Flusso di lavoro per l'AFP
La richiesta di pagamento viene creata in Infor LN dal contraente e sincronizzata nel portale di collaborazione aziendale quando la casella di controllo Richiesta di pagamento implementata nella sessione Parametri collaborazione (tcclb0100m000) è selezionata.
Lo stato della richiesta di pagamento viene aggiornato in base al flusso di lavoro. Di seguito sono elencati gli stati possibili:
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- Da iniziare
- L'AFP viene creata dal contraente e sincronizzata con la funzionalità Collaborazione aziendale per consentire ai terzisti di visualizzarla.
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- Iniziato
- Il terzista inizia a modificare i valori specificati dal contraente.
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- Inviato
- Al termine della modifica, il terzista inoltra l'AFP al contraente.
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- Ricevimenti in fase di revisione
- Il contraente avvia la revisione dell'AFP inoltrata dal terzista.
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- Valutazione completata
- Il contraente completa la revisione e imposta lo stato su Valutato.
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- Approvato
- Il terzista verifica l'AFP valutata e accetta la valutazione.