tcitr domains

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché la quantità ricevuta dell'articolo è maggiore o minore rispetto alla quantità ordinata in origine.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché la quantità dell'articolo in conto lavoro fornita è maggiore o minore rispetto alla quantità ordinata in origine. È possibile utilizzare questa opzione per lo scenario di commercio interaziendale Consegna materiale esterna - Diretta.

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché alcuni degli articoli ricevuti vengono rifiutati al momento dell'ispezione. È possibile utilizzare questa opzione per lo scenario di commercio interaziendale Consegna materiale esterna - Acquisti.

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché il prezzo di vendita esterno è cambiato.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Vendite
• Consegna materiale esterna - Diretta

La riga della transazione non deriva da una correzione del prezzo interaziendale.

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché il prezzo degli articoli di riparazione, dei materiali o delle ore è cambiato. È possibile utilizzare questa opzione per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina.

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché il prezzo degli articoli ricevuti è cambiato dopo il ricevimento.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché è presente una differenza tra il numero di articoli spediti e ricevuti. È possibile utilizzare questa opzione per lo scenario di commercio interaziendale Consegna materiale interna.

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché il prezzo della fattura è diverso dal prezzo di ricevimento.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa della differenza tra gli importi in valuta locale della fattura di acquisto e quelli della transazione di ricevimento correlata.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché la fattura di acquisto include l'imposta sugli acquisti, elaborata rispetto alle scorte.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché il prezzo di una riga di costi logistici è cambiato dopo l'elaborazione del ricevimento.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa della differenza tra gli importi della fattura di acquisto per i costi logistici e la transazione fatturata per i costi logistici corrispondente.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa della differenza tra gli importi in valuta locale della fattura di acquisto per i costi logistici e la transazione fatturata per i costi logistici corrispondente.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa dell'importo dell'imposta sugli acquisti della fattura relativa ai costi logistici.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa della varianza determinata dalla differenza tra gli importi in valuta locale della fattura di acquisto con pagamento rateale e quelli della transazione di ricevimento corrispondente. Gli importi in valuta locale della fattura di acquisto vengono calcolati in base ai tassi di cambio della fattura, mentre quelli della transazione di ricevimento vengono calcolati in base ai tassi di cambio dell'ordine di acquisto.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa dell'importo dell'imposta sugli acquisti della fattura di acquisto.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa della differenza tra i tassi di cambio utilizzati per le colonne Dare e Avere di una transazione finanziaria. Ad esempio, per una transazione di tipo Ordine di acquisto/Ricevimento, nella colonna Accantonamento fatture (Avere) vengono utilizzati i tassi di cambio relativi al tipo di tasso di acquisto, mentre nella colonna Transito provvisorio (Dare) vengono utilizzati i tassi di cambio relativi al tipo di tasso interno. I valori della differenza tra gli importi in avere e dare espressi in valuta locale vengono registrati come profitti e perdite.

È possibile utilizzare questa opzione per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Acquisti
• Consegna materiale esterna - Diretta

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa dell'aggiunta o della sottrazione degli importi di imposta dal valore di acquisto in base alla normativa fiscale locale.

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato a causa dell'aggiunta o della sottrazione degli importi di imposta dal valore dei costi logistici in base alla normativa fiscale locale.

Il prezzo di commercio interaziendale viene modificato perché i costi effettivi delle operazioni o delle attività eseguite sono cambiati.

Il costo standard dell'articolo viene calcolato nel modulo Calcolo costo standard .

È possibile utilizzare questa origine per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

• Consegna materiale esterna - Vendite
• Consegna materiale esterna - Diretta
• Consegna materiale interna
• Conto lavoro per riparazione in officina, se il sottoscenario Tempo e materiale è impostato su Consegna materiale interna.

Il numero dell'ordine di acquisto originario.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Consegna materiale esterna - Acquisti.

Il prezzo di conto lavoro, recuperato dai prezzi di conto lavoro nel modulo Gestione acquisti .

