo.

Progetto separato non diviso in vari sottoprogetti.

Il budget viene utilizzato per le operazioni di pianificazione e stima, ma non di produzione.

L'attività successiva può iniziare al termine di quella in corso.

L'attività in corso e quella precedente possono iniziare contemporaneamente.

L'attività in corso e quella precedente devono terminare contemporaneamente.

Le date possibili più prossime per l'inizio e la fine.

Le date possibili più procrastinate per l'inizio e la fine.

LN calcola il prezzo di vendita effettivo e lo salva nel file articolo.

LN calcola il prezzo al dettaglio consigliato e lo salva nel file articolo.

Vengono stampate soltanto le transazioni di scorte di tipo Ricevimento pianificato.

Vengono stampate soltanto le transazioni di scorte di tipo Prelievo pianificato.

Un normale centro di lavoro che definisce un'area, generalmente delimitata da righe gialle, in cui vengono eseguite operazioni di produzione per reparti e sono presenti macchine.

Un centro di lavoro che dipende da un centro di lavoro di livello più alto per la verifica della capacità aggregata.

Per un'operazione in conto lavoro è necessario definire un centro di lavoro corrispondente. Per questo tipo di centro, non è possibile collegare codici tariffa operazione. È comunque possibile registrare dati di pianificazione, indipendentemente dal tipo di capacità critica selezionato. Se un centro di lavoro è di tipo Conto lavoro, non è possibile modificarne la tipologia.

Il centro di lavoro è un centro di lavoro determinazione costi.

Una stazione di lavoro di una linea di assemblaggio in cui non vengono svolte operazioni, ma dove gli ordini attendono di essere trasferiti alla stazione di lavoro successiva.

Un centro di lavoro che fa parte di una linea di assemblaggio. Una stazione di linea viene utilizzata nella produzione di articoli del programma di assemblaggio finale.

Un raggruppamento di una o più stazioni di lavoro in una sequenza fissa definita nella sessione Cellule di lavoro (tirpt0140m000), dedicata alla produzione ripetitiva. Le celle di lavoro sono utilizzate per produrre articoli in base ai modelli di produzione.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) regolarmente applicata a vendite e acquisti.

Rappresenta un tipo di imposta applicata agli effetti commerciali.

Ritenuta d'acconto che è necessario detrarre dalle fatture d'acquisto dei fornitori e versare direttamente all'esattoria.

Contributi previdenziali relativi alle fatture di acquisto che è necessario detrarre dalle fatture d'acquisto dei fornitori e versare direttamente all'esattoria.

Contributi previdenziali (onere) che è possibile registrare come costi.

È possibile collegare i codici di imposta di questo genere alle transazioni di acquisto non soggette alla ritenuta d'acconto, ma che è necessario comunicare all'esattoria ai fini della ritenuta d'acconto e dei contributi previdenziali.

Nei report di analisi fiscale, i pagamenti dell'imposta all'esattoria sono rappresentati da questo tipo di codice imposta.

Non è applicabile nessuno dei tipi precedenti. Per esempio, per un codice imposta di gruppo il genere di imposta è Non applicabile.

transazione di integrazione

differenze valutarie

differenza di arrotondamento

fattura di vendita

imposta sugli acquisti

Il tipo documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie viene utilizzato solo per la registrazione dei dati di riconciliazione. Non viene generata alcuna transazione relativa a differenze valutarie. Prima di procedere alla riconciliazione, è possibile eseguire le sessioni relative alle varie differenze valutarie per eliminare queste ultime dai conti di integrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Conti differenze valutarie.

Le differenze valutarie non vengono registrate. Non viene generato alcun tipo documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie.

È necessario definire una mappatura per il tipo di documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie.

Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

Per il ricevimento o la spedizione è possibile selezionare qualsiasi lotto, ma l'intero ricevimento o spedizione deve avere lo stesso lotto.

È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

L'ultimo preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore viene incluso nel BOD.

Il documento di trasporto collegato all'ultimo ricevimento viene incluso nel BOD.

Il numero dell'ultimo ID di spedizione viene incluso nel BOD.

Le quantità cumulative spedite vengono aggiornate al momento della conferma della spedizione al magazzino 'Destinazione spedizione' (magazzino VMI) nel package Magazzino di LN.

Le quantità cumulative spedite vengono aggiornate al momento della ricezione e dell'elaborazione di un messaggio sul consumo scorte.

L'ID dell'ultima spedizione deve essere comunicato dal cliente al rilascio delle vendite.

Se non tutte le spedizioni inviate dal fornitore vengono ricevute dal cliente prima della generazione del rilascio vendite, le spedizioni in transito vengono determinate confrontando la data dell'ultimo ricevimento, inviata dal cliente, con la data di ricevimento pianificata nel sistema del fornitore.

