Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000)

Utilizzare questa sessione per definire le eccezioni codice imposta o le esenzioni fiscali relative a una specifica origine ordine.

È possibile definire le eccezioni imposta o le esenzioni fiscali per un Business Partner specifico o per tutti i Business Partner.

È possibile inserire valori specifici relativi a diversi dettagli di una transazione logistica. Per i dettagli non applicabili o non utilizzati come criterio, è possibile selezionare Non applicabile o lasciare vuoti i campi.

È possibile indicare nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) se non si desidera utilizzare come criteri il reparto, i termini di consegna e/o l'articolo.

Nella casella di gruppo Risultato modello imposta è possibile immettere il codice imposta e il Paese destinatario di imposta per le transazioni che soddisfano i criteri specificati.

Vendite (tutto)

Effetti sulle prestazioni

Le impostazioni di questa sessione possono compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Eccezioni ai modelli imposta.

Informazioni sui campi

Set società finanziarie

Set di società finanziarie a cui vengono applicate le eccezioni imposta.

LN applica le eccezioni imposta a tutte le società che appartengono al set di società.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Origine ordine

Tipo di ordini al quale vengono applicate le eccezioni imposta.

Valori consentiti

Vendite
Fatturazione triangolaz. (Vendite)
Fatturazione triangolaz. (Acquisti)
Consegna diretta interna (Vendite)
Consegna diretta interna (Acquisti)
Fatturazione bilaterale (Vendite)
Fatturazione bilaterale (Acquisti)
Trasporto - Fatturaz. interna (Vend.)
Trasporto - Fatturaz. interna (Acq.)
PCS - Fatturazione interna (Vendite)
PCS - Fatturazione interna (Acquisti)
Anticipo (Vendite)
Tutti
Non applicabile
Acquisti
Assistenza
Manutenzione postvendita
Chiamate di assistenza
Contratti di assistenza
Fattura di vendita: Nell'applicazione vengono prese in considerazione soltanto le fatture di vendita.
Fattura di acquisto: Nell'applicazione vengono prese in considerazione soltanto le fatture di acquisto.
Fattura di vendita manuale
Transazioni bancarie (incasso)
Transazioni bancarie (Pagamento)
Vendite (tutto): Nell'applicazione vengono presi in considerazione gli ordini, i programmi e i contratti di vendita e gli ordini di magazzino di tipo Vendite (manuale).
Progetto
Acquisti (tutto): Nell'applicazione vengono presi in considerazione gli ordini, i programmi e i contratti di acquisto e gli ordini di magazzino di tipo Acquisti (manuale).
Trasporto - Fatturazione cliente
Trasporto - Fatturazione vettore/LSP
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Commercio interaziendale (Vendite)
Commercio interaziendale (Acquisto)

Nota

La gestione delle transazioni di progetto è simile a quella delle transazioni di vendita. Se sono necessarie eccezioni per le transazioni di progetto, il valore Origine ordine imposta deve essere Vendite.

BP 'Orig. vend.' / 'Dest. vend.'

Il Business Partner 'Origine vendita' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione vendita' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione vendita', lasciare vuoto questo campo.

BP 'Orig. sped.' / 'Dest. sped.'

Il Business Partner 'Origine spedizione' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione spedizione' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione', lasciare vuoto questo campo.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza delle righe generato.

Descrizione

Descrizione facoltativa del tipo di eccezione e/o del motivo dell'eccezione.

Peso

La priorità dell'eccezione.

L’applicazione utilizza le eccezioni imposta per determinare il codice imposta di una transazione in base all'ordine ponderale. Un valore elevato indica una priorità alta.

Esente

Se questa casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta un'esenzione fiscale.

Scenario di commercio interaziendale

Lo scenario di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Consegna materiale esterna - Vendite

La proprietà delle merci passa da un'entità finanziaria interna a un Business Partner esterno (o società affiliata esterna) in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che effettuerà la fatturazione al cliente esterno.

Esempio

L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. Il magazzino W1 invia una fattura interna all'ufficio vendite S1 per coprire i costi delle merci e della consegna.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo ordine di vendita (lordo)
Prezzo ordine di vendita (netto)
Valore doganale ordine di vendita
Divisione profitto (lordo)
Divisione profitto (netto)

Consegna materiale esterna - Acquisti

La proprietà delle merci passa da un fornitore esterno (che può essere una società affiliata) a un'entità finanziaria interna in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che verrà fatturata dal fornitore esterno.

Esempio

Un'organizzazione multinazionale dispone di un ufficio acquisti centrale che acquista materiali per impianti di produzione dislocati in diversi Paesi. L'ufficio acquista i materiali da fornitori esterni. Gli impianti di produzione sono organizzati come entità finanziarie distinte. L'ufficio acquisti addebita i costi internamente agli impianti di produzione.