Il costo standard della variante di prodotto, recuperato dal modulo Controllo assemblaggio .

Se l'ordine di commercio interaziendale include ordini figlio, le origini del costo del venduto vengono specificate in tali ordini. Vedere Ordini di commercio interaziendale padre e figlio.

Le operazioni e i ricarichi definiti per il progetto.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Consegna progetto (PCS).

Il valore del trasferimento semilavorati.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Trasferimento semilavorati.

costo di trasporto stimato

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Trasporto.

Il costo stimato della riga ordine di lavoro correlata.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina se il sottoscenario Tempo e materiale è di tipo Altro.

Il costo stimato della riga ordine di lavoro correlata.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina se il sottoscenario Tempo e materiale è di tipo Manodopera.

Il totale del costo del venduto stimato degli ordini di commercio interaziendale figlio.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina se l’origine prezzo è Prezzo commerciale.

Le spese hanno origine dalla sessione Spese generali (bptmm1111m300).

Non vengono utilizzate spese.

Le spese hanno origine dal Tipo di costo Manodopera specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).

Le spese hanno origine dal Tipo di costo Costi vari specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).

Il tasso che determina l'importo del commercio interaziendale per l'attrezzaggio.

Il tasso che determina l'importo del commercio interaziendale per il noleggio.

Il tasso che determina l'importo del commercio interaziendale per il valore residuo del reclamo.

Il tasso che determina l'importo del commercio interaziendale per l'importo richiesto del reclamo.

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del Business Partner interno dell'entità appartenente al lato di origine della relazione di commercio interaziendale.

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del Business Partner interno dell'entità appartenente al lato di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di acquisto al fornitore. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Diretta.

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di vendita o di assistenza. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Vendite o Consegna materiale esterna - Diretta.

La valuta specificata dall'utente.

Il prezzo commerciale interno equivale ai costi effettivi. L'aggiunta di un aumento è facoltativa.

I costi di trasporto sono basati sui costi di trasporto stimati che, a seconda del metodo di fatturazione applicabile, possono essere aggiornati con la fattura del vettore. Per ulteriori informazioni, vedere: Metodi di fatturazione.

Il prezzo interno per la riparazione dipende dai dati effettivi, ovvero dal materiale utilizzato, dalle ore impiegate e dagli altri costi effettivi.

I prezzi commerciali interni e i prezzi addebitati a un Business Partner non affiliato sono uguali e possono essere recuperati dai registri prezzi pertinenti.

Per le riparazioni viene specificato un prezzo interno fisso. Questo prezzo non dipende dal tipo di riparazione e dai costi effettivi.

Vedere anche Scenario di commercio interaziendale - Manodopera e Scenario di commercio interaziendale - Spese.

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo di vendita lordo addebitato al Business Partner esterno, meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo di vendita netto addebitato al Business Partner esterno, meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo dell'ordine di acquisto lordo, più la percentuale specificata nel campo Percentuale aumento.

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo dell'ordine di acquisto netto, più la percentuale specificata nel campo Percentuale aumento.

Il valore effetti doganali meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Il profitto lordo della transazione di vendita esterna viene diviso tra le entità coinvolte, secondo la percentuale specificata per l'ordine di commercio interaziendale nel campo Percentuale divisione profitto. Vedere Divisione del profitto

Il profitto netto della transazione di vendita esterna viene diviso tra le entità coinvolte, secondo la percentuale specificata per l'ordine di commercio interaziendale nel campo Percentuale divisione profitto. Vedere Divisione del profitto

Per la fattura interna viene utilizzato un valore pari a '0' (zero), in quanto si presuppone che i costi facciano parte di un'altra riga di fattura, ad esempio il ricarico relativo alla manodopera o al materiale.

Questa opzione per la determinazione del prezzo è disponibile soltanto se lo scenario di commercio interaziendale è impostato su Conto lavoro per riparazione in officina o Spese.

entità

unità aziendale

società finanziaria

Qualsiasi società finanziaria all'interno dell'organizzazione.