Se non tutte le spedizioni inviate dal fornitore vengono ricevute dal cliente prima della generazione del rilascio vendite, le spedizioni in transito vengono determinate confrontando la data di generazione del rilascio, inviata dal cliente, con la data di ricevimento pianificata nel sistema del fornitore.

Se non tutte le spedizioni inviate dal fornitore vengono ricevute dal cliente prima della generazione del rilascio vendite, le spedizioni in transito vengono determinate confrontando la creazione del rilascio del fornitore con la data di ricevimento pianificata nel sistema del fornitore.

Si presuppone che tale data di creazione del rilascio si avvicini alla data di generazione del rilascio del cliente.

L'ID dell'ultima spedizione viene determinato in base all'ultima spedizione del fornitore.

Si presuppone che l'ultima spedizione del fornitore sia già stata ricevuta prima della generazione del rilascio vendite e che pertanto nessuna spedizione sia in transito.

Consente a un responsabile acquisti di emettere nuovi ordini di acquisto e a un venditore di confermarli.

Consente a un venditore di confermare l'accettazione o il rifiuto di transazioni di ordini di acquisto in sospeso e di apportare modifiche agli ordini di acquisto esistenti.

Consente a un rivenditore/distributore/produttore di inviare una previsione della domanda a un fornitore/produttore.

Consente a un fornitore di inviare la fornitura confermata a un cliente, in risposta a una previsione.

Consente a un destinatario di riportare la consegna, il ricevimento e lo stato di una spedizione alle parti interessate.

Questa opzione può essere utilizzata solo se nella sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Metodo di aggiornamento scorte è impostato su Ricevimenti e consumi o Ricevimenti, consumi e saldo scorte.
• Il campo Processo di ricevimento viene impostato su Comunicazione.

Consente di comunicare il consumo di materiale al fornitore in base a cui quest'ultimo può avviare la fatturazione del materiale effettivamente consumato. Questa opzione è applicabile soltanto se il campo Metodo di aggiornamento scorte della sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) è impostato su Ricevimenti e consumi o Ricevimenti, consumi e saldo scorte.

Consente di notificare i venditori relativamente ai saldi scorte dei prodotti identificati tramite codici GTIN (Global Trade Item Number) attivi. Questa opzione è applicabile soltanto se il campo Metodo di aggiornamento scorte della sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) è impostato su Saldo scorte o Ricevimenti, consumi e saldo scorte.

Consente a uno spedizioniere di inviare notifiche relative a preavvisi e distinte di spedizione.

Consente a un cliente di avviare il prelievo di un componente dal magazzino VMI gestito da una parte esterna, ad esempio, un fornitore di servizi logistici. Questo messaggio viene attivato approvando un ordine di magazzino (in uscita).

last in first out

first in first out

Lo stato iniziale di un ordine di produzione. È comunque possibile modificare tutti i dati dell'ordine di produzione in quanto i materiali non sono stati ancora prelevati. È possibile aggiungere o rimuovere i materiali e modificare le quantità.

L'ordine di produzione può essere modificato in modo analogo a quanto avviene con lo stato Creato. Se la casella di controllo Controllo versione è selezionata, questo stato viene assegnato a una versione appena creata di un ordine di produzione. Per l'ordine di produzione è possibile rettificare le stime. I valori effettivi già registrati vengono salvati con il nuovo numero di versione nell'ordine di produzione.

L'ordine di produzione riceve questo stato dopo essere stato programmato in Infor SCM Scheduler . Questo stato è applicabile soltanto se Infor SCM Scheduler è Attivo.

I documenti dell'ordine di produzione sono stati stampati. Se la casella di controllo Stampa documenti ordini di produzione obbligatoria della sessione Parametri ordini di produzione (tisfc0100s000) è selezionata, l'ordine di produzione non può essere rilasciato prima della stampa dei relativi documenti. La casella di controllo Stampa documenti ordini di produzione obbligatoria non è valida per gli articoli ripetitivi perché la stampa dei documenti dell'ordine non è mai obbligatoria per gli articoli ripetitivi. Per una descrizione dei tipi di documenti dell'ordine, vedere Contenuto dei documenti ordine.

Se un ordine di produzione viene rilasciato, i materiali vengono inviati all'officina per la produzione ed è possibile registrare le ore. È comunque possibile effettuare le seguenti attività:

• Rettificare i dati di pianificazione.
• Modificare i materiali stimati e i costi operazione stimati se le stime dei costi non sono bloccate.

È possibile rilasciare gli ordini di produzione nella sessione Rilascio ordini di produzione (tisfc0204m000).

È iniziato il lavoro relativo all'ordine di produzione. Lo stato dell'ordine diventa Attivo quando si verifica una qualsiasi transazione semilavorati per l'ordine di produzione. Se lo stato dell'ordine di produzione è Attivo, le ore vengono registrate e i materiali vengono prelevati. Non è possibile modificare i costi stimati.

L'ordine è segnalato come completato. Quando nel package Magazzino viene completata la procedura di ingresso per gli articoli prodotti da consegnare nelle scorte, lo stato della produzione diventa Completato.

