Fornitura confermata ricevuta dal fornitore (cpvmi0105m000)
Utilizzare questa sessione per immettere i dati relativi alla fornitura confermata ricevuti dal fornitore.
Il metodo consigliato per lo scambio dei dati relativi alle previsioni e alla fornitura confermata è la posta elettronica. Se il servizio di posta elettronica non è disponibile, è possibile utilizzare questa sessione per immettere i dati ricevuti tramite fax o in altro modo.
- Dopo aver impostato una revisione della fornitura confermata su Accettata, non è più possibile modificare il record della fornitura confermata.
- La possibilità di modificare i dati relativi alla fornitura confermata è prevista solo per la correzione di eventuali errori di immissione. Se si apportano altre modifiche, è possibile che vengano generati scostamenti tra la versione dei dati utilizzata e la versione del fornitore.
- I dati immessi devono essere conformi all'accordo su termini e condizioni applicabile.
Informazioni sui campi
- Articolo del piano
- BP Orig. vend.
-
business partner 'Origine vendita'
- Revisione
- Accettata
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fornitura confermata è stata accettata.
Il processo di pianificazione utilizza solo la fornitura confermata che è stata accettata.
Dopo che la fornitura confermata è stata accettata per una determinata revisione, non è più possibile modificare il record della fornitura confermata per tale revisione.
NotaIl campo Accettazione automatica fornitura confermata della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) non ha alcun effetto sui record immessi in questa sessione. La fornitura confermata deve essere accettata manualmente.
- Data di ricevimento pianificata
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data di ricevimento pianificata
È necessario che sia presente un accordo su termini e condizioni valido per la data specificata.
- Tipo di ordine
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Il tipo di ordine visualizzato in questa riga.
- Fornitura
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La quantità della fornitura.
- Specifiche
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche.
Per visualizzare o immettere le specifiche, scegliere dal menu.
- Riferimento
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Il codice di riferimento per il quale è stato creato un legame di pegging domanda con l'oggetto di fornitura corrente.
LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.
LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.
Se si immette un valore in questo campo, è necessario comunicare al fornitore anche questo riferimento.