Per addebitare i costi agli impianti, l'ufficio centrale invia ad essi ordini di commercio interaziendale. Gli addebiti possono basarsi su varie regole di determinazione dei prezzi, ad esempio il prezzo di acquisto pagato al fornitore esterno.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo ordine di acquisto (lordo)
Prezzo ordine di acquisto (netto)

Questo scenario è applicabile se i package Gestione ordini e Assistenza sono implementati.

Consegna progetto (PCS)

Fatturazione tra un ufficio di calcolo e un magazzino o altri reparti.

Origine prezzo supportata: Costo+Profitto

Trasferimento semilavorati

In caso di trasferimento di semilavorati, i semilavorati sono trasferiti da un centro di lavoro a un altro centro di lavoro. Ciascun centro di lavoro è definito come entità. Ciascuna entità appartiene a un'entità finanziaria interna differente. Il centro di lavoro di origine della spedizione emette la fattura al centro di lavoro di destinazione poiché la proprietà passa direttamente da un'entità finanziaria interna all'altra. Origine di prezzo supportata: Costo+Profitto (senza aumento).

Consegna materiale esterna - Diretta

La proprietà delle merci passa da un'entità legale esterna a un Business Partner esterno in base a due ordini, per esempio un ordine di vendita e uno di acquisto, provenienti da entità legali interne diverse.

Esempio

Per soddisfare un ordine di vendita per un cliente esterno, l'ufficio vendite A indica all'ufficio acquisti A1 di acquistare le merci da un fornitore esterno. Il fornitore consegna le merci direttamente al cliente esterno. L'ufficio vendite A emette la fattura al cliente esterno. Il fornitore esterno emette la fattura all'ufficio acquisti A1. Per coprire i costi affrontati, l'ufficio acquisti A1 invia una fattura interna all'ufficio vendite A.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo ordine di vendita (lordo)
Prezzo ordine di vendita (netto)
Valore doganale ordine di vendita
Prezzo ordine di acquisto (lordo)
Prezzo ordine di acquisto (netto)
Divisione profitto (lordo)
Divisione profitto (netto)

Consegna materiale interna

Le merci e la relativa proprietà vengono trasferite da un'entità finanziaria interna a un'altra. Per esempio, un trasferimento di magazzino in cui le merci vengono trasferite da un magazzino a un altro. Entrambi i magazzini sono definiti come entità. In questo scenario, l'entità che effettua la spedizione sostiene i costi per conto di quella che la riceve oppure le emette la fattura.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale

Nota

È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni. In questo caso, le origini prezzo supportate sono le seguenti:

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo zero

Trasporto

I costi di trasporto sono fatturati da un ufficio di spedizione a un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto.

Se viene creato un ordine di trasporto per un ordine, ad esempio un ordine di vendita, di trasferimento o di acquisto, l'ufficio di spedizione paga i costi di trasporto. Se specificato, l'ufficio di spedizione invia una fattura interna all'ufficio vendite, al magazzino o all'ufficio acquisti per conto del quale sono stati sostenuti i costi di trasporto per coprire i costi di trasporto. L'ufficio di spedizione e gli altri reparti sono definiti come entità.

In questo scenario, un ufficio di spedizione è l'entità che vende e un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto è l'entità che acquista nell'ordine di commercio interaziendale.

Vedere Scenario di commercio interaziendale Trasporto - processo e impostazione e Fatturazione del trasporto interna ed esterna.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale

Conto lavoro per riparazione in officina

Le operazioni o le attività vengono eseguite da un'entità finanziaria per conto di un'altra e a tali operazioni o attività sono associati dei costi, ad esempio per il materiale o la manodopera.

Esempio

Un ordine di lavoro per la riparazione di un articolo, collegato a un ordine di manutenzione postvendita di un'altra entità finanziaria.

Origini prezzo supportate:

Tempo e materiale
Prezzo commerciale

Prestaz. servizi interni

In questo scenario, un'entità finanziaria all'interno del package Assistenza esegue attività per conto di un'altra entità finanziaria nel package Progetti e commesse. L'entità di Assistenza emette all'entità di Progetti e commesse una fattura per i costi sostenuti, ad esempio per il noleggio di attrezzatura, la manodopera, i materiali o il tempo di viaggio.

Esempio

Viene creata un'attività di ordine di assistenza per il noleggio dell'attrezzatura necessaria per un progetto di un'altra entità finanziaria. L'ufficio che fornisce l'attrezzatura per l'attività dell'ordine di assistenza emette una fattura all'ufficio di gestione progetti per il noleggio dell'attrezzatura che quest'ultimo utilizzerà per realizzare un progetto destinato a un cliente.