L'ordine è segnalato come completato e tutti i prodotti completati sono stati consegnati nelle scorte. È comunque possibile contabilizzare le ore e prelevare i materiali per l'ordine di produzione. È possibile segnalare un ordine come completato nelle seguenti sessioni:

• Riporta ordini come completati (tisfc0520m000)

  Utilizzare questa sessione per segnalare come parzialmente o interamente completati uno o più ordini.

• Riporta operazioni come completate (tisfc0130m000)

  Utilizzare questa sessione per segnalare come completata l'operazione finale di un ordine.

• Riporta operazioni come completate per Gruppo ordini (tisfc0205m000)

  Utilizzare questa sessione per segnalare come completati gli ordini per gruppo di ordini.

• Riporta programmi produzione come completati (tirpt1201m000) e Riporta ordini produzione come completati da programma produzione (tirpt1502m000)

  Utilizzare queste sessioni per segnalare come completati gli ordini di produzione nei programmi di produzione per gli articoli ripetitivi.

I risultati finali dell'ordine di produzione sono stati calcolati. Prima di chiudere un ordine di produzione, tutti i materiali dell'ordine devono essere stati prelevati e tutte le ore devono essere state contabilizzate. Inoltre, devono essere stati elaborati gli ordini di acquisto per operazioni in conto lavoro. Dopo la chiusura dell'ordine, non è più possibile prelevare i materiali né contabilizzare le ore, a meno che non venga reimpostato lo stato dell'ordine. È possibile chiudere gli ordini di produzione mediante la sessione Chiusura ordini di produzione (ticst0201m000).

I dati dell'ordine di produzione sono stati spostati nell'archivio. Per ulteriori informazioni, vedere: Archiviazione degli ordini di produzione.

proprietà della società

conto terzi

proprietà di terzi

Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).

La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.

Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Registrazione della proprietà delle scorte per l'intero magazzino. Tutte le scorte del magazzino sono di proprietà di un determinato Business Partner. Questa opzione viene, ad esempio, utilizzata per un fornitore che possiede le scorte tenute in conto deposito in un determinato magazzino, che in genere si trova presso il cliente.

Registrazione della proprietà delle scorte in base all'ubicazione. Ogni ubicazione all'interno di un magazzino può contenere scorte di proprietà di un determinato business partner. Le ubicazioni possono essere allocate a un Business Partner e le scorte immagazzinate in una determinata ubicazione sono di proprietà del Business Partner a cui è stata allocata tale ubicazione.

Registrazione della proprietà delle scorte per singolo articolo. Per attivare la registrazione della proprietà per un singolo articolo, quest'ultimo deve essere incluso in un'unità di gestione. Si noti, tuttavia, che non viene fatto alcun riferimento alle sottodivisioni del magazzino, ad esempio ubicazioni o zone. Il proprietario dell'articolo contenuto nell'unità di gestione può, infatti, essere diverso dal Business Partner dell'ubicazione in cui si trova l'unità di gestione.

Si noti inoltre che un'unità di gestione può contenere unità di gestione figlio, ciascuna di proprietà di un Business Partner diverso.

Registrazione della proprietà delle scorte per ubicazione e singolo articolo. Per attivare la registrazione della proprietà per un singolo articolo, quest'ultimo deve essere incluso in un'unità di gestione. Gli articoli contenuti nelle unità di gestione immagazzinate in una determinata ubicazione sono di proprietà del business partner a cui è allocata tale ubicazione.

La registrazione della proprietà non viene utilizzata.

Il set di parametri specificato in una data specifica.

I set di parametri specificati nelle date comprese nell'intervallo di date.

Confronta i set di parametri di due date diverse.

Il prezzo si basa sui dati relativi al prezzo e al contratto dell'ordine di rifornimento.

Il prezzo si basa sui dati standard di Determinazione prezzi (PCG) validi alla data di consumo.

Quando le merci vengono consumate, viene eseguita una nuova ricerca di contratto e vengono recuperati il prezzo e gli sconti effettivi. La procedura di pagamento/fatturazione è basata sul contratto effettivo al momento del prelievo. Se sono applicabili più contratti, il primo contratto speciale trovato viene collegato all'ordine di fatturazione/pagamento scorte in conto deposito.

L'unità può essere utilizzata.

L'unità non può essere utilizzata.

L'unità non può essere utilizzata per nuove transazioni. Le transazioni esistenti per cui viene utilizzata questa unità possono essere portate avanti e completate nella modalità standard.

Per l'articolo viene sempre utilizzato il pegging della domanda. Un contratto può sostituire il pegging per un cliente rimuovendo il legame di pegging o applicando un altro tipo di pegging della domanda.

Non può essere creato alcun pegging della domanda.

Vengono creati pegging della domanda soltanto se il contratto di vendita specifica per quali articoli deve essere utilizzato il pegging.

