Ordine di commercio interaziendale (tcitr3600m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dettagli dell'ordine di commercio interaziendale selezionato. Nella sezione dell'intestazione di questa sessione è possibile gestire i dati complessivi dell'ordine di commercio interaziendale. Nella sezione a piè di pagina, è possibile gestire le righe della transazione.
- In genere, le entità coinvolte nel commercio interaziendale appartengono alla stessa società logistica, nel qual caso i loro termini di consegna, punti di cambio della proprietà legale e termini di pagamento sono uguali. Nel caso di trasferimenti di magazzino multisocietà, tuttavia, le entità di origine e di destinazione appartengono a società logistiche diverse che hanno termini di consegna, punti di cambio della proprietà legale e termini di pagamento diversi.
-
Le stime del costo del venduto, dei ricavi e dei margini vengono calcolate automaticamente alla creazione dell'ordine di commercio interaziendale.
Se necessario, è possibile calcolare tali importi anche nella sessione Calcolo stime (tcitr3200m600).
La data del calcolo viene visualizzata nei campi Data di calcolo importo ordine, Data di calcolo COS e Data di calcolo margine.
Schede della sezione piè di pagina
Righe di transazione
Le righe di questa scheda fanno riferimento alla sessione Riga transazione ordine di commercio interaziendale (tcitr3610m000).Ordini figlio
Le righe di questa scheda fanno riferimento alla sessione corrente di visualizzazione dei dettagli dell'ordine figlio selezionato.Ordini collegati
Le righe di questa scheda fanno riferimento alla sessione Ordini collegati (tcitr3100m600).
Informazioni sui campi
- Ordine
-
La società in cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale.
- Ordine
-
Il numero dell'ordine di commercio interaziendale.
- Riga ordine
-
Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale.
- Stato ordine
-
Lo stato dell'ordine di commercio interaziendale.
Valori consentiti
- Aperto
-
Stato iniziale. L’ordine di commercio interaziendale viene creato ed è pronto per l’elaborazione. Nel caso in cui sia implementata l’approvazione manuale, è necessario approvare l’ordine di commercio interaziendale prima di consentire l’elaborazione.
- Non applicabile
-
Stato non utilizzato.
- Pronto per elaborazione
-
L’ordine di commercio interaziendale viene approvato nei settori vendita e acquisto. È possibile creare le righe di transazione. Nel caso in cui l’ordine di commercio interaziendale venga modificato, lo stato torna a essere Aperto.
- In elaborazione
-
Sono state create una o più righe di transazione per l’ordine di commercio interaziendale.
- Chiuso
-
L’ordine di commercio interaziendale viene chiuso. Gli ordini di commercio interaziendale vengono chiusi manualmente o per batch tramite la sessione Chiusura ordini di commercio interaziendale (tcitr3200m200).
- Annullato
-
L’ordine di commercio interaziendale viene annullato. Gli ordini di commercio interaziendale vengono annullati se vengono annullati gli ordini di origine.
- Riga ordine padre
-
Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale padre.
- Scenario
-
Lo scenario di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
Valori consentiti
- Consegna materiale esterna - Vendite
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La proprietà delle merci passa da un'entità finanziaria interna a un Business Partner esterno (o società affiliata esterna) in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che effettuerà la fatturazione al cliente esterno.
Esempio
L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. Il magazzino W1 invia una fattura interna all'ufficio vendite S1 per coprire i costi delle merci e della consegna.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo ordine di vendita (lordo)
- Prezzo ordine di vendita (netto)
- Valore doganale ordine di vendita
- Divisione profitto (lordo)
- Divisione profitto (netto)
- Consegna materiale esterna - Acquisti
-
La proprietà delle merci passa da un fornitore esterno (che può essere una società affiliata) a un'entità finanziaria interna in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che verrà fatturata dal fornitore esterno.
Esempio
Un'organizzazione multinazionale dispone di un ufficio acquisti centrale che acquista materiali per impianti di produzione dislocati in diversi Paesi. L'ufficio acquista i materiali da fornitori esterni. Gli impianti di produzione sono organizzati come entità finanziarie distinte. L'ufficio acquisti addebita i costi internamente agli impianti di produzione.
Per addebitare i costi agli impianti, l'ufficio centrale invia ad essi ordini di commercio interaziendale. Gli addebiti possono basarsi su varie regole di determinazione dei prezzi, ad esempio il prezzo di acquisto pagato al fornitore esterno.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo ordine di acquisto (lordo)
- Prezzo ordine di acquisto (netto)
Questo scenario è applicabile se i package Gestione ordini e Assistenza sono implementati.
- Consegna progetto (PCS)
-
Fatturazione tra un ufficio di calcolo e un magazzino o altri reparti.
Origine prezzo supportata: Costo+Profitto
- Trasferimento semilavorati
-
In caso di trasferimento di semilavorati, i semilavorati sono trasferiti da un centro di lavoro a un altro centro di lavoro. Ciascun centro di lavoro è definito come entità. Ciascuna entità appartiene a un'entità finanziaria interna differente. Il centro di lavoro di origine della spedizione emette la fattura al centro di lavoro di destinazione poiché la proprietà passa direttamente da un'entità finanziaria interna all'altra. Origine di prezzo supportata: Costo+Profitto (senza aumento).
- Consegna materiale esterna - Diretta
-
La proprietà delle merci passa da un'entità legale esterna a un Business Partner esterno in base a due ordini, per esempio un ordine di vendita e uno di acquisto, provenienti da entità legali interne diverse.
Esempio
Per soddisfare un ordine di vendita per un cliente esterno, l'ufficio vendite A indica all'ufficio acquisti A1 di acquistare le merci da un fornitore esterno. Il fornitore consegna le merci direttamente al cliente esterno. L'ufficio vendite A emette la fattura al cliente esterno. Il fornitore esterno emette la fattura all'ufficio acquisti A1. Per coprire i costi affrontati, l'ufficio acquisti A1 invia una fattura interna all'ufficio vendite A.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo ordine di vendita (lordo)
- Prezzo ordine di vendita (netto)
- Valore doganale ordine di vendita
- Prezzo ordine di acquisto (lordo)
- Prezzo ordine di acquisto (netto)
- Divisione profitto (lordo)
- Divisione profitto (netto)
- Consegna materiale interna
-
Le merci e la relativa proprietà vengono trasferite da un'entità finanziaria interna a un'altra. Per esempio, un trasferimento di magazzino in cui le merci vengono trasferite da un magazzino a un altro. Entrambi i magazzini sono definiti come entità. In questo scenario, l'entità che effettua la spedizione sostiene i costi per conto di quella che la riceve oppure le emette la fattura.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
NotaÈ inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni. In questo caso, le origini prezzo supportate sono le seguenti:
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Trasporto
-
I costi di trasporto sono fatturati da un ufficio di spedizione a un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto.
