tcmcs domains

Collocare sempre tutti gli ordini/offerte correlati in sospensione credito, senza verificare il limite di credito del Business Partner.

Non collocare mai ordini/offerte correlati in sospensione credito. Il limite di credito del Business Partner non viene verificato.

Verificare il limite di credito del Business Partner ogni volta che si elabora un ordine o un'offerta.

Collocare sempre tutti gli ordini/offerte correlati in sospensione per fattura scaduta. In questo caso, è comunque possibile collocare l'ordine in sospensione credito, senza verificare il limite di credito del Business Partner.

L'elevatore di prestazioni non viene utilizzato.

LN attiva l'elevatore di prestazioni se si avvia la sessione manualmente.

LN attiva l'elevatore di prestazioni se la sessione viene avviata come parte di un processo in background.

LN attiva l'elevatore sia se la sessione viene avviata come parte di un processo in background, sia se la si avvia manualmente.

Per ogni riga codice imposta, LN calcola l'importo imposta separatamente, in base all'importo transazione.

Per ogni riga codice imposta, LN calcola l'importo imposta in base all'importo transazione più gli importi imposta delle righe precedenti.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Manodopera.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Materiali.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Attrezzatura.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Conto lavoro.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Costi vari.

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Costi gen..

I costi generali non vengono calcolati per un tipo di costo specifico.

contatto

Tutti gli altri contatti.

Un contatto potenziale.

Un contatto sospetto.

Una verifica del limite di credito per il Business Partner.

Diverse verifiche di carattere generale definite dall'utente, ad esempio lo stato del Business Partner, un operatore inesperto e fatture scadute.

Una verifica del margine.

Una verifica su promozioni collegate.

Una verifica di fase prezzo.

Una verifica di conformità commercio globale.

Una verifica della Lettera di credito (L/C).

Poiché viene eseguito più di un programma interfaccia utente (bshell) contemporaneamente, è necessaria una maggiore potenza di elaborazione per la sessione. Un numero troppo elevato di questi programmi può comunque ridurre le prestazioni, in quanto l'avvio e l'esecuzione di una bshell impegnano anche risorse di sistema.

LN non fornisce informazioni relative a:

• Durata del processo
• Percentuale di completamento del processo in un dato momento

Il processo viene bloccato durante l'inserimento dell'ordine.

Il processo viene bloccato durante il rilascio al package Magazzino .

Il processo viene bloccato durante la conferma del ricevimento (Acquisti).

Il processo viene bloccato durante la conferma della spedizione (Vendite).

Il processo viene bloccato durante l'approvazione dei dati relativi al concetto di commercio globale.

LN sposta innanzitutto la data della fattura alla fine del mese, quindi aggiunge il periodo di pagamento.

LN aggiunge innanzitutto il periodo di pagamento alla data della fattura, quindi sposta la data risultante alla fine del mese.

24 ore.

Sette giorni di calendario.

Un mese di calendario.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui le merci consegnate da un fornitore sono state rifiutate. Per ulteriori informazioni, vedere: Scorte in quarantena.

È possibile utilizzare questo tipo di motivo in tutti i package.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui viene eseguito il trasporto, ad esempio per riparazione, per vendita o per trasferimento. Per ulteriori informazioni, vedere:Impostazione delle note di consegna.

I motivi di questo tipo indicano chi dovrà pagare il trasporto delle merci. Per ulteriori informazioni, vedere:Impostazione delle note di consegna.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui il piano carichi non è rispettato.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui le merci consegnate sono state restituite.

I motivi di questo tipo indicano i risultati di un'ispezione.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui le scorte sono state rivalutate.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui le merci sono state distrutte durante l'ispezione.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui le merci sono state rese per scarto.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui è stato eseguito l'inventario periodico.

Per i motivi di questo tipo, nella sessione Motivi (tcmcs0105m000), è disponibile la casella di controllo Fatturabile.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui le merci sono state danneggiate durante il trasporto.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui è stata creata un'offerta ordine di lavoro.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui un'offerta non ha dato luogo a un ordine.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui il prodotto di un'operazione completata o di un ordine di produzione è stato rifiutato. Per ulteriori informazioni, vedere: Quantità riportate come completate e scartate.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui una richiesta è stata rifiutata.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui una spedizione non è completa.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui un progetto PCS è chiuso.