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a un ordine di domanda specifico.

Il legame di pegging della domanda definisce il Business Partner 'Destinazione vendita', la sequenza, la posizione e l'ordine.

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a riferimenti interni specifici.

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a un riferimento cliente specifico.

Il legame di pegging della domanda definisce il Business Partner 'Destinazione vendita' e il riferimento.

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a un'ubicazione cliente specifica.

Il legame di pegging della domanda definisce il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a un cliente specifico. Il legame di pegging della domanda definisce il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Non può essere selezionato alcun tipo di pegging.

Per un ordine di produzione, la pianificazione si basa su una data di inizio fissa. La data di consegna viene calcolata in base al tempo di esecuzione ordine.

Per un progetto, la pianificazione di rete viene eseguita in base a una data di inizio fissa. Quando si avvia la pianificazione nella sessione Generazione pianificazione di rete (tppss2240m000), LN determina la data di consegna del progetto tramite un metodo di pianificazione Avanti.

Per un ordine di produzione, la pianificazione si basa su una data di consegna fissa. La data di inizio viene calcolata in base al tempo di esecuzione ordine.

Per un progetto, la pianificazione di rete viene eseguita in base a una data di consegna fissa. Quando si avvia la pianificazione nella sessione Generazione pianificazione di rete (tppss2240m000), LN determina la data di inizio del progetto tramite un metodo di pianificazione Indietro.

I dati vengono memorizzati in posizioni fisse nel file. LN identifica le diverse posizioni tramite l'analisi della posizione iniziale e della lunghezza dei dati.

Le posizioni iniziali e finali dei dati nel file sono indicate da un separatore o delimitatore, ovvero un carattere o una sequenza di caratteri che contrassegna l'inizio o la fine di un'unità di dati. Le posizioni dei dati vengono memorizzate con numeri di sequenza.

È possibile procedere alla progettazione del progetto, ovvero effettuare le seguenti operazioni:

• Definire la programmazione principale del progetto (PMS) utilizzando il modulo Controllo progetto.
• Gestire la struttura di progetto.
• Gestire la struttura di prodotto personalizzata utilizzando distinte base e fogli cicli di produzione personalizzati.
• Definire le stime di progetto.

Si simula la pianificazione fabbisogno capacità (CRP) approssimativa e la pianificazione fabbisogno risorse (RRP) e materiali dettagliata in base alla pianificazione di rete. Il fabbisogno capacità di un progetto simulato viene visualizzato separatamente. LN genera ordini di acquisto RRP pianificati, ordini di produzione pianificati e ordini di magazzino PRP per articoli personalizzati. Tuttavia, tali ordini non possono essere rilasciati. Inoltre, la pianificazione RRP non alloca articoli standard nel progetto.

Questo stato indica la fase di esecuzione del progetto. È possibile rilasciare ordini pianificati in modo che le attività di acquisto e produzione possano essere effettivamente iniziate e completate.

Il progetto è stato annullato. Non è possibile rilasciare nuovi ordini per il progetto, ma è possibile, in ogni caso, terminare attività logistiche in sospeso. I progetti annullati possono essere chiusi o rimanere annullati. Se il progetto rimane annullato, i costi finali non vengono registrati in Contabilità e i semilavorati relativi agli ordini completati vengono mantenuti. I costi vengono registrati solo se il progetto viene chiuso.

Dal punto di vista della produzione, il progetto è stato completato. Tutte le attività di acquisto e produzione sono state completate o chiuse e tutti gli ordini di vendita relativi al progetto sono stati consegnati.

Dal punto di vista finanziario, il progetto è stato chiuso e i relativi risultati finanziari sono stati calcolati. Non è più possibile registrare transazioni finanziarie nel progetto.

Se la casella di controllo Costo del venduto e ricavi limitati a società fin. progetto PCS della sessione Parametri di controllo progetto (tipcs0100m000) è selezionata, le transazioni finanziarie vengono registrate nella società finanziaria dell'ufficio vendite, del reparto manutenzione e/o del magazzino anziché nella società finanziaria del progetto PCS. Se le fatture interne vengono inviate dal progetto PCS ai reparti sopra indicati e se tali fatture non sono ancora complete, nella sessione Chiusura progetto (tipcs2250m000) lo stato del progetto viene impostato su Da chiudere anziché su Chiuso. È innanzitutto necessario completare le fatture interne. Sarà quindi possibile eseguire di nuovo la sessione Chiusura progetto (tipcs2250m000) per impostare lo stato del progetto su Chiuso.

Il progetto è stato archiviato, ovvero tutti i dati del progetto sono stati rimossi dai file originali e memorizzati in file di archivio.

L'offerta viene gestita da CRM. Non è possibile gestire l'offerta nell'applicazione.

L'offerta è stata inserita nell'applicazione o è stata confermata in CRM.

L'offerta è stata approvata.

