Parametri BOD (tcbod0100m000)
Utilizzare questa sessione per gestire i parametri correlati alla pubblicazione di BOD (Business Object Document).
Informazioni sui campi
- Data di validità
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La data e l'ora di inizio validità dei parametri fino alla data di validità di un'impostazione più recente.
- Descrizione
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La descrizione del set di parametri. È ad esempio possibile specificare il motivo per cui i parametri vengono modificati.
- Generale
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- Attr.
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- Approvato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'impostazione del numero di società e dell'entità contabile è stata approvata.
- Tenant
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Il numero collegato alla società corrente nell'impostazione standard.
NotaSe si utilizza un'impostazione avanzata, specificare il tenant nella sessione Tenant, entità contabile e ubicazione (tcemm3100m000), che è possibile avviare dal menu appropriato di questa sessione.
LN Configuration Guide for Infor ION
- Entità contabile
-
L'entità contabile collegata alla società corrente nell'impostazione standard.
NotaSe si utilizza un'impostazione avanzata, specificare l'entità contabile nella sessione Tenant, entità contabile e ubicazione (tcemm3100m000), che è possibile avviare dal menu appropriato di questa sessione.
LN Configuration Guide for Infor ION
- Opzioni
-
- Impedisci pubblicazione BOD
-
Se questa casella di controllo è selezionata,LN non esegue la pubblicazione di BOD.
Eseguire le seguenti operazioni al fine di impedire a LN di pubblicare BOD prima del completamento della configurazione in LN:
- Selezionare questa casella di controllo.
- Completare la configurazione dell'integrazione.
- Deselezionare questa casella di controllo.
- Eseguire le sessioni di caricamento iniziali.
- Ciclo produzione in ingresso - Gestione errori
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Utilizzare questo campo per specificare l'azione da eseguire quando un BOD in ingresso non può essere elaborato, o perché la società non coincide con quella in cui il BOD viene ricevuto, oppure se i valori dei campi Entità contabile e Ubicazione non possono essere associati nella sessione Tenant, entità contabile e ubicazione (tcemm3100m000).
Valori consentiti
- Restituisci errore
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Viene restituito un errore. In Infor ION viene visualizzato il documento BOD errato. Se il messaggio BOD in ingresso è un BOD di elaborazione, viene pubblicato un BOD di conferma.
- Registra errore
-
L'errore viene registrato nel file log.bod.error. Non viene restituito alcun errore.
- Ignora errore
-
Non vengono restituiti o registrati errori.
NotaIn una struttura multisocietà i BOD in ingresso vengono inviati a più società. Per verificare se i BOD in ingresso vengono elaborati correttamente in una struttura multisocietà, può essere utile impostare questo campo su Restituisci errore o Registra errore. Visto che il BOD deve essere elaborato da una sola società, impostare questo parametro su Ignora errore dopo la verifica.
- Modalità vers. schema per pubblic. BOD
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- Modalità versione schema
-
Le modifiche dei BOD vengono consegnate per nuove integrazioni. A volte tuttavia queste modifiche possono interrompere integrazioni esistenti. Utilizzare questo campo per gestire i problemi di compatibilità con le versioni precedenti degli schemi BOD.
È possibile specificare la versione di schema con cui deve essere compatibile l'integrazione oppure selezionare sempre la versione di schema più recente.
- Versione schema
-
Se l'opzione Modalità versione schema è impostata su Compatibile con versione schema, specificare la versione dello schema.
- Sempre ultima versione schema
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La versione di schema attualmente installata. Corrisponde all'impostazione predefinita.
- Gest. indirizzi
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- Aggiungi indirizzo
-
- Aggiungi indirizzo
-
Definire se nella sessione Indirizzi (tccom4530m000) deve essere creato o meno un nuovo indirizzo a partire da un BOD qualora non siano disponibili indirizzi corrispondenti.
NotaÈ possibile specificare un valore in questo campo soltanto se per gli indirizzi sono specificati i valori Gruppo di numeri e Serie nella sessione Parametri COM (tccom0000s000).
Valori consentiti
- No
-
Non è possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da un BOD, se non esistono già.
- Solo dati principali
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È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città soltanto da un BOD relativo ai dati principali, qualora non esistano già. È un esempio di BOD relativo ai dati principali il BOD di un contatto o di un Business Partner.
- Sì
-
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da qualsiasi BOD, se non esistono già.
