Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000)

Informazioni sui campi

Accordo commercio interaziendale

accordo di commercio interaziendale

Scenario

scenario di commercio interaziendale

Valori consentiti

Consegna materiale esterna - Vendite

La proprietà delle merci passa da un'entità finanziaria interna a un Business Partner esterno (o società affiliata esterna) in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che effettuerà la fatturazione al cliente esterno.

Esempio

L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. Il magazzino W1 invia una fattura interna all'ufficio vendite S1 per coprire i costi delle merci e della consegna.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita
• Divisione profitto (lordo)
• Divisione profitto (netto)

Consegna materiale esterna - Acquisti

La proprietà delle merci passa da un fornitore esterno (che può essere una società affiliata) a un'entità finanziaria interna in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che verrà fatturata dal fornitore esterno.

Esempio

Un'organizzazione multinazionale dispone di un ufficio acquisti centrale che acquista materiali per impianti di produzione dislocati in diversi Paesi. L'ufficio acquista i materiali da fornitori esterni. Gli impianti di produzione sono organizzati come entità finanziarie distinte. L'ufficio acquisti addebita i costi internamente agli impianti di produzione.

Per addebitare i costi agli impianti, l'ufficio centrale invia ad essi ordini di commercio interaziendale. Gli addebiti possono basarsi su varie regole di determinazione dei prezzi, ad esempio il prezzo di acquisto pagato al fornitore esterno.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di acquisto (lordo)
• Prezzo ordine di acquisto (netto)

Questo scenario è applicabile se i package Gestione ordini e Assistenza sono implementati.

Consegna progetto (PCS)

Fatturazione tra un ufficio di calcolo e un magazzino o altri reparti.

Origine prezzo supportata: Costo+Profitto

Trasferimento semilavorati

In caso di trasferimento di semilavorati, i semilavorati sono trasferiti da un centro di lavoro a un altro centro di lavoro. Ciascun centro di lavoro è definito come entità. Ciascuna entità appartiene a un'entità finanziaria interna differente. Il centro di lavoro di origine della spedizione emette la fattura al centro di lavoro di destinazione poiché la proprietà passa direttamente da un'entità finanziaria interna all'altra. Origine di prezzo supportata: Costo+Profitto (senza aumento).

Consegna materiale esterna - Diretta

La proprietà delle merci passa da un'entità legale esterna a un Business Partner esterno in base a due ordini, per esempio un ordine di vendita e uno di acquisto, provenienti da entità legali interne diverse.

Esempio

Per soddisfare un ordine di vendita per un cliente esterno, l'ufficio vendite A indica all'ufficio acquisti A1 di acquistare le merci da un fornitore esterno. Il fornitore consegna le merci direttamente al cliente esterno. L'ufficio vendite A emette la fattura al cliente esterno. Il fornitore esterno emette la fattura all'ufficio acquisti A1. Per coprire i costi affrontati, l'ufficio acquisti A1 invia una fattura interna all'ufficio vendite A.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita
• Prezzo ordine di acquisto (lordo)
• Prezzo ordine di acquisto (netto)
• Divisione profitto (lordo)
• Divisione profitto (netto)

Consegna materiale interna

Le merci e la relativa proprietà vengono trasferite da un'entità finanziaria interna a un'altra. Per esempio, un trasferimento di magazzino in cui le merci vengono trasferite da un magazzino a un altro. Entrambi i magazzini sono definiti come entità. In questo scenario, l'entità che effettua la spedizione sostiene i costi per conto di quella che la riceve oppure le emette la fattura.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Nota

È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni. In questo caso, le origini prezzo supportate sono le seguenti:

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Trasporto

I costi di trasporto sono fatturati da un ufficio di spedizione a un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto.

Se viene creato un ordine di trasporto per un ordine, ad esempio un ordine di vendita, di trasferimento o di acquisto, l'ufficio di spedizione paga i costi di trasporto. Se specificato, l'ufficio di spedizione invia una fattura interna all'ufficio vendite, al magazzino o all'ufficio acquisti per conto del quale sono stati sostenuti i costi di trasporto per coprire i costi di trasporto. L'ufficio di spedizione e gli altri reparti sono definiti come entità.

In questo scenario, un ufficio di spedizione è l'entità che vende e un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto è l'entità che acquista nell'ordine di commercio interaziendale.

Vedere Scenario di commercio interaziendale Trasporto - processo e impostazione e Fatturazione del trasporto interna ed esterna.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Conto lavoro per riparazione in officina

Le operazioni o le attività vengono eseguite da un'entità finanziaria per conto di un'altra e a tali operazioni o attività sono associati dei costi, ad esempio per il materiale o la manodopera.

