Creazione di una richiesta di variazione del terzista (SVR)

  1. Fare clic sull'opzione Avvia richiesta di variazione nella pagina Ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
  2. Nella finestra Conferma visualizzata fare clic su Sì.
  3. Verificare le seguenti informazioni:
    Ordine di approvvigionamento in conto lavoro originario
    Il codice dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro per il quale viene creata la richiesta di variazione.
    Progetti e commesse
    Il codice del progetto collegato all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
    Servizi professionali
    Il codice dei servizi professionali.
    Importo netto originario
    L'importo totale dell'ordine.
    Importo netto proposto da contraente
    L'importo proposto dal contraente.
    Importo netto proposto da terzista
    L'importo proposto dal terzista.
    Importo netto concordato
    L'importo concordato dal contraente e dal terzista.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Genere di variazione
    Indica se è possibile recuperare la variazione. Valori possibili:
    • Recuperabile
    • Non recuperabile
    Codice motivo
    Codice motivo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il codice specificato in Infor LN.
    Motivo di modifica
    La descrizione della modifica nell'ambito del lavoro.
  5. Fare clic su Salva. Le informazioni dell'intestazione vengono salvate.
  6. Fare clic su Righe. Verrà visualizzata la pagina Righe variazione.
  7. Modificare il valore o aggiungere una nuova riga per la richiesta di variazione.
    Nota

    È possibile ridurre il valore di una riga solo se il valore del campo Riga variazione è maggiore di 0.

  8. Fare clic su Salva. Lo stato della richiesta di variazione viene impostato su In elaborazione.
    Nota

    Prima di fare clic sull'opzione Inoltra, il terzista può modificare il valore della richiesta di variazione.

  9. Fare clic su Inoltra. La richiesta di variazione viene inviata al contraente per l'approvazione.