Se viene creato un ordine di trasporto per un ordine, ad esempio un ordine di vendita, di trasferimento o di acquisto, l'ufficio di spedizione paga i costi di trasporto. Se specificato, l'ufficio di spedizione invia una fattura interna all'ufficio vendite, al magazzino o all'ufficio acquisti per conto del quale sono stati sostenuti i costi di trasporto per coprire i costi di trasporto. L'ufficio di spedizione e gli altri reparti sono definiti come entità.
In questo scenario, un ufficio di spedizione è l'entità che vende e un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto è l'entità che acquista nell'ordine di commercio interaziendale.
Vedere Scenario di commercio interaziendale Trasporto - processo e impostazione e Fatturazione del trasporto interna ed esterna.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Conto lavoro per riparazione in officina
-
Le operazioni o le attività vengono eseguite da un'entità finanziaria per conto di un'altra e a tali operazioni o attività sono associati dei costi, ad esempio per il materiale o la manodopera.
Esempio
Un ordine di lavoro per la riparazione di un articolo, collegato a un ordine di manutenzione postvendita di un'altra entità finanziaria.
Origini prezzo supportate:
- Tempo e materiale
- Prezzo commerciale
- Prestaz. servizi interni
- In questo scenario, un'entità finanziaria all'interno del package Assistenza esegue attività per conto di un'altra entità finanziaria nel package Progetti e commesse. L'entità di Assistenza emette all'entità di Progetti e commesse una fattura per i costi sostenuti, ad esempio per il noleggio di attrezzatura, la manodopera, i materiali o il tempo di viaggio.
Esempio
Viene creata un'attività di ordine di assistenza per il noleggio dell'attrezzatura necessaria per un progetto di un'altra entità finanziaria. L'ufficio che fornisce l'attrezzatura per l'attività dell'ordine di assistenza emette una fattura all'ufficio di gestione progetti per il noleggio dell'attrezzatura che quest'ultimo utilizzerà per realizzare un progetto destinato a un cliente.
Origini prezzo supportate:
- Tempo e materiale
- Prezzo commerciale
- Spese
-
Lo scenario di commercio interaziendaleSpese viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che ha effettuato le spese al reparto per conto del quale le spese vengono effettuate.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Manodopera
-
Lo scenario di commercio interaziendaleManodopera viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che registra le ore al reparto per conto del quale le ore vengono registrate.
È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Altro
-
Sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo zero
- Conto lavoro
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Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Conto lavoro
- Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Conto lavoro
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Conto lavoro
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Attrezzaggio
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Attrezzaggio
- Righe degli ordini di intervento di manutenzione relative al tipo di costo Attrezzaggio
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Attrezzaggio
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Tempo viaggio
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Viaggio - Altro
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Helpdesk
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:
- Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Helpdesk
- Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Helpdesk
- Righe di reclamo relative al tipo di costo Helpdesk
- Chiamate di assistenza
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
- Prezzo zero
- Noleggio
-
Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo del commercio interaziendale addebitato internamente dal reparto che ha sostenuto i costi per il noleggio al reparto per conto del quale sono stati sostenuti tali costi. In questo scenario viene in genere specificato il periodo di noleggio dell'attrezzatura.
Origini prezzo supportate
- Costo+Profitto
- Prezzo commerciale
NotaQuesto valore viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) sono selezionate le caselle di controllo Assistenza (TS) ed Attrezzatura come assistenza.
- Entità
-
Il tipo di entità di origine. L'entità di origine è l'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione.
- Da società operativa
-
La società dell'entità di origine.
- Da codice entità
-
L'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione.
Per lo scenario di commercio interaziendale Manodopera o Spese, l'entità di origine corrisponde al reparto dell'impiegato per il quale vengono registrate le ore o le spese.
- Prestito parti
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di commercio interaziendale deriva da una riga di prestito parti di un ordine di manutenzione postvendita.
- Da progetto
-
La società per cui viene creato il progetto di origine.
- Da progetto
-
Il primo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine.
- A progetto
-
La società per cui viene creato il progetto di destinazione.
- A progetto
-
L'ultimo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine.
- Elemento
- Attività
- Estensione
- Componente di costo
-
Il componente di costo correlato al progetto.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il business partner 'Destinazione vendita' interno collegato all'entità di destinazione.
- Indirizzo 'Destinazione vendita'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Rappresentante vendite
-
rappresentante vendite. Per impostazione predefinita, è il rappresentante vendite del business partner 'Destinazione vendita'.
- Settore di attività
-
settore di attività. Per impostazione predefinita, è il settore di attività del Business Partner 'Destinazione vendita' interno.
- Area
-
area. Per impostazione predefinita, è l'area del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Unità aziendale
-
L'unità aziendale dell'entità di origine.
- Listino prezzi
-
Per impostazione predefinita, è il listino prezzi di vendita del business partner 'Destinazione vendita' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Termini di consegna
-
termini di consegna. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, sono i termini di consegna dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, sono per impostazione predefinita i termini di consegna del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Punto di cambio proprietà legale
-
punto di cambio della proprietà legale. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, è il punto di cambio della proprietà legale dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, è per impostazione predefinita il punto di cambio della proprietà legale del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
Il business partner 'Origine pagamento' interno.
- Indirizzo 'Origine pagamento'
-
L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento' interno.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Il business partner 'Destinazione fattura' interno collegato all'entità di destinazione.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Indirizzo 'Destinazione fattura'
-
L'indirizzo a cui viene inviata la fattura interna.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Termini di pagamento
-
Per impostazione predefinita, sono i termini di pagamento del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
Per impostazione predefinita, è il ricarico per pagamento ritardato del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Metodo di pagamento
-
Per impostazione predefinita, è il metodo di pagamento del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Società finanziaria
-
La società finanziaria di Da entità.