Esempio

Un ordine di lavoro per la riparazione di un articolo, collegato a un ordine di manutenzione postvendita di un'altra entità finanziaria.

Origini prezzo supportate:

• Tempo e materiale
• Prezzo commerciale

Prestaz. servizi interni

In questo scenario, un'entità finanziaria all'interno del package Assistenza esegue attività per conto di un'altra entità finanziaria nel package Progetti e commesse. L'entità di Assistenza emette all'entità di Progetti e commesse una fattura per i costi sostenuti, ad esempio per il noleggio di attrezzatura, la manodopera, i materiali o il tempo di viaggio.

Esempio

Viene creata un'attività di ordine di assistenza per il noleggio dell'attrezzatura necessaria per un progetto di un'altra entità finanziaria. L'ufficio che fornisce l'attrezzatura per l'attività dell'ordine di assistenza emette una fattura all'ufficio di gestione progetti per il noleggio dell'attrezzatura che quest'ultimo utilizzerà per realizzare un progetto destinato a un cliente.

Origini prezzo supportate:

• Tempo e materiale
• Prezzo commerciale

Spese

Lo scenario di commercio interaziendaleSpese viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che ha effettuato le spese al reparto per conto del quale le spese vengono effettuate.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Manodopera

Lo scenario di commercio interaziendaleManodopera viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che registra le ore al reparto per conto del quale le ore vengono registrate.

È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Altro

Sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo zero

Conto lavoro

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Conto lavoro
• Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Conto lavoro
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Conto lavoro

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Attrezzaggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Attrezzaggio
• Righe degli ordini di intervento di manutenzione relative al tipo di costo Attrezzaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Attrezzaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Tempo viaggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Viaggio - Altro

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Helpdesk

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Helpdesk
• Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Helpdesk
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Helpdesk
• Chiamate di assistenza

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Noleggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo del commercio interaziendale addebitato internamente dal reparto che ha sostenuto i costi per il noleggio al reparto per conto del quale sono stati sostenuti tali costi. In questo scenario viene in genere specificato il periodo di noleggio dell'attrezzatura.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Nota

Questo valore viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) sono selezionate le caselle di controllo Assistenza (TS) ed Attrezzatura come assistenza.

Nota

Gli scenari Manodopera e Spese non sono disponibili nei seguenti casi:

• Da entità è impostato su Magazzino o Progetto.
• A entità è impostato su Magazzino, Ufficio di spedizione o Progetto.

Lo scenario Consegna materiale esterna - Acquisti non è disponibile se:

• Da entità è impostato su uno qualsiasi dei valori seguenti:

  • Magazzino
  • Progetto
  • Ufficio di spedizione
  • Ufficio Gestione progetti
• A entità è impostato su Ufficio di spedizione o Progetto.
• Questo campo può essere impostato su Noleggio soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Da entità è impostato su Reparto assistenza, Ufficio vendite, Ufficio acquisti o Centro di lavoro.
  • Il campo To Entity è impostato su Reparto assistenza, Ufficio vendite, Ufficio acquisti, Centro di lavoro o Ufficio amministrazione.

Transazioni commercio interaziendale

Se questa casella di controllo è selezionata, le transazioni di commercio interaziendale vengono generate con l'ordine di commercio interaziendale.

Nota

Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. È tuttavia possibile modificare il valore.

Fattura interna

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile applicare la fatturazione interna alle transazioni di commercio interaziendale.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Adotta struttura costi di vendita

Se questa casella di controllo è selezionata, la struttura di costo dell'entità di vendita viene adottata dall'entità di acquisto.

Questa opzione viene utilizzata per vari tipi di analisi di costo e di margine di profitto.

Nota

• Questa casella di controllo è:

  • Selezionata e non disponibile per lo scenario Trasferimento semilavorati
  • Deselezionata e non disponibile per gli scenari Trasporto e Conto lavoro per riparazione in officina.
• Per altri scenari, l'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata in modo predefinito da Adotta struttura costi di vendita nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).
• Questa impostazione viene associata per impostazione predefinita alla casella di controllo Adotta struttura costi di vendita delle sessioni relative agli ordini di commercio interaziendale.
• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Componente di costo COS

Il componente di costo a cui viene addebitato il costo del venduto delle transazioni di commercio interaziendale.

Nota

• Questo campo è abilitato solo se la casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è deselezionata.
• È possibile specificare solo un componente di costo per il quale il tipo di costo è impostato su Materiali.
• Questi campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Trasporto, Conto lavoro per riparazione in officina, Manodopera, Spese o su Trasferimento semilavorati.
• Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Componente di costo margine

Il componente di costo su cui registrare il margine di profitto per l'entità di vendita.

Nota

• Questo campo è disattivato nei seguenti casi:

  • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è deselezionata.
  • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata e il campo Scenario è impostato su Trasferimento semilavorati.

