Creazione di una richiesta di variazione di un contraente

  1. Selezionare l'opzione Avvia richiesta di variazione dal menu Azioni nella sessione Ordine di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6600m000). Verrà visualizzata la sessione Richiesta di variazione ordine di approvvigionamento di conto lavoro (tdpur6600m400).
    Nota

    Questa opzione è abilitata soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

    • Lo stato dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro è In elaborazione o Inviato.
    • Lo stato della richiesta di pagamento è impostato su un valore diverso da In elaborazione.
    • La richiesta di variazione non è in corso.

  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Codice motivo richiesta di variazione
    Il codice motivo per la creazione della richiesta di variazione.
    Genere di variazione
    Indica se è possibile recuperare la variazione. Valori possibili:
    • Recuperabile
    • Non recuperabile
    Accettazione obbligatoria da parte del Terzista
    Se questa casella di controllo è selezionata, il terzista deve accettare o rifiutare la richiesta di variazione nel portale.
    Nota

    Questo campo è abilitato soltanto se il campo Sincronizzato è impostato su Sì e il campo Stato risposta è impostato su un valore diverso da Non applicabile nella sessione Ordine di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6600m000).

    Negoziazioni consentite per Terzista
    Se questa casella di controllo è selezionata, la richiesta di variazione può essere negoziata tra il terzista e il contraente nel portale.
    Nota

    Questo campo è abilitato soltanto se il campo Sincronizzato è impostato su Sì e il campo Stato risposta è impostato su un valore diverso da Non applicabile nella sessione Ordine di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6600m000).

  3. Aggiungere una nuova riga o modificarne una esistente nella scheda Righe.
  4. Specificare il tipo di riga nel campo Tipo di riga. Valori possibili:
    • Quantità e Tariffa
    • Soltanto importo
    • Solo tariffa
    Nota
    • È necessario specificare il valore di Quantità, Tariffa approvvigionamento o Importo in base al valore selezionato in questo campo.
    • Se nella riga esistente viene modificato un valore, la casella di controllo Modificato viene selezionata automaticamente.
  5. Fare clic su Approva. La richiesta di variazione viene sincronizzata nel portale.