- Metodo consegna fattura
-
Per impostazione predefinita, è il metodo di consegna della fattura del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Tipo di vendita
-
Per impostazione predefinita, è il tipo di vendita dell'ordine di vendita di origine. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Metodo di fatturazione
-
Per impostazione predefinita, è il metodo di fatturazione del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
I metodi di fatturazione sono definiti nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000).
- Classificazione imposta
-
Per impostazione predefinita, è la classificazione d'imposta del business partner 'Destinazione fattura' interno.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Classificazione commercio interaziendale
-
classificazione commercio interaziendale
- Da codice di registrazione/A codice di registrazione
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di registrazione delle imposte per il commercio interaziendale.
Nota- Questo campo è applicabile se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
- Questo campo è disponibile se il campo Stato ordine è impostato su un valore diverso da In elaborazione.
- Paese destinatario imposta
-
I campi Da e A consentono di definire un intervallo diPaesi destinatari imposta sul commercio interaziendale.
Nota- Questo campo è applicabile se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
- Questo campo è disponibile se il campo Stato ordine è impostato su un valore diverso da In elaborazione.
- Esente
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata dall'ordine di origine.
La casella di controllo è deselezionata e non disponibile se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Paese destinatario imposta
-
Il Paese destinatario imposta dell'entità di acquisto.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Numero identificativo
-
partita IVA
- Codice imposta
-
Il codice imposta dell'entità di acquisto.
Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Paese destinatario imposta
-
Il Paese destinatario imposta dell'entità di acquisto.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Numero identificativo
-
La partita IVA del Business Partner.
NotaLa partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata.
- Regione/Provincia imposte
-
Regione o provincia imposte del Business Partner. Il Business Partner è l'entità che acquista.
Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).
NotaQuesto campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:
- Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
- La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
- Regione/Provincia imposte
-
Regione o provincia imposte della propria organizzazione. La propria organizzazione è l'entità che acquista.
Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).
NotaQuesto campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:
- Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
- La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
- Dati imposte e registrazione completi
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per l'ordine corrente sono stati specificati dati completi relativi alle imposte e alla registrazione.
I dati relativi alle imposte e alla registrazione vengono gestiti nella sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000). Per gestire i dati relativi alle imposte e alla registrazione per l'ordine corrente, la sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000) viene avviata dal menu appropriato.
Se i dati relativi alle imposte e alla registrazione sono incompleti, la gestione logistica dell'ordine viene bloccata. L'impostazione del campo Passaggio procedura bloccato a Dati registrazione e imposte incompleti nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) determina in quale parte del processo viene bloccata l'esecuzione dell'ordine.
NotaQuesto campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:
- Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
- La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
- Dati imposte e registrazione completi
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per l'ordine corrente sono stati specificati dati completi relativi alle imposte e alla registrazione.
I dati relativi alle imposte e alla registrazione vengono gestiti nella sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000). Per gestire i dati relativi alle imposte e alla registrazione per l'ordine corrente, la sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000) viene avviata dal menu appropriato.
NotaQuesto campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:
- Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
- La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
- Regione/Provincia imposte
-
Regione o provincia imposte del Business Partner. Il Business Partner è l'entità che vende.
Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).
NotaQuesto campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:
- Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
- La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
- Regione/Provincia imposte
-
Regione o provincia imposte della propria organizzazione. La propria organizzazione è l'entità che vende.
Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).
NotaQuesto campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:
- Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
- La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
- Attestazione esenzione
-
L'attestazione di esenzione fiscale viene ricavata dall'ordine di origine.
Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.
- Motivo esenzione
-
Il motivo per il quale l'entità di origine è esente da imposte.
Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.
- Business Partner 'Origine vendita'
-
Il business partner 'Origine vendita' interno.
- Indirizzo 'Origine vendita'
-
L'indirizzo del business partner 'Origine vendita' interno.
- Addetto acquisti
-
addetto agli acquisti. Per impostazione predefinita, è l'addetto agli acquisti del business partner 'Origine vendita' interno.
- Termini di consegna
-
termini di consegna. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, sono i termini di consegna dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, sono per impostazione predefinita i termini di consegna del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Ordine di commercio interaziendale da reparto
-
Il reparto che invia la fattura interna.
Questo reparto non corrisponde sempre allo stesso reparto dell'entità di origine. Se Da entità non è definita come reparto, il reparto 'Origine fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria dell'entità di origine.
Per esempio, se l'entità di origine è un magazzino, il reparto 'Origine fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria collegata al magazzino.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Punto di cambio proprietà legale
-
punto di cambio della proprietà legale. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, è il punto di cambio della proprietà legale dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, è per impostazione predefinita il punto di cambio della proprietà legale del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Business Partner 'Destinazione pagamento'
-
Il business partner 'Destinazione pagamento' interno.
- Indirizzo 'Destinazione pagamento'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento' interno.
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Il business partner 'Origine fattura' interno.
- Indirizzo 'Origine fattura'
-
L'indirizzo del business partner 'Origine fattura' interno.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Termini di pagamento
-
termini di pagamento: per impostazione predefinita, sono i termini di pagamento del business partner 'Origine vendita' interno.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Accordo di pagamento
-
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, oppure se l'accordo di pagamento non viene implementato in alcuna società finanziaria della società logistica dell'entità.
- Tipo di acquisto
-
Nota
Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.
- Classificazione imposta
-
Per impostazione predefinita, è la classificazione d'imposta del business partner 'Origine fattura' interno.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Entità
-
Il tipo di entità di destinazione. L'entità di destinazione è l'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine.
- Esente
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata dall'ordine di origine.
La casella di controllo è deselezionata e non disponibile se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Paese destinatario imposta
-
Il Paese destinatario imposta dell'entità di vendita.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Numero identificativo
-
partita IVA
- Codice imposta
-
Il codice imposta dell'entità di vendita.
Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Paese destinatario imposta
-
Il Paese destinatario imposta dell'entità di vendita.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Numero identificativo
-
La partita IVA dell'entità di vendita.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- A società operativa
-
La società dell'entità di destinazione.
