Valori predefiniti Business Partner 'Origine vendita' (tccom3120m000)

Il livello in relazione al quale vengono specificati i dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Valori consentiti

Gruppo/Paese
Gruppo
Paese
Generale
Non applicabile

Il numero di sequenza dei dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Il codice del gruppo di valori predefiniti del Business Partner.

Il codice del paese per il quale vengono specificati i dati relativi ai valori predefiniti del Business Partner.

Stato

Stato Business Partner

Lo stato del Business Partner.

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non specificato

Dettagli

Lingua

Il codice della lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner per il ruolo 'Origine vendita'. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Area

Il codice dell'area in cui ha sede il business partner 'Origine vendita'.

Settore di attività

Il settore di attività associato al Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.

Segnale Business Partner

Il codice del segnale associato al Business Partner. Questo messaggio del segnale viene visualizzato quando si specifica un codice di Business Partner in una sessione di LN.

Genere di fornitura

Il genere di fornitura di merci e servizi al Business Partner.

Tipo genere di fornitura

Il tipo di genere di fornitura per merci e servizi al Business Partner.

Valori consentiti

Fornitura materiali
Servizi di progettazione
Fornitura attrezzature
Altro
Non applicabile
Conto lavoro
Consulenza settore di attività
Manodopera interinale
Fornitura utilità
Pre-fabbricazione/produzione
Installazione
Assegnazione

Tipo Business Partner

Il tipo di Business Partner per il quale è necessario specificare i dati relativi ai valori predefiniti.

Classificazione fornitore

Indica se la classificazione fornitore deve essere applicata al Business Partner.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Codice calendario

Il codice del calendario associato al Business Partner.

Determinazione prezzi

Determinatore tasso

La modalità con cui LN determina il tasso di cambio utilizzato negli ordine di acquisto.

Valori consentiti

Tasso fisso locale
Tasso fisso definitivo
Tasso fisso locale e definitivo
Data di consegna
Data ricevimento
Data documento
Data incasso prevista
Immesso manualmente
Fisso
Non applicabile
Non specificato

Usa tassi di acquisto per ricevimenti

Indica se LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Listino prezzi di acquisto

Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.

Questi accordi possono essere sostituiti da altri accordi sul prezzo conclusi con un Business Partner 'Origine vendita'.

Sconto sull'ordine

La percentuale predefinita di sconto sull'ordine applicata agli ordini di acquisto correlati al Business Partner.

Fatturazione retroattiva applicabile

Indica se la funzionalità di fatturazione retroattiva è disponibile per il Business Partner 'Origine vendita'.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Generale

Ufficio acquisti: Il codice della società logistica associata all'ufficio acquisti del business partner.
Ufficio acquisti: Il codice dell'ufficio acquisti associato al Business Partner.
Addetto acquisti: Il codice dell'impiegato dell'organizzazione responsabile dei contatti con il Business Partner 'Origine vendita'.
Nome: Il nome dell'impiegato.
Nostro numero cliente: L'identificazione o il codice univoco utilizzato dal Business Partner per l'organizzazione.

Approvvigionamento di servizi

Tipo di ordine approvvigionamento di servizi

Il codice del tipo di ordine di approvvigionamento di servizi associato al Business Partner.

Servizi professionali

Il codice dei servizi professionali utilizzato per classificare gli oggetti di costo e per associare il Business Partner 'Origine vendita' all'approvvigionamento dei servizi.

Periodo garanzia difetti

Il periodo di garanzia da difetti associato alle merci o ai servizi forniti al Business Partner.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Servizi professionali è specificato un valore.

Periodo garanzia difetti - Unità di misura

L'unità di misura in cui viene espresso il periodo di garanzia da difetti.

Valori consentiti

Ore
Giorni
Settimane
Mesi
Anni
Non applicabile
Non specificato

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Servizi professionali è specificato un valore.

% trattenute

La percentuale della trattenuta applicabile ai servizi forniti al Business Partner.