Qualsiasi unità aziendale all'interno dell'organizzazione.

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).

Non vengono utilizzate tariffe di manodopera.

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Reparti (tcmcs0565m000).

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Progetto (tppdm8101m000).

Stato iniziale. L’ordine di commercio interaziendale viene creato ed è pronto per l’elaborazione. Nel caso in cui sia implementata l’approvazione manuale, è necessario approvare l’ordine di commercio interaziendale prima di consentire l’elaborazione.

Stato non utilizzato.

L’ordine di commercio interaziendale viene approvato nei settori vendita e acquisto. È possibile creare le righe di transazione. Nel caso in cui l’ordine di commercio interaziendale venga modificato, lo stato torna a essere Aperto.

Sono state create una o più righe di transazione per l’ordine di commercio interaziendale.

L’ordine di commercio interaziendale viene chiuso. Gli ordini di commercio interaziendale vengono chiusi manualmente o per batch tramite la sessione Chiusura ordini di commercio interaziendale (tcitr3200m200).

L’ordine di commercio interaziendale viene annullato. Gli ordini di commercio interaziendale vengono annullati se vengono annullati gli ordini di origine.

L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine di reso.

L'ordine di commercio interaziendale corrente non viene creato né per un ordine a saldo né per un ordine di reso e non è presente un ordine di commercio interaziendale originario.

L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine a saldo.

La relazione è applicabile.

Non utilizzato. Il valore di questo campo non influisce sull'applicabilità della relazione commerciale interaziendale.

La relazione è applicabile se la parte di origine e quella di destinazione della relazione si trovano in paesi destinatari imposta diversi.

La relazione è applicabile se vengono utilizzati codici di registrazione diversi per la parte di origine e per quella di destinazione della relazione.

La relazione non è applicabile.

La proprietà delle merci passa da un'entità finanziaria interna a un Business Partner esterno (o società affiliata esterna) in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che effettuerà la fatturazione al cliente esterno.

Esempio

L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. Il magazzino W1 invia una fattura interna all'ufficio vendite S1 per coprire i costi delle merci e della consegna.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita
• Divisione profitto (lordo)
• Divisione profitto (netto)

La proprietà delle merci passa da un fornitore esterno (che può essere una società affiliata) a un'entità finanziaria interna in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che verrà fatturata dal fornitore esterno.

Esempio

Un'organizzazione multinazionale dispone di un ufficio acquisti centrale che acquista materiali per impianti di produzione dislocati in diversi Paesi. L'ufficio acquista i materiali da fornitori esterni. Gli impianti di produzione sono organizzati come entità finanziarie distinte. L'ufficio acquisti addebita i costi internamente agli impianti di produzione.

Per addebitare i costi agli impianti, l'ufficio centrale invia ad essi ordini di commercio interaziendale. Gli addebiti possono basarsi su varie regole di determinazione dei prezzi, ad esempio il prezzo di acquisto pagato al fornitore esterno.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di acquisto (lordo)
• Prezzo ordine di acquisto (netto)

Questo scenario è applicabile se i package Gestione ordini e Assistenza sono implementati.

Fatturazione tra un ufficio di calcolo e un magazzino o altri reparti.

Origine prezzo supportata: Costo+Profitto

In caso di trasferimento di semilavorati, i semilavorati sono trasferiti da un centro di lavoro a un altro centro di lavoro. Ciascun centro di lavoro è definito come entità. Ciascuna entità appartiene a un'entità finanziaria interna differente. Il centro di lavoro di origine della spedizione emette la fattura al centro di lavoro di destinazione poiché la proprietà passa direttamente da un'entità finanziaria interna all'altra. Origine di prezzo supportata: Costo+Profitto (senza aumento).

La proprietà delle merci passa da un'entità legale esterna a un Business Partner esterno in base a due ordini, per esempio un ordine di vendita e uno di acquisto, provenienti da entità legali interne diverse.