- Attestazione esenzione
-
L'attestazione di esenzione fiscale viene ricavata dall'ordine di origine.
Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.
- Motivo esenzione
-
Il motivo per il quale l'entità di destinazione è esente da imposte.
Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di destinazione non è esente da imposte.
- Articolo
-
L'articolo utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Sito
-
Il sito utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Gruppo articoli
-
Il gruppo di articoli utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Tipo prodotto
-
Il tipo di prodotto utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Classe di prodotti
-
La classe di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- A codice entità
-
L'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine.
Per lo scenario di commercio interaziendale Manodopera o Spese, l'entità di destinazione corrisponde al reparto a cui appartiene l'ordine o il progetto per il quale vengono registrate le ore o le spese.
- Linea di prodotti
-
La linea di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Produttore
-
Il produttore utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Gruppo prezzi
-
Il gruppo di prezzi utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Codice tariffa manodopera
-
Il codice della tariffa di manodopera utilizzato per determinare i costi di manodopera.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Definizione matrice
-
La definizione di matrice utilizzata per recuperare il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.
- Sequenza matrice
-
La priorità di matrice utilizzata nel modulo Determinazione prezzi per recuperare il registro prezzi.
- Registro prezzi
-
Il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.
- Impiegato
-
L'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese.
- Reparto
-
Il reparto dell'impiegato.
- Gruppo di commercio
-
Il gruppo commerciale dell'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese.
- Tipo manodopera
-
Il tipo di manodopera specificato per le ore registrate.
- Centro di lavoro
-
Il centro di lavoro specificato per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate.
- Tipo di macchina
-
La macchina specificata per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate.
- Attività / Operazione di riferimento
-
L'attività per la quale è necessario registrare le ore.
- Origine spesa
-
Origine delle spese registrate per l'impiegato.
Valori consentiti
- Generale
-
Le spese hanno origine dalla sessione Spese generali (bptmm1111m300).
- Non applicabile
-
Non vengono utilizzate spese.
- Manodopera
-
Le spese hanno origine dal Tipo di costo Manodopera specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).
- Costi vari
-
Le spese hanno origine dal Tipo di costo Costi vari specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).
- Tariffa strumento
-
Il tasso che determina l'importo del commercio interaziendale per l'attrezzaggio.
- Tariffa noleggio
-
Il tasso che determina l'importo del commercio interaziendale per il noleggio.
- Valore residuo
-
Il tasso che determina l'importo del commercio interaziendale per il valore residuo del reclamo.
- Importo richiesto
-
Il tasso che determina l'importo del commercio interaziendale per l'importo richiesto del reclamo.
- Spesa
-
Le spese registrate per l'impiegato.
- Tariffa manodopera recuperata da
-
L'origine della tariffa di manodopera utilizzata per determinare l'importo delle spese.
Valori consentiti
- Impiegato
-
La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
- Non applicabile
-
Non vengono utilizzate tariffe di manodopera.
- Reparto
-
La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Reparti (tcmcs0565m000).
- Gruppo commerciale
-
La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Progetto (tppdm8101m000).
- Percentuale di ricarico tariffa
-
Il ricarico della tariffa interaziendale viene recuperato e definito in base al tipo di manodopera. Se il ricarico è negativo, la tariffa di manodopera è più bassa. Ad esempio, per il tempo di formazione viene addebitato solo il 50%. Il ricarico della tariffa interaziendale è applicabile solo in combinazione con un prezzo commerciale.
- Quantità ordinata
-
Il numero di ore registrate.
- Quantità ordinata
-
Il numero di ore per cui sono registrate le spese.
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata, espressa nell'unità dell'entità di origine.
Ad esempio, nei trasferimenti di magazzino multisocietà il magazzino di origine utilizza il pollice come unità di misura, mentre il magazzino di destinazione adotta i metri.
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata, espressa nell'unità dell'entità di destinazione.
Ad esempio, nei trasferimenti di magazzino multisocietà il magazzino di origine utilizza il pollice come unità di misura, mentre il magazzino di destinazione adotta i metri.
- Unità prezzi
-
L'unità di misura in cui viene specificato il prezzo.
- Fattore di conversione
-
La conversione tra l'unità di prezzo e l'unità ordine.
- Prezzo commerciale
-
La tariffa di manodopera, inclusi i ricarichi applicabili all'ordine di commercio interaziendale corrente.
- Prezzo commerciale concordato
-
Il prezzo commerciale finale.
- Unità aziendale
-
L'unità aziendale dell'entità di destinazione.
- Peso
-
Il peso dell'articolo. Il valore viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.
- Unità peso
-
L'unità utilizzata per esprimere il peso.
- Quantità a tariffa aggiuntiva
- Unità tariffa aggiuntiva
-
L'unità per cui viene specificata una tariffa aggiuntiva.
- Distanza
-
La distanza tra l'indirizzo 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione'.
- Unità di misura distanze - Tempo
-
L'unità di distanza.
- Vettore/LSP
-
Vettore: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.
- Livello assistenza
-
Livello di assistenza: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.
- Gruppo di pianificazione
-
Gruppo di pianificazione: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.
- Classe di trasporto
-
Classe di trasporto: viene ricavata dall'ordine di trasporto di origine.
- Definizione matrice
- Registro prezzi
-
Il registro prezzi del package Spedizioni .
- Società finanziaria
-
La società finanziaria di A entità.
- Vettore/LSP
-
Il vettore del registro prezzi che determina il prezzo di trasporto commerciale dell'articolo. Il prezzo di trasporto di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.
- Tipo di zona
-
Il Tipo di zona utilizzato per determinare i costi di trasporto interaziendale.
- Zona
-
La zona utilizzata per determinare i costi di trasporto interaziendale.
- Importo minimo
-
L'Importo minimo del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.
Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).
-
La valuta in cui viene espresso l'importo.
- Importo fisso
-
L'Importo fisso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.
Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).
- Classificazione commercio interaziendale
-
classificazione commercio interaziendale
- Importo per Distanza
-
Il valore di Importo per Distanza del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.
Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).
-
La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Distanza.