Base valutazione

Il modo in cui viene eseguita la valutazione per il Business Partner.

Valori consentiti

Periodica
Cumulativo
Non applicabile
Non specificato

Set di documenti

Il codice del set di documenti collegato al Business Partner.

Acquisto

Gruppo di articoli

Il codice del gruppo di articoli associato alla società del Business Partner.

Gruppo di articoli con numero di serie

Il codice del gruppo di articoli con numero di serie associato al Business Partner.

Gruppo elenchi

Il codice del gruppo di elenchi utilizzato per individuare i componenti dell'articolo Elenco quando si acquista un articolo Elenco dal Business Partner in questione.

Stampa ordine di acquisto per Eccezione

Indica se nell'ordine di acquisto vengono stampate soltanto le righe nuove e modificate cui è assegnato un codice di conferma dell'acquisto.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Se questo campo è impostato su Nessuno, gli ordini di acquisto vengono stampati per tutte le righe ordine, indipendentemente dai codici di conferma.

Genera rilascio per veicolo

Indica se LN invia messaggi EDI per i rilasci di spedizioni ordinati in base all'articolo finale, anziché a un articolo fornito. Nel settore automobilistico, il veicolo è un articolo finale. Questo campo è applicabile soltanto ai programmi di spedizioni supplementari.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Conformità ambientale dichiarata

Indica se il Business Partner deve dichiarare la conformità a normative che limitano l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose nelle apparecchiature elettroniche allo scopo di contenere l'inquinamento ambientale.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Nota

Se questo campo è impostato su Sì, il Business Partner opera in conformità alle normative sulla prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Riferimento incrociato articolo

La modalità alternativa predefinita per la comunicazione con il Business Partner in relazione agli articoli.

Valori consentiti

ICS
Numero parte produttore (MPN)
Non applicabile
Non specificato

Usa conferma

Indica se le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente. È quindi necessario selezionare la casella di controllo Conferma accettata prima di poter rilasciare un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Spedizione

Termini di consegna

Il codice dei termini di consegna concordati con il Business Partner.

Punto di cambio proprietà legale

Il codice del punto di cambio proprietà legale predefinito utilizzato per il Business Partner.

Termini di consegna di reso

Il codice dei termini di consegna concordati con il Business Partner per la consegna delle merci nel caso di un ordine di reso.

Qualificatore di quantità programma

I tipi di quantità comunicati al fornitore.

Valori consentiti

Cumulativi
Rilascia avviso azione
Non specificato

Autofatturazione

Indica se per gli ordini di acquisto emessi per il Business Partner 'Origine vendita' in questione viene utilizzata l'autofatturazione per impostazione predefinita.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Data di inizio validità autofatturazione

La data e l'ora a partire dalle quali l'autofatturazione è applicabile al Business Partner.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Autofatturazione è impostato su Sì.

Data di fine validità autofatturazione

La data e l'ora fino alle quali l'autofatturazione è applicabile al Business Partner.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Autofatturazione è impostato su Sì.

Fatturazione dopo

Specificare quando è possibile generare autofatture, se l'autofatturazione è applicabile al Business Partner.

Valori consentiti

Ispezione
Ricevimento
Non specificato

Tipo di data autofatturazione

Specificare il tipo di data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Valori consentiti

Data ricevimento
Data spedizione
Non specificato

Riferimento autofatturazione

Il riferimento di autofatturazione utilizzato per il Business Partner.

Nota

Questo campo è abilitato e obbligatorio soltanto se il campo Autofatturazione è impostato su Sì.

Fatturazione

Fattura trasporto a Business Partner

Indica se al Business Partner vengono addebitati i costi di trasporto delle merci acquistate.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Fattura fiscale richiesta per AFP

Indica se la fattura fiscale è obbligatoria per le richieste di pagamento (AFP) correlate al Business Partner.

Valori consentiti

Sì
Nessuno
Non specificato

Valori predefiniti Business Partner 'Origine vendita' (tccom3120m000)

Informazioni sui campi