Se nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100) è selezionata la casella di controllo Approvazione richiesta, è necessario approvare le offerta di vendita:

• Dopo la creazione
• Dopo la modifica
• Prima della stampa

L'offerta è stata stampata.

Dopo l'approvazione o la stampa dell'offerta, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe di offerta.

L'offerta viene impostata su questo stato se le righe di offerta:

• Tutte le righe dell'offerta hanno lo stato , ElaboratoAnnullato o Perso.
• Le righe di un'offerta con stato Sospeso vengono annullate in CRM.

I messaggi del tipo Ricevimento consegna o Consumo scorte vengono utilizzati per aggiornare manualmente o automaticamente il magazzino amministrato con i livelli di scorte del magazzino effettivo.

I ricevimenti nel magazzino amministrato vengono eseguiti automaticamente. I ricevimenti automatici si basano su uno dei seguenti elementi:

• Ordini di acquisto o programmi acquisti
• Previsione domanda
• Livelli di scorte contrattuali

È possibile selezionare questa opzione solo se il campo Tipo di termini e condizioni è impostato su Acquisti.

I ricevimenti nel magazzino amministrato vengono eseguiti automaticamente. I ricevimenti automatici si basano sulle quantità spedite di ordini di trasferimento. Quando le spedizioni degli ordini di trasferimento vengono confermate, LN crea un ricevimento basato sull'ordine di trasferimento e conferma automaticamente il ricevimento. Le quantità del ricevimento equivalgono alle quantità confermate delle spedizioni.

È possibile selezionare questa opzione solo se il campo Tipo di termini e condizioni è impostato su Vendite.

È possibile utilizzare il tipo di tasso di cambio utilizzato per la specifica transazione (vendite, acquisti, altro) per riportare la valuta nelle varie fatture generate per il Business Partner.

Come valuta per riportare le spese nelle fatture generate per il Business Partner, è possibile utilizzare il tipo di tasso di cambio utilizzato dall'organizzazione.

Come valuta per riportare le spese nelle fatture generate per il Business Partner, è possibile utilizzare il tipo di tasso di cambio utilizzato dalla società finanziaria.

La variante di prodotto ha origine da un'offerta di vendita. Dalla sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000) è possibile eseguire lo zoom nella sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000).

La variante di prodotto ha origine da un ordine di vendita. Dalla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) è possibile eseguire lo zoom nella sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000). Questo tipo di riferimento viene visualizzato anche se un'offerta di vendita per una variante di prodotto viene copiata in un ordine di vendita nella sessione Copia offerta di vendita (tdsls1201s000).

Una variante di prodotto viene configurata e generata eseguendo la sessione Generazione struttura (progetto) per Variante prodotto (tipcs2220m000). Questo tipo di riferimento viene visualizzato anche se la struttura della variante di prodotto relativa a un'offerta di vendita viene generata nella sessione Generazione struttura (progetto) per Variante prodotto (tipcs2220m000).

La variante di prodotto ha origine dal modulo Controllo progetto . Dopo la registrazione di un progetto, una variante di prodotto viene configurata e generata eseguendo la sessione Generazione struttura (progetto) per Variante prodotto (tipcs2220m000). Questo tipo di riferimento viene visualizzato anche se la struttura della variante di prodotto relativa a un ordine di vendita viene generata nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000).

La variante di prodotto ha origine dal modulo Configurazione prodotti . Quando si definisce una nuova variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000), il tipo di riferimento viene assegnato automaticamente a tale variante.

La variante di prodotto ha origine da Preparazione budget o Pianificazione fabbisogni progetto (PSS) in Progetti e commesse.

La variante di prodotto ha origine dalla sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) del package Progetti e commesse .

La variante di prodotto ha origine da un ordine cliente.

• Rifornimento

  Selezione questa opzione se il cliente richiede i componenti e invia una previsione al fornitore per avere i componenti disponibili in tempo per la spedizione. È inoltre possibile selezionare Manuale se il package Magazzino è gestito dal fornitore e il rappresentante del fornitore immette manualmente i trasferimenti di magazzino quando è necessaria la fornitura.

• Pianificazione

  Selezionare questa opzione se il fornitore non esegue alcuna attività di pianificazione. Se viene inviata una previsione al fornitore, è solamente a scopo informativo.

Selezionare questa opzione se è necessario generare ordini pianificati (pianificazione) o ordini di fornitura effettivi (rifornimento) quando le scorte effettive scendono al di sotto di un livello minimo. Si tratta di un metodo di pianificazione o di rifornimento reattivo: quando le scorte si esauriscono viene generata la fornitura.

Selezionare questa opzione se è necessario basare gli ordini pianificati o gli ordini effettivi sulla previsione della domanda confermata dal fornitore.

Selezionare questa opzione se è necessario basare gli ordini pianificati o gli ordini effettivi sulla previsione della domanda confermata dal cliente.

Selezionare questa opzione se è necessario basare gli ordini pianificati o gli ordini effettivi sulla previsione della domanda totale inviata dal cliente.