- Importo per Peso
-
Il valore di Importo per Peso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.
Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).
-
La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Peso.
- Importo per Unità tariffa aggiuntiva
-
Il valore di Importo per Unità tariffa aggiuntiva del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.
Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).
-
La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Unità tariffa aggiuntiva.
- Importo minimo
-
L'importo minimo concordato che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.
- Importo fisso
-
L'importo concordato dei costi di trasporto che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo fisso del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.
- Importo per Distanza
-
L'importo concordato dei costi di trasporto per distanza che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.
- Importo per Peso
-
L'importo concordato dei costi di trasporto per peso che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.
- Importo per Unità tariffa aggiuntiva
-
L'importo concordato dei costi di trasporto per unità a tariffa aggiuntiva che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.
- Tipo tasso di cambio
-
Per impostazione predefinita, è il tipo di tasso di cambio del business partner 'Destinazione fattura' o del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Determinatore tasso
-
Per impostazione predefinita, è il determinatore di tasso del business partner 'Destinazione fattura' o business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Data tasso
-
La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). È uguale alla data dell'ordine.
- Ordine di commercio interaziendale a reparto
-
Il reparto che riceve la fattura interna.
Questo reparto non corrisponde sempre allo stesso reparto dell'entità di destinazione. Se A entità non è definita come reparto, il reparto 'Destinazione fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria dell'entità di destinazione.
Per esempio, se l'entità di destinazione è un magazzino, il reparto 'Destinazione fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria collegata al magazzino.
Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Tasso/Coeff. tasso
- Coefficiente del tasso (Vendita)
-
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.
- Tipo tasso di cambio
-
tipo di tasso di cambio. Per impostazione predefinita, è il tipo di tasso di cambio del Business partner 'Origine fattura' interno oppure della società finanziaria dell'entità di destinazione.
- Determinatore tasso
-
Per impostazione predefinita, è il determinatore di tasso del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Origine vendita' interno.
- Data tasso
-
La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). È uguale alla data dell'ordine.
- Tasso/Coeff. tasso
- Coefficiente del tasso (Acquisto)
-
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.
- Usa tassi di acquisto per ricevimenti
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.
NotaIl valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
- Origine COS
-
L'origine del costo del venduto.
Valori consentiti
- Costo standard articolo
-
Il costo standard dell'articolo viene calcolato nel modulo Calcolo costo standard .
È possibile utilizzare questa origine per i seguenti scenari di commercio interaziendale:
- Consegna materiale esterna - Vendite
- Consegna materiale esterna - Diretta
- Consegna materiale interna
- Conto lavoro per riparazione in officina, se il sottoscenario Tempo e materiale è impostato su Consegna materiale interna.
- Prezzo di acquisto
-
Il numero dell'ordine di acquisto originario.
È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Consegna materiale esterna - Acquisti.
- Prezzo acquisto conto lavoro
-
Il prezzo di conto lavoro, recuperato dai prezzi di conto lavoro nel modulo Gestione acquisti .
- Costo standard variante prodotto
-
Il costo standard della variante di prodotto, recuperato dal modulo Controllo assemblaggio .
- Non applicabile
-
Se l'ordine di commercio interaziendale include ordini figlio, le origini del costo del venduto vengono specificate in tali ordini. Vedere Ordini di commercio interaziendale padre e figlio.
- Costo standard progetto
-
Le operazioni e i ricarichi definiti per il progetto.
È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Consegna progetto (PCS).
- Valore trasferimento semilavorati
-
Il valore del trasferimento semilavorati.
È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Trasferimento semilavorati.
- Costi di trasporto stimati
-
costo di trasporto stimato
È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Trasporto.
- Costi altri risorse
-
Il costo stimato della riga ordine di lavoro correlata.
È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina se il sottoscenario Tempo e materiale è di tipo Altro.
- Tariffa manodopera
-
Il costo stimato della riga ordine di lavoro correlata.
È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina se il sottoscenario Tempo e materiale è di tipo Manodopera.
- Righe tempo e materiale
-
Il totale del costo del venduto stimato degli ordini di commercio interaziendale figlio.
È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina se l’origine prezzo è Prezzo commerciale.
- Includi in stima in elemento padre
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il costo del venduto degli ordini di commercio interaziendale figlio è incluso nel costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale padre.
- Margine
-
La differenza tra il ricavo stimato e il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale.
- Ricavi
-
La data in cui viene calcolato il ricavo stimato dell'ordine di commercio interaziendale.
- Costo del venduto
-
La data in cui viene calcolato il costo del venduto stimato.
- Margine
-
La data in cui viene calcolata la differenza tra il ricavo stimato e il costo del venduto.
- Importo ordine stimato
-
Il ricavo stimato dell'ordine di commercio interaziendale. È l'importo atteso della fattura per l'ordine di commercio interaziendale. I ricavi sono guadagnati dall'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.
Tale importo viene calcolato in base alla data di consegna pianificata utilizzando l'origine prezzo dello scenario di commercio interaziendale su cui è basato il relativo ordine.
- Costo del venduto
-
Il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale non ancora registrato nel package Contabilità . Il costo del venduto è sostenuto dall'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.
- Costo del venduto
-
Il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale.
- Realizzati
-
Il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale registrato nel package Contabilità .
- Totale
-
Il costo del venduto totale dell'ordine di commercio interaziendale.
- Ricavi
-
Il ricavo dell'ordine di commercio interaziendale non ancora registrato nel package Contabilità . I ricavi sono guadagnati dall'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.
-
Il ricavo dell'ordine di commercio interaziendale registrato nel package Contabilità .
-
Il ricavo totale dell'ordine di commercio interaziendale.
- Business Object
-
La società in cui viene creata la riga di ordine di origine dell'ordine di commercio interaziendale.
- Margine
-
La differenza tra ricavo e costo del venduto prima della registrazione nel package Contabilità .
-
La differenza tra ricavo e costo del venduto dopo la registrazione nel package Contabilità .
-
Il margine totale dell'ordine di commercio interaziendale.
- Approvato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il venditore dell'ordine di commercio interaziendale viene approvato.
- Approvato durante la generazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
- Ratificatore
-
L'utente che ha approvato l'entità di vendita dell'ordine di commercio interaziendale.
