Ordini di acquisto
Un ordine di acquisto avviato in LN viene sincronizzato con il portale al fine di semplificare le varie interazioni tra un cliente e il fornitore. Il fornitore può rivedere e rispondere a questi ordini di acquisto avviati in LN. Questi ordini sono elencati nelle sezioni Visualizzazione fornitore e Approvvigionamento del portale.
Gli ordini di acquisto vengono visualizzati nel portale solo se:
- La casella di controllo Ordine di acquisto attivo sul portale è selezionata nella sessione Parametri collaborazione (tcclb0100m000) e il Business Partner o il fornitore è collegato a un'entità esterna nella sessione ID esterno Business Partner (tcclb1122m000) di LN.
- Per l'ordine di acquisto è stato definito un modello nella sessione Modelli di approvvigionamento (tcclb0130m400).
- L'utente con il ruolo di amministratore tenant di LN seleziona la casella di controllo LNPortal come componente autorizzato per l'entità esterna creata per il fornitore.
- Al terzista viene assegnato uno dei seguenti ruoli di protezione in entità esterne:
- EEU-LN-LNPortal-Supply-Chain-Planner
- EEU-LN-LNPortal-Sales-Rep
- EEU-LN-LNPortal-Admin
Le impostazioni di un ordine di acquisto vengono definite per il Business Partner nella sessione Impostazioni del portale del Business Partner (tcclb0198m000).
Il fornitore può rispondere a un ordine di acquisto soltanto se la casella di controllo Conferma dell'ordine di acquisto sul portale della sessione Parametri collaborazione (tcclb0100m000) è selezionata.