La data per cui viene calcolata la valorizzazione e/o aggiornata la data corrente.

La data per cui viene calcolata la valorizzazione e aggiornata l'ultima data dell'esercizio finanziario precedente della società finanziaria collegata al magazzino per cui viene eseguita la valorizzazione.

Il magazzino per cui viene eseguita la valorizzazione e la società finanziaria collegata può essere ubicata in fusi orari diversi. Selezionare questa opzione per fare in modo che le transazioni scorte incluse nella valorizzazione rientrino nell'esercizio finanziario precedente della società finanziaria.

Ad esempio, una transazione scorte creata il 31/08/2014 alle 23:45 rientra nell'esercizio finanziario di agosto se il magazzino in cui viene effettuata la transazione e la società finanziaria hanno sede nello stesso fuso orario. Se la società finanziaria ha sede in un fuso orario in cui l'orario è un'ora avanti, la transazione scorte verrà registrata nell'esercizio finanziario di settembre.

La data per cui viene calcolata e aggiornata la valorizzazione è una data già trascorsa che è possibile immettere nel campo Data specifica.

La previsione confermata viene specificata nel messaggio come indicatore o quantità.

Nell'accordo su termini e condizioni vengono specificati i periodi che includono previsioni confermate: tutti i periodi o solo i primi periodi.

Vengono inviate solo transazioni di rilascio materiale. La spedizione viene eseguita in base ai tipi di fabbisogno Effettivo o Immediato, come indicato nel messaggio EDI BEM MRL001, in caso di utilizzo degli standard BEMIS.

Vengono inviati un rilascio materiale e un programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SHP001.

Vengono inviati sia un rilascio materiale che un programma di spedizione supplementare. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SEQ001. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Viene inviato solo un programma di spedizione. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore.

Viene inviato soltanto un programma di spedizione supplementare. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Questa opzione fornisce un'anteprima dei dati prima dell'eliminazione delle regole di campionamento.

Questa opzione aggiorna i record quando vengono eliminate le regole di campionamento.

Il prezzo conto lavoro viene calcolato in base al Tariffa base specificato nella sessione dei dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

• Unità
• Tariffa operazione
• Tariffa oraria uomo
• Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, vedere: Tariffe conto lavoro.

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

• Un contratto
• Un registro prezzi
• Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, vedere:Prezzi di acquisto conto lavoro.

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato dal package Assistenza .

Per l'articolo sono disponibili una distinta base (BOM) e un ciclo di produzione. La domanda viene soddisfatta da un ordine di produzione.

Per l'articolo sono disponibili una lista di materiali e una cella di lavoro. La domanda viene soddisfatta da un programma di produzione.

Per l'articolo sono disponibili una distinta base (BOM) di assemblaggio e delle linee di assemblaggio. La domanda viene soddisfatta da un ordine di assemblaggio.

Non è disponibile alcun dato di produzione per questo tipo di articolo. La domanda viene specificata dall'ordine di acquisto.

L'articolo viene fornito da un processo di produzione in conto lavoro. Per questo tipo di articolo viene specificata una distinta base (BOM).

L'articolo è fornito da un ordine di distribuzione pianificato.

L'attività non è stata avviata.

L'attività non è applicabile alla società. Ciò si verifica, ad esempio, quando la società è una società finanziaria.

L'attività è stata avviata in una o più società dell'ambiente multisocietà.

L'attività è stata completata in una o più società dell'ambiente multisocietà.

L'attività è stata completata in tutte le società dell'ambiente multisocietà.

L'ordine di magazzino corrisponde a uno dei seguenti tipi:

• Non correlato al conto lavoro
• Basato su un ordine di vendita o di acquisto conto lavoro, ma contenente articoli che sono componenti standard o assemblati intermedi, i quali non sono stati prodotti per l'ordine di conto lavoro. Questi articoli sono disponibili per gli ordini di conto lavoro o non.

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di vendita conto lavoro che il terzista crea per gli articoli da produrre e vendere al produttore. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso o uscita che preleva gli assemblati intermedi dall'officina di produzione a uno dei relativi magazzini. Ciò significa che le operazioni relative agli articoli sono state eseguite dal terzista. Gli assemblati intermedi vengono quindi posti in uscita dal magazzino dell'officina di produzione al centro di lavoro più vicino.
• Un ordine in ingresso che preleva gli articoli finali dall'officina al magazzino dei prodotti finiti.
• Ordini in uscita per gli articoli finali prelevati dal magazzino dei prodotti finiti al produttore.
• Quando la proprietà è Proprietà di terzi, l'articolo contiene materiale fornito dal cliente.

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto operazione conto lavoro per gli articoli prodotti dal terzista. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso mediante il quale il produttore riceve dal terzista gli articoli finiti in conto lavoro.
• Un ordine di trasferimento che trasferisce gli articoli ricevuti dal terzista al magazzino dell'officina di produzione o al centro di lavoro del produttore. Nel centro di lavoro il produttore continuerà il processo di produzione utilizzando gli articoli acquistati dal terzista.