- Data approvazione
-
La data in cui è stata approvata l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.
- Approvato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la parte acquirente dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata.
- Approvato durante la generazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'entità di acquisto dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
-
Il tipo di ordine di origine dell'ordine di commercio interaziendale, o il progetto da cui deriva quest'ultimo.
- Ratificatore
-
L'utente che ha approvato l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.
- Data approvazione
-
La data in cui è stata approvata l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.
- Utente
-
L'utente che ha avviato l'ordine di commercio interaziendale, ad esempio salvando l'ordine di origine.
- Lingua
-
La lingua del business partner che ha avviato l'ordine di origine.
- Primo riferimento
-
riferimento A
- Secondo riferimento
-
riferimento B
- Testo riga
-
Testo relativo all'ordine di commercio interaziendale. Se è presente nella relazione di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, questo testo viene generato per impostazione predefinita al momento della creazione di tale ordine. È possibile modificare il testo predefinito o creare un testo finché l'ordine di commercio interaziendale è in fase di elaborazione. Se viene modificato nella relazione di commercio interaziendale, questo testo non è aggiornato.
- ID
-
Il numero dell'ordine di origine o del progetto.
- Testo dettagli
-
Testo relativo all'ordine di commercio interaziendale. Se è presente nell'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, questo testo viene generato per impostazione predefinita al momento della creazione di tale ordine. È possibile modificare il testo predefinito o creare un testo finché l'ordine di commercio interaziendale è in fase di elaborazione. Questo testo non viene aggiornato se viene modificato nell'accordo di commercio interaziendale.
- Nome Business Object di origine
-
Il riferimento Business Object della riga ordine di origine.
- Business Object
-
La società per cui viene creata la riga di ordine correlata all'ordine di commercio interaziendale.
-
Il tipo di Business Object correlato dell'ordine di commercio interaziendale.
- ID
-
Il numero di ordine dell'ordine correlato.
- Riferimento Business Object correlato
-
riferimento Business Object
- Data ordine
- Data consegna pianificata
-
La data di consegna pianificata dell'ordine di ordine di origine.
Se lo scenario di commercio interaziendale è Manodopera o Spese, questa è la data in cui le ore o le spese vengono registrate.
- Articolo
-
L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale.
Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione.
- Quantità ordinata
-
La quantità dell'articolo
Se lo scenario di commercio interaziendale è Manodopera o Spese, questo è il numero di ore o di altre unità di tempo che viene registrato.
- Da unità di misura quantità ordinata
- Ordine originario
-
La società per cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale originario.
- Ordine originario
-
L'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente.
- Riga ordine originario
-
Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente.
- Tipo di ordine
-
Il tipo di ordine per il quale è viene creato l'ordine di commercio interaziendale corrente.
Valori consentiti
- Ordine di reso
-
L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine di reso.
- Non applicabile
-
L'ordine di commercio interaziendale corrente non viene creato né per un ordine a saldo né per un ordine di reso e non è presente un ordine di commercio interaziendale originario.
- Ordine a saldo
-
L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine a saldo.
- Recupera impostazioni ordine originario
-
Se questa casella di controllo è selezionata, i dati e le impostazioni dell'ordine di commercio interaziendale originario vengono utilizzati come valori predefiniti per l'ordine di commercio interaziendale corrente.
Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine di reso, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine di reso (selezionata o deselezionata) della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000) viene utilizzata come valore predefinito per la casella di controllo corrente.
Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine a saldo, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine a saldo (selezionata o deselezionata) della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000) viene utilizzata come valore predefinito per la casella di controllo corrente.
Questo campo non è disponibile se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da Aperto o Pronto per elaborazione.
- Origine prezzo
-
L'Origine prezzo dello scenario di commercio interaziendale su cui è basato il relativo ordine.
- Fattura interna
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fatturazione interna è valida per l'ordine di commercio interaziendale. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
NotaQuesta casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.
- Transazioni commercio interaziendale
-
Se questa casella di controllo è selezionata, le transazioni di commercio interaziendale vengono generate con l'ordine di commercio interaziendale.
Nota- Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. È tuttavia possibile modificare il valore.
- Questo campo è abilitato soltanto se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da In elaborazione.
- Se la casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario è selezionata, per impostazione predefinita il valore viene ricavato dall'ordine originario. In caso contrario, il valore di questo campo viene ricavato dall'accordo di commercio interaziendale.
- Accordo commercio interaziendale
-
L'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.
- Origine valuta
-
L'origine della valuta della fattura interna o della transazione di compensazione interaziendale.
Valori consentiti
- Società (Vendita)
-
Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.
- Società (Acquisto)
-
Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.
- Business Partner interno (Vendita)
-
Per la fattura interna è utilizzata la valuta del Business Partner interno dell'entità appartenente al lato di origine della relazione di commercio interaziendale.
- Business Partner interno (Acquisto)
-
Per la fattura interna è utilizzata la valuta del Business Partner interno dell'entità appartenente al lato di destinazione della relazione di commercio interaziendale.
- Ordine (Vendita)
-
Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di acquisto al fornitore. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Diretta.
- Ordine (Acquisto)
-
Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di vendita o di assistenza. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Vendite o Consegna materiale esterna - Diretta.
- Specifico
-
La valuta specificata dall'utente.
NotaSe la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale è deselezionata, questo campo è impostato su Non applicabile.
- Valuta
-
La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di commercio interaziendale.
- Percentuale riduzione
-
La percentuale di riduzione della fattura interna. Ad esempio, se il prezzo di vendita al cliente è di € 100 e la percentuale di riduzione corrisponde al 5%, l'importo della fattura interna è pari a € 95.
Si applica solo a:
- Prezzo ordine di vendita (lordo)
- Prezzo ordine di vendita (netto)
- Valore doganale ordine di vendita
- Percentuale aumento
-
La percentuale di aumento della fattura interna.
Si applica solo a:
- Costo+Profitto
- Prezzo ordine di acquisto (lordo)
- Prezzo ordine di acquisto (netto)
- Importo aumento
-
L'importo di aumento della fattura interna.
Questo è applicabile solo allo scenario Trasporto e all'origine di prezzo Costo+Profitto.
