Saldi Business Partner 'Origine fattura' (tccom4523m000)
Utilizzare questa sessione per determinare i saldi e gli importi del fatturato del Business Partner registrati in una società specifica.
Avviare la sessione di dettagli Saldi Business Partner 'Origine fattura' (tccom4523s000) per visualizzare gli importi.
Gli importi dei saldi vengono visualizzati nella valuta del Business Partner o nella valuta locale (sistema valutario standard).
Informazioni sui campi
- Business Partner 'Origine fattura'
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business partner 'Origine fattura'
- Società operativa
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La società logistica in cui vengono registrati i saldi. È possibile registrare i dati relativi a un Business Partner in più società logistiche.
- Società finanziaria
- Reparto
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reparto contabilità
- Saldo ordini
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- Saldo passivo
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Questo importo non è disponibile se l'integrazione con Contabilità non è operativa. In questo caso, il campo Saldo passivo è pari a zero.
- Saldo trattenute
- Il saldo dell'importo delle trattenute espresso nella valuta dei saldi del Business Partner.Nota
- Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Servizi professionali è specificato e il campo Genere di fornitura per i Servizi professionali specificati è impostato su Conto lavoro nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).
- L'importo è espresso nella valuta specificata per il Business Partner 'Origine fattura'.
- L'importo deve essere maggiore di zero.
- Saldo trattenute
- Il saldo dell'importo delle trattenute espresso nella valuta locale.Nota
- Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Servizi professionali è specificato e il campo Genere di fornitura per i Servizi professionali specificati è impostato su Conto lavoro nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).
- L'importo è espresso nella valuta specificata per il Business Partner 'Origine fattura'.
- L'importo deve essere maggiore di zero.