• Questo campo è abilitato e obbligatorio soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata oppure
  • È specificato il valore Componente di costo COS.

• Se la casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata, questo campo è obbligatorio per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

  • Consegna materiale esterna - Vendite
  • Consegna materiale esterna - Acquisti
  • Consegna materiale esterna - Diretta
  • Consegna materiale interna
  • Consegna progetto (PCS)
• Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Componente di costo margine delle sessioni dell'ordine di commercio interaziendale.
• Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine valuta

L'origine della valuta della fattura interna o della transazione di compensazione interaziendale.

Valori consentiti

Società (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.

Società (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del Business Partner interno dell'entità appartenente al lato di origine della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del Business Partner interno dell'entità appartenente al lato di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Ordine (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di acquisto al fornitore. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Diretta.

Ordine (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di vendita o di assistenza. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Vendite o Consegna materiale esterna - Diretta.

Specifico

La valuta specificata dall'utente.

Nota

Se la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale è deselezionata, questo campo è impostato su Non applicabile.

Valuta

La valuta della transazione di commercio interaziendale. La valuta viene visualizzata se l'origine corrente è Specifico.

Origine prezzo

La determinazione dei prezzi da utilizzare per la fattura interna o per la transazione di compensazione interaziendale.

Valori consentiti

Costo+Profitto

Il prezzo commerciale interno equivale ai costi effettivi. L'aggiunta di un aumento è facoltativa.

I costi di trasporto sono basati sui costi di trasporto stimati che, a seconda del metodo di fatturazione applicabile, possono essere aggiornati con la fattura del vettore. Per ulteriori informazioni, vedere: Metodi di fatturazione.

Tempo e materiale

Il prezzo interno per la riparazione dipende dai dati effettivi, ovvero dal materiale utilizzato, dalle ore impiegate e dagli altri costi effettivi.

Prezzo commerciale

I prezzi commerciali interni e i prezzi addebitati a un Business Partner non affiliato sono uguali e possono essere recuperati dai registri prezzi pertinenti.

Per le riparazioni viene specificato un prezzo interno fisso. Questo prezzo non dipende dal tipo di riparazione e dai costi effettivi.

Vedere anche Scenario di commercio interaziendale - Manodopera e Scenario di commercio interaziendale - Spese.

Prezzo ordine di vendita (lordo)

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo di vendita lordo addebitato al Business Partner esterno, meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Prezzo ordine di vendita (netto)

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo di vendita netto addebitato al Business Partner esterno, meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Prezzo ordine di acquisto (lordo)

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo dell'ordine di acquisto lordo, più la percentuale specificata nel campo Percentuale aumento.

Prezzo ordine di acquisto (netto)

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo dell'ordine di acquisto netto, più la percentuale specificata nel campo Percentuale aumento.

Valore doganale ordine di vendita

Il valore effetti doganali meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Divisione profitto (lordo)

Il profitto lordo della transazione di vendita esterna viene diviso tra le entità coinvolte, secondo la percentuale specificata per l'ordine di commercio interaziendale nel campo Percentuale divisione profitto. Vedere Divisione del profitto

Divisione profitto (netto)

Il profitto netto della transazione di vendita esterna viene diviso tra le entità coinvolte, secondo la percentuale specificata per l'ordine di commercio interaziendale nel campo Percentuale divisione profitto. Vedere Divisione del profitto

Prezzo zero

Per la fattura interna viene utilizzato un valore pari a '0' (zero), in quanto si presuppone che i costi facciano parte di un'altra riga di fattura, ad esempio il ricarico relativo alla manodopera o al materiale.

Questa opzione per la determinazione del prezzo è disponibile soltanto se lo scenario di commercio interaziendale è impostato su Conto lavoro per riparazione in officina o Spese.

Percentuale riduzione

La percentuale di riduzione della fattura interna. Ad esempio, se il prezzo di vendita al cliente è di € 100 e la percentuale di riduzione corrisponde al 5%, l'importo della fattura interna è pari a € 95.

Si applica solo a:

• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita

Percentuale aumento

La percentuale di aumento della fattura interna.

Si applica solo a:

• Costo+Profitto
• Prezzo ordine di acquisto (lordo)
• Prezzo ordine di acquisto (netto)

Importo aumento

L'importo di aumento della fattura interna.

Questo è applicabile solo allo scenario Trasporto e all'origine di prezzo Costo+Profitto.

Valuta

La valuta dell'importo dell'aumento.

Approv. venditore - Ordine commerciale durante generazione

Se questa casella di controllo è selezionata, la parte venditrice degli ordini di commercio interaziendale, sulla base del relativo accordo, viene approvata automaticamente alla creazione dell’ordine. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Approva (Vendita) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, la parte venditrice dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata mediante la sessione Ordini di commercio interaziendale - Approvazione venditore (tcitr3200m000).

