Ordini

Nella pagina Ordini vengono visualizzati gli ordini di acquisto assegnati a un fornitore. Il fornitore può filtrare i dati in base alla data di consegna promessa, alla data dell'ordine, allo stato dell'ordine, al Business Partner e così via.

Nota
  • Gli ordini vengono visualizzati in base ai valori predefiniti dei seguenti filtri:
    • Data di consegna promessa: questo valore è un intervallo di 30 giorni (15 giorni prima e 15 giorni dopo la data corrente).
      Nota

      Quando si accede come addetto acquisti, questo campo viene visualizzato come Data di ricevimento confermata.

    • Stato ordine vengono visualizzati gli stati In attesa di risposta, Revisione ordini in corso, Revisione modifiche in corso e In attesa di consegna.
      Nota

      Quando si accede come addetto acquisti, questo campo viene visualizzato come Stato ordine ECP.

  • Quando si accede come addetto acquisti, questa sezione viene visualizzata come Ordini di acquisto.

Rivedere le seguenti informazioni riportate nella pagina:

Ordine cliente
Il codice dell'ordine di acquisto che viene visualizzato all'addetto acquisti.
Nota

Quando si accede come addetto acquisti, questo campo viene visualizzato come Ordine.

Ordine
Il codice dell'ordine di acquisto che viene visualizzato al fornitore.
Nota

Quando si accede come addetto acquisti, questo campo viene visualizzato come Ordine BP 'Origine vendita'.

Data di consegna promessa
La data di consegna dell'ordine.
Data ordine
La data di creazione dell'ordine.
Messaggi
Le informazioni aggiuntive specificate dall'addetto acquisti.
Ubicazione di consegna
Il luogo di consegna dell'ordine.
Ufficio acquisti
Il codice dell'ufficio acquisti collegato all'ordine di acquisto.
Ufficio acquisti
La descrizione dell'ufficio acquisti.
Importo ordine
Il costo totale dell'ordine.
Stato ordine
Lo stato dell'ordine di acquisto.
Conferma
Lo stato di risposta dell'ordine di acquisto.
Allegati
I documenti allegati dall'addetto acquisti.

Per un ordine di acquisto con stato In attesa di risposta i fornitori possono rispondere utilizzando le seguenti opzioni:

  • Accetta: consente al fornitore di accettare un ordine di acquisto dopo aver specificato il numero di riferimento dell'ordine del fornitore. Questo numero corrisponde al numero del Business Partner 'Origine vendita' in LN.
  • Rifiuta: consente al fornitore di rifiutare un ordine di acquisto dopo avere specificato il motivo del rifiuto.

I fornitori possono accedere alla pagina dei dettagli dell'ordine anche utilizzando il collegamento all'ordine cliente. Nella pagina vengono visualizzate le seguenti schede:

  • Righe di ordine Vengono visualizzate le righe ordine relative a un ordine. Se il tipo di riga di una riga ordine è Totale, il fornitore può espandere questa riga per visualizzare l'elenco di righe collegate. Il fornitore può selezionare una riga ordine di tipo Totale per accettare o rifiutare le righe ordine associate.
  • Costi logistici per Ordine: vengono visualizzate le righe ordine per le quali sono inclusi i costi logistici.
  • Riga fornitura materiali: vengono visualizzate le righe ordine per le quali è inclusa la fornitura di materiali.
    Nota

    Questa scheda viene visualizzata solo se nell'ordine di acquisto sono incluse righe di fornitura materiali.

  • Distinta base: vengono visualizzate le righe di distinta base per le righe ordine.

Nella pagina Dettagli ordine i fornitori possono utilizzare le seguenti opzioni:

  • Accetta e Rifiuta: consentono rispettivamente di accettare/rifiutare ordini di acquisto in attesa.
    Nota

    Queste opzioni vengono visualizzate solo se la data di scadenza della risposta per l'ordine di acquisto non è già stata superata. Tuttavia, se la data di scadenza è già trascorsa, gli addetti acquisti possono rispondere a questi ordini di acquisto dalla sessione Aggiornamento ordini di acquisto non confermati (tcclb2230m100).

  • Avvia richiesta di modifica: consente di avviare una richiesta di modifica per le righe ordine con stato impostato su Accettato.
  • Allegati: consente di visualizzare i documenti allegati all'ordine di acquisto.
  • Registro errori: consente di visualizzare il registro degli errori per l'ordine di acquisto.
  • Messaggi: consente di visualizzare i messaggi scambiati tra addetto acquisti e fornitore.
  • Mostra intestazione: consente di visualizzare i dettagli dell'intestazione dell'ordine di acquisto.
Dettagli richiesta di modifica

Consente di accedere ai dettagli di una richiesta di modifica solo se per l'ordine di acquisto è disponibile una richiesta di modifica attiva.