Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)

Informazioni sui campi

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner 'Origine vendita'

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.

Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 2

La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 3

La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 4

La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 5

La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 6

La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Telefono ufficio

Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero telefonico completo dell'ufficio, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Origine vendita') (tccom4120s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Contatto principale

Il contatto principale del Business Partner.

Nota

Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Origine vendita' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Testo

Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al Business Partner 'Origine vendita'.

Stato Business Partner

stato del business partner

Se esistono ordini di vendita aperti o fatture aperte per il Business Partner, non è possibile cambiare lo stato da Attivo a Potenziale.

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non specificato

Da

La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

A

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

Creato da

L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine vendita'.

Data creazione

La data di creazione dei dati del Business Partner.

Utente ultima modifica

L'utente che ha modificato per ultimo i dati del Business Partner.

Data ultima modifica

La data dell'ultima modifica dei dati del Business Partner.

Lingua

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Area

L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.

PMI

Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' è una piccola impresa.

Se i dati relativi a piccole imprese sono collegati al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Piccole imprese - Dettagli (tccom1155m005), questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Fare clic sull'icona Piccole imprese per visualizzare i dati relativi alla piccola impresa.

Imprese svantaggiate

Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' è un'impresa svantaggiata.

Se i dati relativi a imprese svantaggiate sono collegati al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Imprese svantaggiate - Dettagli (tccom1155m010), questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Fare clic su Imprese svantaggiate per visualizzare i dati relativi all'impresa svantaggiata.

Segnale Business Partner

Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale.

Genere di fornitura

Il codice del genere di fornitura.

Nota

Questo valore non può essere modificato se per i Servizi professionali collegati al Business Partner 'Origine vendita' è specificato lo stesso Genere di fornitura.

Tipo genere di fornitura

Il tipo di genere di fornitura.

Nota

Non è possibile modificare questo campo se il genere di fornitura è in uso con entità quali:

• Servizi professionali
• Business Partner 'Origine vendita'
• Genere di fornitura (Per BP 'Origine vendita')

Valori consentiti

Fornitura materiali

Servizi di progettazione

Fornitura attrezzature

Altro

Non applicabile

Conto lavoro

Consulenza settore di attività

Manodopera interinale

Fornitura utilità

Pre-fabbricazione/produzione

Installazione

Assegnazione

Tipo Business Partner

tipo di Business Partner

Classificazione fornitore

Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner.

Business Partner per aggiornamento statistiche

Il Business Partner per il quale LN aggiorna le statistiche in Gestione ordini con transazioni provenienti dal Business Partner corrente.

È possibile, ad esempio, inserire il Business Partner padre. Se questo campo è vuoto, LN aggiorna le statistiche relative al Business Partner corrente.

Calendario

Il calendario del Business Partner.

N. fax

Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Origine vendita') (tccom4120s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Determinatore tasso

La modalità con cui LN determina il tasso di cambio utilizzato negli ordine di acquisto.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti

Se questa casella di controllo è selezionata,LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Listino prezzi di acquisto

Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.

Questi accordi possono essere sostituiti da altri accordi sul prezzo conclusi con un Business Partner 'Origine vendita'.

Sconto sull'ordine

La percentuale di sconto sull'ordine predefinita applicata agli ordini di acquisto del Business Partner.

Business Partner per prezzi/sconti

I prezzi e gli sconti per ordini di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' devono basarsi sui termini e condizioni concordati con il Business Partner (selezionato) in questo campo.

Se si lascia vuoto questo campo, LN applica i prezzi e gli sconti concordati con il Business Partner 'Origine vendita' specificato nell'ordine di acquisto.

Nota

È necessario che a questo Business Partner sia associato lo stesso Business Partner padre del Business Partner 'Origine vendita' definito nella sessione corrente.

Fatturazione retroattiva applicabile

Se questa casella di controllo è selezionata, la funzionalità di fatturazione retroattiva è disponibile per il Business Partner 'Origine vendita.

Ufficio acquisti

La società logistica dell'ufficio acquisti.

Nota

Se il Business Partner è utilizzato in una società logistica diversa da quella specificata in questo campo, l'ufficio acquisti viene considerato vuoto per il Business Partner. Di conseguenza, durante la ricerca di un ufficio acquisti per il Business Partner, questo campo viene ignorato.

Ufficio acquisti

L'ufficio acquisti utilizzato per impostazione predefinita da LN per acquisti dal Business Partner 'Origine vendita.'

Nota

Se il Business Partner è utilizzato in una società logistica diversa da quella specificata nel campo Società logistica, l'ufficio acquisti viene considerato vuoto per il Business Partner. Di conseguenza, durante la ricerca di un ufficio acquisti per il Business Partner, questo campo viene ignorato.

Addetto acquisti

L'impiegato della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Origine vendita'.