-
La valuta dell'importo dell'aumento.
- Percentuale divisione profitto
-
La percentuale di profitto dell'ordine di vendita, dei deliverable di contratto o dell'ordine di assistenza che l'entità di vendita della relazione di commercio interaziendale deve ricevere. La percentuale restante è destinata all'entità di acquisto.
- Margine interaziendale fatturabile in progetto
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il margine interaziendale viene aggiunto ai costi di progetto nel progetto per cui è valido l'ordine di commercio interaziendale corrente.
NotaQuesta casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.
Il margine interaziendale è la differenza tra il prezzo di trasferimento interaziendale e i costi effettivi, come ad esempio il prezzo di valutazione nel magazzino di prelievo. Perciò, in caso di contratto Costo+Profitto, tale margine è fatturabile al cliente.
Questo parametro viene utilizzato per il commercio interaziendale nell'ambito di progetti in cui è previsto il pegging dei costi di progetto, ad esempio con fattura interna in trasferimenti di magazzino con pegging di progetto all'interno di società logistiche.
Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Margine interaziendale fatturabile in progetto nella sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).
- Rilascia righe transazione a Fatturazione durante la generazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, le righe transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono rilasciate automaticamente nel package Fatturazione . Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
- Registra righe transazione (senza fatturazione) durante generazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, le righe transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono registrate automaticamente nel package Contabilità . Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
NotaQuesta casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.
- Scenario
-
Il sottoscenario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
- Origine prezzo
-
L'origine prezzo dello scenario secondario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
- Percentuale aumento
-
La percentuale di aumento definita per lo scenario secondario Tempo e materiale.
Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.
- Prezzo commerciale in caso di righe distinta base
-
Per il commercio interaziendale di articoli del tipo distinta base, utilizzare il prezzo dell'articolo principale o il prezzo dei componenti nel caso in cui l'origine di prezzo dell'accordo di commercio interaziendale equivalga al Prezzo commerciale.
La fattura interna o le transazioni interaziendali elencano sempre i prezzi per componente.
Valori consentiti
- Per Articolo principale
-
Il prezzo commerciale dell'articolo principale viene distribuito tra i componenti in base al loro costo standard.
- Per Componente
-
Viene utilizzato il prezzo commerciale di ciascun componente.
- Percentuale di prezzo componente distinta base
-
La percentuale del prezzo dell'articolo principale rappresentato dal componente Distinta base corrente.
Ad esempio, se il prezzo di vendita dell'articolo principale sulla riga ordine di vendita di origine equivale a € 100 e la Percentuale di prezzo componente distinta base corrisponde al 10%, il prezzo per il commercio interaziendale dell'articolo componente corrente è pari a € 10. Il prezzo del componente si basa sul costo standard e sulla quantità degli articoli componenti.
Ciò vale purché l'origine prezzo sia una delle seguenti:
- Prezzo commerciale
- Prezzo ordine di vendita (lordo)
- Prezzo ordine di vendita (netto)
- Valore doganale ordine di vendita
Se la riga ordine di vendita di origine riporta un articolo distinta base, per l'articolo principale viene creato un ordine di commercio interaziendale padre. Per ciascun articolo componente viene invece creato un ordine di commercio interaziendale figlio.
- Revisione elemento di progettazione
-
La revisione dell'elemento di progettazione.
- Variante prodotto
- Numero di serie
- Ad articolo
-
L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale.
Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione.
- Articolo principale
-
Se l'articolo è di tipo distinta base, in questo campo è visualizzato l'articolo principale, mentre nei campi Ad articolo e Da articolo è visualizzato l'articolo componente. In questo caso, l'ordine di commercio interaziendale è un ordine figlio.
- Numero di serie
-
Il numero di serie dell'articolo principale per cui viene eseguita un'attività di assistenza nel package Assistenza .
- Quantità ordinata
-
La quantità dell'articolo principale.
- Unità di misura quantità ordinata articolo principale
-
L'unità di misura in cui è espressa la quantità dell'articolo principale.
- Business Partner
-
Il business partner 'Origine spedizione' del Business Object di origine.
- Indirizzo
-
L'indirizzo dal quale le merci vengono spedite.
- Sito
-
Il sito del magazzino o del centro di lavoro dal quale vengono spedite le merci.
- Termini di consegna
-
termini di consegna. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, sono i termini di consegna dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, sono per impostazione predefinita i termini di consegna del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Punto di cambio proprietà legale
-
punto di cambio della proprietà legale. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, è il punto di cambio della proprietà legale dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, è per impostazione predefinita il punto di cambio della proprietà legale del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Business Partner
-
Il business partner 'Destinazione spedizione' del Business Object di origine.
- Indirizzo
-
L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.
- Sito
-
Il sito del magazzino o del centro di lavoro al quale vengono spedite le merci.
- Termini di consegna
-
termini di consegna. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, sono i termini di consegna dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, sono per impostazione predefinita i termini di consegna del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Punto di cambio proprietà legale
-
punto di cambio della proprietà legale. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, è il punto di cambio della proprietà legale dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, è per impostazione predefinita il punto di cambio della proprietà legale del business partner 'Destinazione vendita' interno.
- Componente di costo
-
Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei ricavi.
Per impostazione predefinita, viene immesso il valore specificato per l'articolo o per altre origini, come:
- Parametri tariffe e costi di trasporto (fmfrc0100m000) se lo scenario di commercio interaziendale è Trasporto.
- Componente di costo materiale, se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti.
- Conto lavoro
-
Il tipo di conto lavoro. È applicabile se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti.
- Riga componente
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di origine contiene un componente di un articolo Kit.
- Accordo
-
- Adotta struttura costi di vendita
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la struttura dell'articolo o del progetto dell'entità di vendita viene adottata dall'entità di acquisto.
Questa opzione viene utilizzata per vari tipi di analisi di costo e di margine di profitto.
La relativa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dalla casella di controllo Adotta struttura costi di vendita della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).
NotaNon è possibile selezionare questa casella di controllo se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti e:
- Il business object correlato è di tipo Progetto, Ordine di assistenza o Ordine di intervento di manutenzione.
- Il business object di origine è di tipo Reclamo fornitore.