Approv. addetto agli acquisti - Ordine commerciale durante generazione

Se questa casella di controllo è selezionata, l’addetto agli acquisti degli ordini di commercio interaziendali viene approvato automaticamente alla creazione dell’ordine sulla base del relativo accordo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Approva (Acquisto) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, la parte acquirente dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata mediante la sessione Ordini commercio interaz. - Approvazione addetto acquisti (tcitr3200m100).

Rilascia righe transazione a Fatturazione durante la generazione

Se questa casella di controllo è selezionata, ed è necessaria una fattura interna, le righe transazione basate sull'accordo di commercio interaziendale corrente vengono rilasciate automaticamente al package Fatturazione al momento della loro creazione. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Rilascio a Fatturazione nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, le righe transazione vengono inoltrate attraverso la sessione Rilascio a Fatturazione (tcitr3210m000).

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Registra righe transazione (senza fatturazione) durante generazione

Se questa casella di controllo è selezionata, e non è necessaria alcuna fattura interna, le righe transazione basate sull'accordo di commercio interaziendale corrente vengono registrate automaticamente nel package Contabilità dopo la loro creazione. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Registraz. transazioni (senza fattura) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se la casella di controllo Fattura interna è deselezionata, non è necessaria la fattura interna per un accordo di commercio interaziendale.

Se questa casella di controllo è deselezionata, le righe transazione senza fatturazione vengono registrate nel package Contabilità attraverso la sessione Registrazione transazioni (tcitr3210m100).

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Invia ordine commerciale per approvazione durante la generazione

Se questa casella di controllo è selezionata,gli ordini di commercio interaziendale basati sull’accordo di commercio interaziendale corrente vengono inviati al Flusso di lavoro per l’approvazione.

Se questa casella di controllo è deselezionata, è necessario inviare manualmente gli ordini di commercio interaziendale.

La relativa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dalla casella di controllo Inoltra per approvazione della sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Questa casella di controllo è disponibile se per l'accordo di commercio interaziendale corrente è possibile l'approvazione e se per gli ordini di commercio interaziendale è implementato il Flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere: Sistema di gestione del flusso di lavoro.

Margine interaziendale fatturabile in progetto

Se questa casella di controllo è selezionata, il margine interaziendale viene aggiunto ai costi di progetto nel progetto per cui è valido l’accordo di commercio interaziendale corrente.

Il margine interaziendale è la differenza tra il prezzo di trasferimento interaziendale e i costi effettivi, come ad esempio il prezzo di valutazione nel magazzino di prelievo. Perciò, in caso di contratto Costo+Profitto, tale margine è fatturabile al cliente.

Questo parametro viene utilizzato per il commercio interaziendale nell'ambito di progetti in cui è previsto il pegging dei costi di progetto, ad esempio con fattura interna in trasferimenti di magazzino con pegging di progetto all'interno di società logistiche.

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Margine interaziendale fatturabile in progetto nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Livello tariffa manodopera 1

Utilizzare i campi del percorso di ricerca per impostare la priorità con cui recuperare la tariffa di manodopera utilizzata per determinare il Prezzo commerciale nello scenario di commercio interaziendale Manodopera.

È possibile recuperare le tariffe di manodopera da un impiegato, dal reparto di un impiegato o da un gruppo commerciale. Il valore specificato nel livello 1 corrisponde al primo obiettivo di ricerca dell'applicazione per recuperare la tariffa di manodopera. Se non viene trovato, l'applicazione ricerca nel livello 2 ed, eventualmente, nel livello 3. Non applicabile significa che sul livello non può essere effettuata la ricerca.

Per impostazione predefinita, le priorità specificate in questi campi vengono ricavate dai campi 1, 2 e 3 della sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Nota

Se la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale è deselezionata, il campo è impostato su Non applicabile.

Percentuale divisione profitto

La percentuale di profitto dell'ordine di vendita, dei deliverable di contratto o dell'ordine di assistenza che l'entità di vendita della relazione di commercio interaziendale deve ricevere. La percentuale restante è destinata all'entità di acquisto.

Recupera impostazioni ordine originario per ordine di reso

Se questa casella di controllo è selezionata, gli ordini di commercio interaziendale creati per gli ordini di reso sono basati sull'ordine di commercio interaziendale originario anziché sull'accordo di commercio interaziendale.

Recupera impostazioni ordine originario per ordine a saldo

Se questa casella di controllo è selezionata, gli ordini di commercio interaziendale creati per gli ordini a saldo sono basati sull'ordine di commercio interaziendale originario anziché sull'accordo di commercio interaziendale.