- Aggiungi Regione/Provincia
-
- Aggiungi Regione/Provincia
-
Definire se nella sessione Regioni/Province (tcmcs1143m000) deve essere creata o meno una nuova regione/provincia a partire da un BOD qualora non siano disponibili regioni/province corrispondenti per l'indirizzo.
Valori consentiti
- No
-
Non è possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da un BOD, se non esistono già.
- Solo dati principali
-
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città soltanto da un BOD relativo ai dati principali, qualora non esistano già. È un esempio di BOD relativo ai dati principali il BOD di un contatto o di un Business Partner.
- Sì
-
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da qualsiasi BOD, se non esistono già.
- Aggiungi CAP
-
- Aggiungi CAP
-
Specificare se nella sessione CAP (tccom4536m000) deve essere creato un nuovo CAP a partire da un BOD qualora non siano disponibili CAP corrispondenti per l'indirizzo.
Valori consentiti
- No
-
Non è possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da un BOD, se non esistono già.
- Solo dati principali
-
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città soltanto da un BOD relativo ai dati principali, qualora non esistano già. È un esempio di BOD relativo ai dati principali il BOD di un contatto o di un Business Partner.
- Sì
-
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da qualsiasi BOD, se non esistono già.
- Aggiungi città
-
- Aggiungi città
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Specificare se nella sessione Città per Paese (tccom4539m000) deve essere creata una nuova città a partire da un BOD qualora non siano disponibili città corrispondenti per l'indirizzo.
Valori consentiti
- No
-
Non è possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da un BOD, se non esistono già.
- Solo dati principali
-
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città soltanto da un BOD relativo ai dati principali, qualora non esistano già. È un esempio di BOD relativo ai dati principali il BOD di un contatto o di un Business Partner.
- Sì
-
È possibile creare nuovi indirizzi, regioni/province, CAP o città da qualsiasi BOD, se non esistono già.
- Specifico del BOD
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- Pubblica BOD fattura proforma
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Se questa casella di controllo è selezionata, con la conferma di una spedizione in Magazzino deve essere pubblicato un BOD Invoice.
- Articolo costo di trasporto per fattura
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Questo parametro determina l'impostazione di InvoiceCharge_Type nella riga di un InvoiceBOD. Se l'articolo nella riga è uguale all'articolo specificato in questo campo, InvoiceCharge_Type è impostato su Trasporto, altrimenti è impostato su Altro.
- Conferma automatica spedizioni da WMS
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Se questa casella di controllo è selezionata, e viene creata una spedizione basata su un ShipmentBOD in ingresso da un magazzino WMS, la spedizione deve essere confermata automaticamente.
Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario confermare manualmente la spedizione. I nuovi ShipmentBOD in ingresso possono essere combinati con spedizioni aperte.
NotaQuesta casella di controllo è disponibile soltanto se non sono presenti spedizioni aperte per il magazzino WMS.
- Includi importi imposte in ordine di vendita e offerta di vendita
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN include gli importi delle imposte nell'ordine di vendita durante la pubblicazione di BOD.
- Includi caratteristiche e opzioni variante prodotto nelle transazioni
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN include le caratteristiche e le opzioni della variante di prodotto durante la pubblicazione di BOD.
- Utilizza ordini cliente ricevuti
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN utilizza gli ordini cliente ricevuti durante la pubblicazione di BOD.
- Includi importi imposta in ordine acquisto
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN include gli importi delle imposte nell'ordine di acquisto durante la pubblicazione di BOD.
- Piano principale articoli con società condivise
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN include i dati principali degli articoli e i relativi dati delle società condivise durante la pubblicazione di BOD.
- Livello di pubblicazione CodeDefinitionBOD
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Il livello di pubblicazione predefinito del BOD CodeDefinition.
Valori consentiti
- Tenant
- Entità contabile
- Dipendente da ListID
- Inoltra BOD utente
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Se questa casella di controllo è selezionata, il BOD utente viene inoltrato a LN.
Il valore di questa casella di controllo viene recuperato dalla casella di controllo Invia SecurityUserMasterBOD all'applicazione Infor LN della sessione Parametri AMS (ttams0100m000).
- Crea impiegato per utente BOD inoltrato
-
Specificare il metodo di creazione dell'impiegato per un BOD utente inoltrato.
Valori consentiti
- Solo per autorizzazione e protezione
-
L'impiegato viene creato soltanto se il documento BOD dell'utente include assegnazioni per i ruoli di autorizzazione specificati in Autorizzazione e protezione.