- L'articolo è correlato a Progetti e commesse .
- Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.
- Componente di costo COS
-
Il componente di costo a cui viene addebitato il costo del venduto delle transazioni di commercio interaziendale.
Nota- Questo campo è abilitato solo se la casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è deselezionata.
- Questi campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Trasporto, Conto lavoro per riparazione in officina, Manodopera, Spese o su Trasferimento semilavorati.
- Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Vendite e il Business Object è Ordine di assistenza, Ordine di manutenzione postvendita, Reclamo cliente o Reclamo fornitore.
- Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Diretta e il Business Object è Ordine di assistenza.
- Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Acquisti e il Business Object è Ordine di assistenza oppure Ordine intervento manutenzione.
- È possibile specificare solo un componente di costo il cui tipo di costo è impostato su Materiali.
- Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Accordo commercio interaziendale (tcitr1600m000).
- Questo campo è di sola visualizzazione se il campo Stato ordine è impostato su un valore diverso da Aperto o da Pronto per elaborazione.
- Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Componente di costo margine
-
Il componente di costo per il quale registrare il margine del commercio interaziendale per l'entità di vendita.
Nota-
Questo campo è disattivato nei seguenti casi:
- La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è deselezionata.
- La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata e il campo Scenario è impostato su Trasferimento semilavorati.
-
Questo campo è abilitato e obbligatorio soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata oppure
- È specificato il valore Componente di costo COS.
-
Se la casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata, questo campo è obbligatorio per i seguenti scenari di commercio interaziendale:
- Consegna materiale esterna - Vendite
- Consegna materiale esterna - Acquisti
- Consegna materiale esterna - Diretta
- Consegna materiale interna
- Consegna progetto (PCS)
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Componente di costo margine delle sessioni dell'ordine di commercio interaziendale.
- Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.
-
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione dettagli
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La descrizione dettagliata dell'ordine di commercio interaziendale, ricavata dal Business Object di origine nel seguente ordine:
- Righe di ordine di assistenza, chiamate di assistenza o righe di ordine di lavoro. Se non è presente, viene ricavata dalla riga successiva.
- La descrizione del tipo di manodopera. Se non è presente, viene ricavata dalla riga successiva.
- La descrizione dell'attività. Se non è presente, viene ricavata dalla riga successiva.
- La descrizione della macchina. Se non è presente, viene ricavata dalla riga successiva.
- La descrizione della spesa. Se non è presente, viene ricavata dalla riga successiva.
- La descrizione dello scenario di commercio interaziendale.
- Tipo di consegna materiale
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Il tipo di consegna del materiale necessario per completare le attività.
Valori consentiti
- Da kit di assistenza
-
Un kit di assistenza viene utilizzato per risolvere chiamate con un set minimo di pezzi di ricambio oppure come set standard di pezzi di ricambio di base utilizzati di frequente. Il kit di assistenza viene rifornito in base all'utilizzo effettivo e non viene considerato nel calcolo dei costi stimati dell'ordine di assistenza.
- Da scorte di assistenza
-
Selezionare questa opzione per i materiali utilizzati in grandi quantità, ad esempio viti e bulloni.
- Da scorte rivenditore
- Tramite ordine di acquisto
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Selezionare questa opzione per le parti non conservate tra le scorte, ad esempio parti costose o non immagazzinabili, che è necessario acquistare. Quando si esegue la pianificazione SRP globale, viene generato un ordine di acquisto per queste parti.
- Tramite acquisto in loco
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Selezionare questa opzione per le parti che devono essere acquistate localmente nell'ubicazione in cui viene effettuata l'attività.
- A scarto
- A magazzino
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Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino, ad esempio parti assicurate che vengono sottoposte a operazioni di rimessa a nuovo in un'officina di revisione. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.
- A magazzino mediante trasporto
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Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino e per le quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto speciale, ad esempio un camion particolare. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.
- Consegna diretta da fornitore
- Reso diretto a fornitore
- Non applicabile
- Da magazzino
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Se la consegna viene eseguita da un magazzino centrale o regionale e nella riga materiale è specificato il magazzino, le consegne pianificate in genere vengono allocate nel magazzino dell'articolo. Utilizzare questo tipo di consegna se non è stata definita un'auto per interventi di assistenza oppure se le auto per interventi di assistenza non sono definite come magazzini separati.
- Da magazzino con auto
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Selezionare questa opzione se le parti vengono trasportate da auto per interventi di assistenza definite come magazzini separati. Durante la pianificazione SRP globale, le allocazioni vengono effettuate nel magazzino centrale. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale all'auto per interventi di assistenza.
- Da auto
-
Le parti vengono trasportate da un'auto per interventi di assistenza del magazzino e non vengono generati ordini di trasferimento.
L'auto deve essere reintegrata utilizzando le normali procedure del magazzino, ad esempio Punto ordine tempificato (TPOP) o Sistema di fornitura controllato da ordini/batch (OCB).
- Da magazzino mediante trasporto
-
Selezionare questa opzione se le parti devono essere trasportate separatamente a causa della dimensione. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale al magazzino definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
- Noleggio
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Se questa casella di controllo è selezionata, l'attrezzatura viene noleggiata.
Se l'origine prezzo è Prezzo commerciale, la definizione della matrice e il registro prezzi non vengono utilizzati, ma i prezzi vengono recuperati da Assistenza e copiati nei seguenti campi:
- Prezzo unitario recuperato
- Fattore di conversione unità di prezzo recuperato
- Registro prezzi - Prezzo commerciale
- Prezzo commerciale
- Noleggio esterno
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Se questa casella di controllo è selezionata, l'attrezzatura viene noleggiata esternamente.
- Numero di serie
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Il numero di serie dell'articolo utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Gruppo articoli di servizio
-
Il Assistenzagruppo di articoli utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Gruppo di articoli con numero di serie
-
Il gruppo di articoli con numero di serie utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Gruppo installazioni
-
Il gruppo di installazioni utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.
Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.
- Ufficio di spedizione
-
La società dell'ufficio di spedizione utilizzato per recuperare le tariffe di trasporto.
- Ufficio di spedizione
-
L'ufficio di spedizione utilizzato per recuperare le tariffe di trasporto.