Certificazione Unica - Dati (lpita2140m000)

Informazioni sui campi

Società finanziaria

Il codice della società finanziaria in cui vengono visualizzate le Certificazioni Uniche.

Name

Il nome della società finanziaria.

Anno imposta

L'anno d'imposta per il quale è necessario visualizzare i dati delle Certificazioni Uniche.

Generale

Business Partner

Il codice del business partner associato alla Certificazione Unica.

Name

Il nome del Business Partner.

Documento

Il tipo di transazione del documento associato alla Certificazione Unica.

Documento

Il numero identificativo univoco del documento associato alla Certificazione Unica.

Riga

Il numero di riga del documento.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza della riga di documento.

Numero sequenza imposte

Il numero di sequenza del codice imposta associato alla Certificazione Unica.

Data documento

La data e l'ora di creazione del documento.

Classificazione imposta

La classificazione d'imposta del business partner associato al documento.

Certifica tutti i redditi

Se questa casella di controllo è selezionata, la certificazione è applicabile a tutte le causali reddituali.

Stato

Indica lo stato dei dati delle Certificazioni Uniche.

Valori consentiti

Selezionato

I dati delle Certificazioni Uniche sono stati selezionati.

Modificato

I dati delle Certificazioni Uniche sono stati modificati.

Escluso

I dati delle Certificazioni Uniche sono stati esclusi dalla selezione.

Inviato

I dati delle Certificazioni Uniche sono stati inviati.

Non applicabile

Causale reddituale

La causale reddituale per cui viene generata la Certificazione Unica.

Codice esenzione

Il codice di esenzione fiscale della Certificazione Unica.

Dettagli imposta

Categoria transazione

La categoria di transazione del documento associato alla Certificazione Unica.

Valori consentiti

Prima nota

Cassa

Non applicabile

Prima nota ricorrente/di storno

Fatture di vendita

Note di accredito

Correzioni vendite

Fatture di acquisto

Note di accredito per acquisti

Correzioni acquisti

Saldo di apertura

Tipo di transazione fattura

Il tipo di transazione del documento di fattura associato alla Certificazione Unica.

Documento fattura

Il numero identificativo univoco del documento di fattura.

Numero riga fattura

Il numero di sequenza della riga della fattura.

Periodo d'imposta

Il numero del periodo d'imposta dell'anno che determina il periodo della transazione.

Paese destinatario imposta

Il codice del paese destinatario imposta per il quale viene generata la Certificazione Unica.

Codice imposta

Il codice imposta del Paese in cui viene generata la Certificazione Unica.

Codice imposta di gruppo

Indica che il codice imposta è un codice imposta di gruppo.

Tipo imposta

Il tipo di imposta per il quale viene generata la Certificazione Unica.

Valori consentiti

IVA

Imposta sul valore aggiunto (IVA) regolarmente applicata a vendite e acquisti.

Nota

Ai fini della registrazione delle imposte, questo tipo di imposta rappresenta anche l'imposta sulle vendite.

Imposta di bollo

Rappresenta un tipo di imposta applicata agli effetti commerciali.

Ritenuta di acconto

Ritenuta d'acconto che è necessario detrarre dalle fatture d'acquisto dei fornitori e versare direttamente all'esattoria.

Contributi previdenziali

Contributi previdenziali relativi alle fatture di acquisto che è necessario detrarre dalle fatture d'acquisto dei fornitori e versare direttamente all'esattoria.

Contributi previdenziali (onere società)

Contributi previdenziali (onere) che è possibile registrare come costi.

Escludi da ritenuta di acconto

È possibile collegare i codici di imposta di questo genere alle transazioni di acquisto non soggette alla ritenuta d'acconto, ma che è necessario comunicare all'esattoria ai fini della ritenuta d'acconto e dei contributi previdenziali.

Saldo imposta

Nei report di analisi fiscale, i pagamenti dell'imposta all'esattoria sono rappresentati da questo tipo di codice imposta.

Non applicabile

Non è applicabile nessuno dei tipi precedenti. Per esempio, per un codice imposta di gruppo il genere di imposta è Non applicabile.

Tipo di imposta

Il tipo di imposta per il quale insorge l'obbligo di pagare.

Valori consentiti

Normale

L'obbligo di pagare l'imposta insorge al momento della creazione della fattura. LN aggiunge l'importo imposta all'importo netto, ricavando l'importo lordo delle fatture. Inoltre, LN include direttamente l'importo imposta addebitabile o pagabile nell'analisi fiscale di Financials.

IVA UE

Anziché aggiungerlo all'importo netto, LN registra l'importo imposta nel conto di imposta relativo agli acquisti o nel conto di imposta relativo alle vendite. Contemporaneamente, LN genera un inserimento di storno nel conto dell'imposta traslata relativa agli acquisti o nel conto di contropartita dell'imposta traslata relativa alle vendite di Financials. È possibile definire questi conti nelle sessioni relative alla registrazione dei dati dei codici imposta.

Nell'analisi fiscale, l'importo imposta viene incluso due volte: una volta come inserimento nel conto imposta e un'altra come inserimento di storno nel conto imposta traslata.

In pagamento

L'obbligazione di imposta è associata al pagamento della fattura. Questa imposta viene pagata come imposta normale, ma diventa recuperabile o pagabile solo dopo il pagamento della fattura. L'imposta viene registrata in un conto provvisorio e trasferita al conto fiscale reale solo dopo il pagamento della fattura. Se questo tipo di imposta viene utilizzato per un altro tipo di transazione, l'importo imposta viene registrato direttamente nel conto fiscale.

Ammontare lordo corrisposto

L'ammontare lordo delle imposte corrisposto per la transazione associata alla Certificazione Unica.

Valuta imposta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'ammontare lordo delle imposte corrisposto per la transazione.

Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale

L'importo totale delle somme non soggette a ritenuta nella Certificazione Unica calcolato in base al regime fiscale convenzionale.

Altre somme non soggette a ritenuta

L'importo delle altre somme non soggette a ritenuta nella Certificazione Unica.

Imponibile ritenuta

L'imponibile della ritenuta di acconto nella Certificazione Unica.

Ritenute a titolo d'acconto

L'importo delle ritenute a titolo di acconto nella Certificazione Unica.

Controllo

Immesso manualmente

Se questa casella di controllo è selezionata, i dati della Certificazione Unica vengono specificati manualmente.

Data creazione

La data e l'ora di generazione dei dati della Certificazione Unica.

Creato da

Il codice di accesso dell'utente che ha generato i dati della Certificazione Unica.

Data ultima modifica

La data e l'ora dell'ultima modifica apportata ai dati della Certificazione Unica.

Utente ultima modifica

Il codice di accesso dell'utente che ha apportato l'ultima modifica ai dati della Certificazione Unica.

Data di inoltro

La data e l'ora di inoltro dei dati della Certificazione Unica.

Inviato da

Il codice di accesso dell'utente che ha inoltrato i dati della Certificazione Unica.