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto articolo conto lavoro per gli articoli prodotti dal terzista. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in uscita per un prelievo di acquisto dal magazzino amministrato. L'ordine in uscita ha come origine il modulo Acquisti e il terzista è il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

  Il magazzino amministrato del produttore riflette il magazzino generale del terzista. Il consumo di componenti o assemblati intermedi per la produzione del terzista corrisponde al consumo nel magazzino amministrato del produttore.

• Un ordine in ingresso mediante il quale il produttore riceve dal terzista gli articoli finiti in conto lavoro.

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto conto lavoro. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine di trasferimento magazzino che trasferisce i componenti necessari al terzista dal magazzino dell'officina di produzione al magazzino generale, da cui i componenti verranno spediti al terzista.
• Un ordine di trasferimento magazzino o un ordine di trasferimento vendite che preleva i componenti o gli assemblati intermedi dal produttore al terzista.

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di produzione che verrà posto in conto lavoro. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso che trasferisce gli assemblati intermedi necessari al terzista dal centro di lavoro del produttore al magazzino dell'officina di produzione del produttore.
• Un ordine in uscita che preleva gli assemblati intermedi necessari al terzista dal magazzino dell'officina di produzione del produttore al centro di lavoro che rispecchia il centro di lavoro del terzista.

Il magazzino dell'officina di produzione fa riferimento a un magazzino esterno presso la sede del terzista. Si tratta di un magazzino amministrato nel sistema del produttore che corrisponde al magazzino dei componenti del terzista.

Punto ordine tempificato (TPOP)

Il sistema Kanban viene in genere utilizzato per articoli componente a basso costo e non per articoli controllati mediante Kanban esterno. Vedere Kanban.

Questa opzione viene utilizzata se è implementato il package Produzione. Vedere Impostazione di Controllato da ordine/batch e generazione ordini.

Questa opzione viene utilizzata se è implementato il package Produzione. Vedere Impostazione di Controllato da ordine/SILS, kit assemblaggio e generazione ordini.

Questa opzione viene utilizzata per gli articoli assemblato intermedio se è implementato il package Produzione. Vedere Impostazione di Controllato da ordine/Unico e generazione di ordini.

Questa opzione viene utilizzata per gli articoli configurabili acquistati.

Il numero del fornitore può essere stampato per tutti i documenti relativi a tutti i processi aziendali.

Il numero del fornitore può essere stampato sulle fatture quando queste vengono registrate o stampate.

Il numero del fornitore può essere stampato sulle etichette quando queste vengono stampate in Magazzino durante la produzione oppure al momento della conferma o del blocco delle merci per la spedizione.

Il numero del fornitore può essere stampato su documenti quali documenti di trasporto, polizze di carico e ASN, al momento della conferma o del blocco delle merci per la spedizione. Il numero del fornitore può essere stampato sulle etichette durante la produzione o in Magazzino se non sono presenti numeri di fornitore pertinenti con utilizzo Spedizione.

Il magazzino dell'officina di produzione è riservato a una singola cellula di lavoro. Vedere Magazzino officina di produzione - cellula di lavoro.

Il magazzino dell'officina di produzione viene utilizzato per rifornire più centri di lavoro in un ambiente di produzione per reparti.

Il magazzino dell'officina di produzione viene utilizzato in una linea di assemblaggio.

Il magazzino non è un magazzino dell'officina di produzione.

Viene eliminata la struttura di distinta base degli articoli standard.

Viene eliminata la struttura di distinta base degli articoli standard configurati, ovvero la struttura di articoli configurati in base a un articolo generico che è stata personalizzata. Questi articoli configurati non sono collegati a un progetto PCS.

Quando si crea un effetto commerciale, LN genera altri effetti commerciali per gli importi inferiori definiti nella sessione Divisione per imposta di bollo (tcmcs1132m000).

Quando si crea un effetto commerciale, LN genera più effetti commerciali per gli importi inferiori definiti in una delle sessioni indicate di seguito, come applicabile:

• Divisione effetti commerciali per BP 'Origine pagamento' (tfcmg0517m000).
• Divisione effetti commerc. per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000).

Non viene applicata alcuna divisione agli effetti commerciali. Quando si crea un effetto commerciale, LN non genera più effetti commerciali per gli importi inferiori.

Viene generato un ordine di magazzino il cui campo Origine ordine è impostato su Trasferimento nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Viene generato un ordine di vendita il cui campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) .

Un Trasferimento ordine di vendita presenta i seguenti vantaggi rispetto a un Trasferimento magazzino:

• È possibile generare e confermare gli ordini tramite EDI.
• È possibile eseguire la procedura degli ordini di vendita, compresa la stampa dei documenti.
• È possibile utilizzare statistiche.