Tipo ordine di acquisto

Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto.

Se questo campo viene lasciato vuoto, il tipo di ordine viene recuperato dalla sessione Profili utente (tdpur0143m000).

Nostro numero cliente

L'identificazione o il codice che il Business Partner utilizza per l'organizzazione.

Gruppo articoli

Il codice del gruppo di articoli.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
• Questo campo è abilitato soltanto se alla sessione Genere di fornitura (Per BP 'Origine vendita') (tccom1155m015) è collegato almeno un Genere di fornitura con il campo Tipo genere di fornitura impostato su Pre-fabbricazione/produzione.

Gruppo articoli con num. serie

Il codice del gruppo di articoli con numero di serie.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) si verificano le seguenti condizioni:
  • La casella di controllo Assistenza è selezionata.
  • Il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo o In preparazione.
  • La casella di controllo Attrezzatura come assistenza è selezionata.
• Questo campo è abilitato soltanto se alla sessione Genere di fornitura (Per BP 'Origine vendita') (tccom1155m015) è collegato almeno un Genere di fornitura con il campo Tipo genere di fornitura impostato su Fornitura attrezzature.
• Il Gruppo articoli con numero di serie specificato deve essere presente nella sessione Gruppi articoli con numero di serie (tscfg0110m000).

Tipo di ordine approvvigionamento di servizi

Il codice del tipo di ordine di approvvigionamento di servizi.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) si verificano le seguenti condizioni:
  • La casella di controllo Assistenza è selezionata.
  • Il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo o In preparazione.
  • Casella di controllo Attrezzatura come assistenza selezionata
• È possibile specificare un Tipo di ordine approvvigionamento di servizi definito nella sessione Tipi di ordine approvvigionamento di servizi (tdpur0192m000).

Servizi professionali

Il codice dei servizi professionali.

Nota

• È possibile aggiungere questo campo con un Genere di fornitura definito per il Business Partner 'Origine vendita'.
• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
• Questo campo è abilitato soltanto se alla sessione Genere di fornitura (Per BP 'Origine vendita') (tccom1155m015) è collegato almeno un Genere di fornitura con il campo Tipo genere di fornitura impostato su Conto lavoroConsulenza settore di attivitàManodopera interinaleFornitura utilitàInstallazioneAssegnazione o Servizi di progettazione.

Periodo garanzia difetti

Il numero di periodi relativi alla garanzia da difetti.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Servizi professionali è specificato e il campo Genere di fornitura per i Servizi professionali specificati è impostato su Conto lavoroConsulenza settore di attivitàManodopera interinaleFornitura utilitàInstallazioneAssegnazione o Servizi di progettazione nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).

Periodo garanzia difetti - Unità di misura

L'unità di misura in cui viene espresso il valore del campo Periodo garanzia difetti.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo.
• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Servizi professionali è specificato e il campo Genere di fornitura per i Servizi professionali specificati è impostato su Conto lavoroConsulenza settore di attivitàManodopera interinaleFornitura utilitàInstallazioneAssegnazione o Servizi di progettazione nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).
• Questo campo non può essere impostato su Non applicabile se il Genere di fornitura per i Servizi professionali è impostato su Conto lavoro nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).

Valori consentiti

Ore

Giorni

Settimane

Mesi

Anni

Non applicabile

% trattenute

La percentuale dell'importo trattenuto dal contraente principale (dall'importo dovuto al terzista). L'importo viene trattenuto per assicurarsi che il terzista completi l'attività e mantenga il livello di qualità.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Servizi professionali è specificato e il campo Genere di fornitura per i Servizi professionali specificati è impostato su Fornitura attrezzature, Pre-fabbricazione/produzione o Fornitura materiali nella sessione Genere di fornitura (tcmcs0130m000).

Set di documenti

Il codice del set di documenti.

Nota

La casella di controllo Documenti è disponibile nella sezione Approvvigionamento di servizi della sessione Parametri comunicazione aziendale (tcbcm0100m000).

Gruppo elenchi

Il gruppo di elenchi utilizzato per individuare i componenti dell'articolo Elenco quando si acquista un articolo di questo tipo dal Business Partner specificato.

Stampa ordine di acquisto per Eccezione

Se questa casella di controllo è selezionata,, nell'ordine di acquisto vengono stampate soltanto le righe ordine di acquisto nuove e modificate cui è assegnato un codice di conferma dell'acquisto.

In questo modo, è possibile controllare quali modifiche alle righe ordine di acquisto stampare nell'ordine di acquisto successivo. Questa funzione è utile per i Business Partner 'Origine vendita' che desiderano ricevere un ordine di acquisto stampato solo in casi particolari, ad esempio, quando si modifica la data di consegna, l'articolo o il prezzo.