- Sempre
- L'impiegato viene creato sempre, anche se il documento BOD dell'utente non contiene assegnazioni dei ruoli di autorizzazione.
- HCM Suite
-
- Approvaz. manuale necessaria per aggiornamenti del personale ricevuti
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Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario approvare manualmente i dati del personale ricevuti prima di poterli trasferire alle sessioni relative agli impiegati di LN.
Questo parametro si applica ai record del personale ricevuti nuovi ed esistenti.
NotaÈ possibile approvare i dati del personale nella sessione Dati del personale ricevuti (tcbod2110m000).
- Interfaccia gestione spese implementata
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene attivata l'interfaccia di Infor Expense Management contenente il modulo Report spese, da cui è possibile impostare i dati principali necessari.
- Spese generali predefinite
-
Il codice predefinito della spesa generica da utilizzare per un CodeDefinitionBOD in ingresso con ID elenco dei tipi di spesa.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Costi vari predefiniti
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Il codice predefinito dei costi vari da utilizzare per un CodeDefinitionBOD in ingresso con ID elenco dei tipi di spesa.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata ed è implementata la funzionalità Progetti e commesse (TP).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Rimborso spese impiegati interni
-
Se questa casella di controllo è selezionata, le spese relative agli impiegati interni vengono rimborsate. LN crea una fattura di acquisto per il report spese degli impiegati interni.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata.
- Rimborso spese impiegati esterni
-
Se questa casella di controllo è selezionata, le spese relative agli impiegati esterni vengono rimborsate. LN crea una fattura di acquisto per il report spese degli impiegati esterni.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata.
- Crea nota di accredito per spese personali pagate dalla società
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN crea la fattura a credito per le spese personali pagate dalla società.
NotaPer impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata e disabilitata.
Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Rimborso spese impiegati interni o Rimborso spese impiegati esterni è selezionata.
- Tipo di transazione fattura spese
-
Il tipo di transazione utilizzato per la creazione di una fattura di acquisto per un report spese. Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata e se è selezionata la casella di controllo Rimborso spese impiegati interni o Rimborso spese impiegati esterni. Il campo Categoria transaz. del tipo di transazione deve essere impostato su Fatture di acquisto nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000).
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Rimborso spese impiegati interni o Rimborso spese impiegati esterni è selezionata.
- Serie di fatture spese
-
La serie utilizzate per le fatture relative alle spese. LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le fatture di acquisto dei report spese ricevuti. Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia gestione spese implementata e se è selezionata la casella di controllo Rimborso spese impiegati interni o Rimborso spese impiegati esterni.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Rimborso spese impiegati interni o Rimborso spese impiegati esterni è selezionata.
- Metodo registrazione imposte
-
Il metodo di registrazione utilizzato per gli importi delle imposte.
Valori consentiti
- Fattura di acquisto
- Transazione di integrazione
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Rimborso spese impiegati interni o Rimborso spese impiegati esterni è selezionata.
- Conto di accantonamento per spese pagate dalla società
-
Specificare il conto di accantonamento utilizzato per addebitare le spese pagate dalla società.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Metodo registrazione imposte è impostato su Fattura di acquisto.
- Interfaccia libro paga implementata
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'interfaccia del libro paga viene implementata.
- Mappatura contabilità libro paga
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il conto contabile per le transazioni di integrazione generate da un PayrollAdviceBOD viene recuperato dallo schema di mappatura. Se questa casella di controllo è deselezionata, il conto contabile per le transazioni di integrazione generate da un PayrollAdviceBOD viene incluso nel PayrollAdviceBOD e non viene recuperato dallo schema di mappatura.
NotaIl campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Interfaccia libro paga implementata.
- Gruppo numeri per documenti libro paga
-
Il codice del gruppo di numeri assegnato ai documenti libro paga.
NotaSe la casella di controllo Interfaccia libro paga implementata è selezionata, questo campo è attivato ed è obbligatorio.
- Serie per documenti libro paga
-
Il codice di serie del documento libro paga.
Nota- È necessario che il numero di caratteri del codice di serie corrisponda a quello definito per la lunghezza di serie di questo gruppo numeri nella sessione Gruppi di numeri (tcmcs0151m000).
- Se il gruppo di numeri è destinato a un determinato utilizzo, è necessario che il codice di serie sia univoco tra i gruppi di numeri destinati allo stesso tipo di utilizzo.
- Se la casella di controllo Interfaccia libro paga implementata è selezionata, questo campo è attivato ed è obbligatorio.