Esempio

Per soddisfare un ordine di vendita per un cliente esterno, l'ufficio vendite A indica all'ufficio acquisti A1 di acquistare le merci da un fornitore esterno. Il fornitore consegna le merci direttamente al cliente esterno. L'ufficio vendite A emette la fattura al cliente esterno. Il fornitore esterno emette la fattura all'ufficio acquisti A1. Per coprire i costi affrontati, l'ufficio acquisti A1 invia una fattura interna all'ufficio vendite A.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita
• Prezzo ordine di acquisto (lordo)
• Prezzo ordine di acquisto (netto)
• Divisione profitto (lordo)
• Divisione profitto (netto)

Le merci e la relativa proprietà vengono trasferite da un'entità finanziaria interna a un'altra. Per esempio, un trasferimento di magazzino in cui le merci vengono trasferite da un magazzino a un altro. Entrambi i magazzini sono definiti come entità. In questo scenario, l'entità che effettua la spedizione sostiene i costi per conto di quella che la riceve oppure le emette la fattura.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

I costi di trasporto sono fatturati da un ufficio di spedizione a un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto.

Se viene creato un ordine di trasporto per un ordine, ad esempio un ordine di vendita, di trasferimento o di acquisto, l'ufficio di spedizione paga i costi di trasporto. Se specificato, l'ufficio di spedizione invia una fattura interna all'ufficio vendite, al magazzino o all'ufficio acquisti per conto del quale sono stati sostenuti i costi di trasporto per coprire i costi di trasporto. L'ufficio di spedizione e gli altri reparti sono definiti come entità.

In questo scenario, un ufficio di spedizione è l'entità che vende e un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto è l'entità che acquista nell'ordine di commercio interaziendale.

Vedere Scenario di commercio interaziendale Trasporto - processo e impostazione e Fatturazione del trasporto interna ed esterna.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Le operazioni o le attività vengono eseguite da un'entità finanziaria per conto di un'altra e a tali operazioni o attività sono associati dei costi, ad esempio per il materiale o la manodopera.

Esempio

Un ordine di lavoro per la riparazione di un articolo, collegato a un ordine di manutenzione postvendita di un'altra entità finanziaria.

Origini prezzo supportate:

• Tempo e materiale
• Prezzo commerciale

Esempio

Viene creata un'attività di ordine di assistenza per il noleggio dell'attrezzatura necessaria per un progetto di un'altra entità finanziaria. L'ufficio che fornisce l'attrezzatura per l'attività dell'ordine di assistenza emette una fattura all'ufficio di gestione progetti per il noleggio dell'attrezzatura che quest'ultimo utilizzerà per realizzare un progetto destinato a un cliente.

Origini prezzo supportate:

• Tempo e materiale
• Prezzo commerciale

Lo scenario di commercio interaziendaleSpese viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che ha effettuato le spese al reparto per conto del quale le spese vengono effettuate.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Lo scenario di commercio interaziendaleManodopera viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che registra le ore al reparto per conto del quale le ore vengono registrate.

È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo zero

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Conto lavoro
• Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Conto lavoro
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Conto lavoro

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Attrezzaggio
• Righe degli ordini di intervento di manutenzione relative al tipo di costo Attrezzaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Attrezzaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Helpdesk
• Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Helpdesk
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Helpdesk
• Chiamate di assistenza

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo del commercio interaziendale addebitato internamente dal reparto che ha sostenuto i costi per il noleggio al reparto per conto del quale sono stati sostenuti tali costi. In questo scenario viene in genere specificato il periodo di noleggio dell'attrezzatura.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Stato iniziale.

Stato non utilizzato.

La transazione è stata registrata nel package Contabilità . Questo stato si applica se la fatturazione interna non è applicabile.

La transazione è stata inoltrata al package Fatturazione .

Nella società finanziaria dell'unità aziendale 'Origine vendita', le righe fatturabili sono state create per la transazione nel package Fatturazione .

La fattura è stata registrata nel package Contabilità . Nella società finanziaria dell’unità aziendale 'Destinazione vendita', la registrazione avviene dopo che l’autofattura di acquisto è stata associata e approvata.