Se questa casella di controllo è deselezionata,, gli ordini di acquisto vengono stampati per tutte le righe ordine, indipendentemente dai codici di conferma.

Genera rilascio per veicolo

Se questa casella di controllo è selezionata,LN invia messaggi EDI per i rilasci di spedizioni ordinati in base all'articolo finale, anziché a un articolo fornito. Nel settore automobilistico, il veicolo è un articolo finale.

Questa casella di controllo è significativa solo per i programmi di spedizione supplementare.

Questa casella di controllo rappresenta l'impostazione predefinita per il Business Partner della casella di controllo Genera rilascio per veicolo della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). È possibile modificare l'impostazione nell'intestazione di rilascio dell'acquisto.

Conformità ambientale dichiarata

In tutto il mondo esistono normative che limitano l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose nelle apparecchiature elettroniche allo scopo di contenere l'inquinamento ambientale.

Le società, nella maggior parte dei casi produttrici di apparecchiature elettroniche, sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi di legge:

• Implementazione e controllo delle regole di conformità.
• Verifica della conformità del materiale acquistato, progettato, prodotto e sottoposto a interventi di assistenza tecnica.
• Verifica della conformità dei propri processi produttivi.

Se questa casella di controllo è selezionata,, il Business Partner opera in conformità alle normative sulla prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Riferimento incrociato articolo

La modalità alternativa predefinita per la comunicazione con il Business Partner in relazione agli articoli.

Nota

È possibile impostare questo campo su MPN solo se la casella di controllo Numeri parte produttore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Valori consentiti

ICS

sistema di codifica articoli

MPN

numero parte produttore

Non applicabile

Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Usa conferma

Se questa casella di controllo è selezionata, le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente. È quindi necessario selezionare la casella di controllo Conferma accettata prima di poter rilasciare un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino .

Nota

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Termini di consegna

I termini di consegna concordati con il Business Partner.

Valore predefinito

I termini di consegna vengono recuperati dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:

1. Business Partner 'Origine spedizione' per Sito (tccom2121m000)
2. Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000)
3. Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)

Punto di cambio proprietà legale

Il punto di cambio proprietà legale predefinito utilizzato per il Business Partner.

Valore predefinito

Il punto di cambio della proprietà legale viene recuperato dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:

1. Business Partner 'Origine spedizione' per Sito (tccom2121m000)
2. Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000)
3. Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)

Termini di consegna di reso

I termini di consegna concordati con il Business Partner per la consegna delle merci nel caso di ordine di reso.

Valore predefinito

I termini di consegna relativi ai resi vengono recuperati dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:

1. Business Partner 'Origine spedizione' per Sito (tccom2121m000)
2. Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000)
3. Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)

Business Partner 'Origine spedizione'

Il Business Partner 'Origine spedizione' predefinito responsabile del prelievo delle merci acquistate presso il Business Partner 'Origine vendita'.

Qualificatore di quantità programma

I tipi di quantità comunicati al fornitore.

Business Partner 'Origine fattura'

Il Business Partner 'Origine fattura' da cui si ricevono le fatture collegate agli ordini di acquisto inviati al Business Partner 'Origine vendita' specificato.

Nota

È necessario che una delle condizioni seguenti sia vera:

• Il Business Partner 'Origine vendita' e il Business Partner 'Origine fattura' hanno lo stesso Business Partner padre.
• Il Business Partner 'Origine vendita' è l'elemento padre del Business Partner 'Origine fattura'.

Fattura trasporto a Business Partner

Se questa casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto delle merci acquistate vengono addebitati al Business Partner.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi per il Business Partner 'Origine vendita' in questione viene utilizzata l'autofatturazione per impostazione predefinita.

Data di inizio validità autofatturazione

La data e l'ora a partire dalle quali l'autofatturazione è valida per il Business Partner. LN verifica questa opzione durante la creazione di un Business Partner.

Data di fine validità autofatturazione

La data e l'ora fino alle quali l'autofatturazione è valida per il Business Partner. È necessario specificare questo valore anche durante la richiesta di pagamento. È possibile creare una richiesta di pagamento con autofatturazione soltanto se la data di inizio è successiva alla data di valutazione della richiesta di pagamento.

Nota

• È selezionata la casella di controllo Autofatturazione.
• Il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Fatturazione dopo

Se l'autofatturazione è applicabile, utilizzare questo campo per definire la fase in cui è possibile generare autofatture.

• Ispezione

  È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.

• Ricevimento

  È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Tipo di data autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Riferimento autofatturazione

Il riferimento interno che indica se l'autofatturazione è applicabile all'accordo stabilito tra il contraente e il terzista per le date di autofatturazione specificate.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

• È selezionata la casella di controllo Autofatturazione.
• Il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Il valore di questo campo viene utilizzato per indicare se l'autofatturazione è applicabile al terzista.