I motivi di questo tipo indicano la ragione dell'esenzione fiscale. È possibile utilizzare questo tipo di motivo soltanto per definire esenzioni fiscali. Per ulteriori informazioni, vedere: Definizione delle eccezioni imposta.

I motivi di questo tipo di motivo vengono utilizzati per collegare il testo di un articolo di legge fiscale a un codice imposta e a un certificato di esenzione fiscale. LN stampa il testo nella conferma dell'ordine di acquisto.

I motivi di questo tipo includono causali di flusso di cassa per contrassegnare transazioni che contribuiscono al flusso di cassa. Per ulteriori informazioni, vedere: Rendiconti finanziari.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui è stata rifiutata un'assegnazione.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui viene eseguita una rettifica delle scorte.

Per i motivi di questo tipo, nella sessione Motivi (tcmcs0105m000), è disponibile la casella di controllo Fatturabile.

I motivi di questo tipo indicano la causa della mancanza di scorte.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui le scorte sono bloccate. Il package Pianificazione aziendale può tuttavia ignorare il blocco. Per ulteriori informazioni, vedere: Blocco e sblocco.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui le scorte sono bloccate anche per l'utilizzo nel package Pianificazione aziendale . Per ulteriori informazioni, vedere: Blocco e sblocco.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui i documenti di vendita o di acquisto inviati o provenienti da uno specifico Business Partner sono bloccati.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui non è possibile ordinare merci da un produttore.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui non è possibile ordinare componenti da un produttore.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui un documento è stato annullato.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui un lavoro relativo a un ordine di assistenza è stato temporaneamente sospeso.

I motivi di questo tipo indicano la ragione dell'esito positivo o negativo di un documento.

I motivi di questo tipo indicano la ragione dell'esito negativo di una verifica di conformità documento.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui uno strumento è stato scartato nel modulo Pianificazione fabbisogni strumenti del package Produzione .

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui uno strumento è stato aggiunto nel modulo Pianificazione fabbisogni strumenti del package Produzione .

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui si verifica un trasferimento pegging costi.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui pegging progetto vengono aggiunti, rimossi o modificati manualmente.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui è richiesta una rilavorazione o una quantità di materiale è stata prelevata in eccesso rispetto alla quantità stimata.

Per i motivi di questo tipo, nella sessione Motivi (tcmcs0105m000), è disponibile la casella di controllo Fatturabile.

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui viene eseguita un'ispezione di assistenza.

I motivi di questo tipo indicano che è necessario specificare un numero di autorizzazione cliente. Il numero di autorizzazione cliente è un riferimento per l'approvazione da parte del cliente dell'aumento dei costi di trasporto rispetto ai termini concordati.

Per i motivi di questo tipo, utilizzare il campo Motivo di trasporto in eccesso nella sessione Motivi (tcmcs0105m000) per specificare il motivo per cui i costi di trasporto superano i termini concordati. Vedere Costi di trasporto in eccesso autorizzati (AETC).

I motivi di questo tipo indicano la ragione per cui un contratto (progetto) o una riga contratto sono stati modificati.

Indica il motivo per cui l'impiegato è assente.

Indica il motivo della partecipazione per eventuali commenti o suggerimenti.

Indica il motivo per cui si è verificata la differenza del turno di base.

Strumento che comprende o è dotato di più componenti. Ad esempio, un trapano.

Parte di uno strumento formato da più componenti. Ad esempio, una punta di trapano.

Strumento composto o definito da un unico componente. Ad esempio, una chiave inglese.

Lo sconto può essere collegato solo ad accordi di provvigione. Viene utilizzato nel controllo provvigioni/riduzioni del modulo Gestione vendite

Lo sconto può essere collegato solo ad accordi di rimborso. Viene utilizzato nel controllo provvigioni/riduzioni del modulo Gestione vendite

Lo sconto può essere collegato solo al ricarico standard e ad accordi di sconto. Viene utilizzato per la determinazione dei prezzi.