Origini prezzo supportate:

Tempo e materiale
Prezzo commerciale

Spese

Lo scenario di commercio interaziendaleSpese viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che ha effettuato le spese al reparto per conto del quale le spese vengono effettuate.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo zero

Manodopera

Lo scenario di commercio interaziendaleManodopera viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che registra le ore al reparto per conto del quale le ore vengono registrate.

È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale

Altro

Sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo zero

Conto lavoro

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Conto lavoro
Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Conto lavoro
Righe di reclamo relative al tipo di costo Conto lavoro

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo zero

Attrezzaggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Attrezzaggio
Righe degli ordini di intervento di manutenzione relative al tipo di costo Attrezzaggio
Righe di reclamo relative al tipo di costo Attrezzaggio

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo zero

Tempo viaggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio
Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo zero

Viaggio - Altro

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio
Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo zero

Helpdesk

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Helpdesk
Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Helpdesk
Righe di reclamo relative al tipo di costo Helpdesk
Chiamate di assistenza

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale
Prezzo zero

Noleggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo del commercio interaziendale addebitato internamente dal reparto che ha sostenuto i costi per il noleggio al reparto per conto del quale sono stati sostenuti tali costi. In questo scenario viene in genere specificato il periodo di noleggio dell'attrezzatura.

Origini prezzo supportate

Costo+Profitto
Prezzo commerciale

Nota

Questo valore viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) sono selezionate le caselle di controllo Assistenza (TS) ed Attrezzatura come assistenza.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se l’Origine ordine è impostata su Commercio interaziendale (Vendite) o Commercio interaziendale (Acquisto).
Le opzioni Manodopera e Altro non sono applicabili se vengono impostate delle eccezioni imposta.

Ruolo in triangolazione

Nel caso di transazioni in triangolazione, in questo campo viene specificato il ruolo in triangolazione a cui viene applicata l'eccezione, ovvero il fornitore effettivo, il cliente o l'intermediario.

Se le eccezioni vengono applicate a tutti i ruoli o la triangolazione non è applicabile, selezionare Non applicabile.

IVA in base a

Nel caso di transazioni di Assistenza, in questo campo viene specificato il tipo di consegna al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, selezionare Non applicabile.

Procedura riga

Nel caso di transazioni di tipo Manutenzione postvendita, in questo campo viene specificata la procedura relativa alla riga a cui viene applicata l'eccezione. Per ulteriori informazioni, vedere Line Procedure.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, lasciare vuoto questo campo.

Classificazione imposta

La classificazione imposta dell'ordine.

Per impostazione predefinita, la classificazione imposta dell'ordine corrisponde alla classificazione imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'.

Magazzino

Il magazzino a cui viene applicata l'esenzione fiscale.

Per impostare un'esenzione fiscale per gli ordini di acquisto relativi a un magazzino, specificare il magazzino.

Paese 'Origine spedizione'

Paese 'Origine spedizione' al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Paese 'Destinaz. spedizione'

Paese 'Destinazione spedizione' al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Paese 'Origine vendita'

Paese 'Origine vendita' al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Paese 'Destinazione vendita'

Paese 'Destinazione vendita' al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Paese ubicazione assistenza

Nel caso di transazioni di assistenza, in questo campo viene specificata l'ubicazione alla quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le ubicazioni, lasciare vuoto questo campo.

Paese reparto

Paese associato all'indirizzo dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisti o dell'ufficio assistenza.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi, lasciare vuoto questo campo.

Termini di consegna

I termini di consegna a cui viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dai termini di consegna, lasciare vuoto questo campo.

Paese punto cambio propr. leg.

Se il punto di cambio della proprietà legale si trova in questo Paese, l'eccezione viene applicata.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dal punto di cambio della proprietà legale, lasciare vuoto questo campo.

Da regione/provincia

Regione (stato) o provincia da cui vengono prelevate le merci.

Se si utilizza un Tax Provider, è possibile definire i codici di esenzione fiscale e specificare le attestazioni di esenzione fiscale per gli acquisti in base al Paese e alla regione (stato)/provincia. Se non si utilizza un Tax Provider, è possibile specificare i numeri di attestazione di esenzione fiscale per Paese e codice imposta.

Se si configurano le imposte sulle vendite e d'uso, è possibile specificare un valore in questo campo.

A regione/provincia

Regione (stato) o provincia i cui vengono consegnate le merci.

Se si configurano le imposte sulle vendite e d'uso, è possibile specificare un valore in questo campo.

Tipo zona economica 'Origine spedizione'

Il tipo di zona economica 'Origine spedizione' all'interno del Paese a cui viene applicata l'eccezione.

Nota