Viene generato un programma vendite il cui campo Flusso merci è impostato su Consegna trasferimento magazzino nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

L'obbligo di pagare l'imposta insorge al momento della creazione della fattura. LN aggiunge l'importo imposta all'importo netto, ricavando l'importo lordo delle fatture. Inoltre, LN include direttamente l'importo imposta addebitabile o pagabile nell'analisi fiscale di Financials.

Anziché aggiungerlo all'importo netto, LN registra l'importo imposta nel conto di imposta relativo agli acquisti o nel conto di imposta relativo alle vendite. Contemporaneamente, LN genera un inserimento di storno nel conto dell'imposta traslata relativa agli acquisti o nel conto di contropartita dell'imposta traslata relativa alle vendite di Financials. È possibile definire questi conti nelle sessioni relative alla registrazione dei dati dei codici imposta.

Nell'analisi fiscale, l'importo imposta viene incluso due volte: una volta come inserimento nel conto imposta e un'altra come inserimento di storno nel conto imposta traslata.

L'obbligazione di imposta è associata al pagamento della fattura. Questa imposta viene pagata come imposta normale, ma diventa recuperabile o pagabile solo dopo il pagamento della fattura. L'imposta viene registrata in un conto provvisorio e trasferita al conto fiscale reale solo dopo il pagamento della fattura. Se questo tipo di imposta viene utilizzato per un altro tipo di transazione, l'importo imposta viene registrato direttamente nel conto fiscale.

Ufficio vendite

ufficio Gestione progetti Un ufficio di gestione dei progetti non può essere considerato un reparto di assistenza: l'opzione Aggiungi a manutenzione non è applicabile.

Ufficio acquisti

reparto assistenza

Centro di lavoro

Reparto di produzione

Ufficio amministrazione

ufficio di spedizione

reparto Gestione scorte

Un magazzino in cui sono depositate scorte normali.

Un magazzino in cui sono depositate le scorte richieste per un'area di assistenza.

Un magazzino in cui sono depositate le scorte richieste per un'area di assistenza. Tutte le scorte a magazzino sono di proprietà di terzi.

Un magazzino utilizzato da Assistenza in cui sono depositati gli articoli difettosi ricevuti dai clienti.

Un magazzino in cui sono depositate le scorte intermedie per rifornire cellule di lavoro, centri di lavoro e stazioni di linea. Un magazzino dell'officina di produzione è collegato a una cellula di lavoro individuale, a uno o più centri di lavoro oppure a una o più stazioni di linea. A questo scopo, al magazzino dell'officina di produzione viene associato il valore appropriato del campo Utilizzato in nella sessione Magazzini (whwmd2500m000).

Un magazzino in cui sono depositati i materiali in conto terzi consegnati ma non ancora di proprietà della società.

Un magazzino in cui sono depositati materiali in conto terzi consegnati che sono stati utilizzati o acquistati dalla società per produrre un ordine specifico.

Un magazzino in cui sono depositati soltanto i materiali che appartengono a un progetto specifico.

magazzino fiscale

Il fornitore garantisce la disponibilità di un livello scorte minimo nel magazzino del cliente. Se la quantità di scorte scende sotto il livello minimo, viene effettuato l'invio della fornitura.

Il fornitore non fornisce quantità superiori al livello scorte massimo. In questo modo è possibile evitare di utilizzare uno spazio eccessivo o non necessario per le scorte.

La fornitura di componenti da parte del fornitore è limitata ai livelli scorte minimo e massimo.

Non sono applicabili restrizioni ai livelli scorte.

Il prelievo di merci per un trasferimento determina sempre un utilizzo e un cambio di proprietà.

Il prelievo di merci per un trasferimento tra magazzini appartenenti a gruppi diversi determina un utilizzo e un cambio di proprietà.

Il prelievo di merci per trasferimenti tra magazzini appartenenti a unità aziendali diverse determina un utilizzo e un cambio di proprietà.

Il prelievo di merci per trasferimenti tra magazzini appartenenti a società finanziarie diverse determina un utilizzo e un cambio di proprietà.

Il prelievo di merci per trasferimenti di magazzino non determina un utilizzo.

Questo valore si applica ai magazzini fiscali. Non è possibile creare trasferimenti di magazzino tra magazzini fiscali. Non si verificano pertanto utilizzi a partire da magazzini fiscali.

La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e i costi standard delle consegne di vendita vengono calcolati in base ai costi di progetto stimati.

La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e i costi standard delle consegne di vendita vengono calcolati in base ai costi di progetto effettivi.

L'ordine è destinato al sistema WMS, ma non è stato ancora inviato.

L'ordine non è rilevante per il sistema WMS.

L'ordine è stato inviato al sistema WMS.

L'ordine è attualmente gestito dal sistema WMS, In altri termini, il sistema WMS ha eseguito un'allocazione o un ricevimento in relazione all'ordine in oggetto.

L'ordine è stato chiuso dal sistema WMS.