Previsione a fornitore (cpvmi0102m000)
Utilizzare questa sessione per preparare i dati di previsione che si desidera inviare al fornitore (o al business partner 'Origine vendita').
Informazioni sui campi
- Scenario
- Articolo del piano
- BP Orig. vend.
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Il business partner 'Origine vendita' per il quale vengono preparati i dati di previsione.
- Unità
- Da inviare
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Se questa casella di controllo è selezionata, la revisione specificata è stata approvata. Una revisione non può essere inviata al fornitore fino a quando non è stata approvata.
È possibile eseguire l'approvazione solo se lo scenario della revisione corrisponde allo scenario effettivo.
Se si ripete la pianificazione basata sugli ordini prima di approvare una revisione, LN sovrascrive i valori di previsione.
Le modifiche apportate all'accordo su termini e condizioni non hanno alcun effetto sulle revisioni già approvate.
- Data di inizio
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La data di inizio del periodo di aggregazione.
La data e l'ora di fine del periodo di aggregazione corrispondono a un secondo prima della data e dell'ora di inizio del periodo di aggregazione successivo.
- Previsione totale
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Il totale della previsione confermata e della previsione non confermata nel periodo specificato, comunicato al fornitore.
- Previsione confermata
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La previsione confermata, comunicata al fornitore.
- Previsione non confermata
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La previsione non confermata, comunicata al fornitore.
- Scorte minime
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La quantità di scorte minima, concordata nei termini e nelle definizioni applicabili.
- Scorte massime
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La quantità di scorte massima, concordata nei termini e nelle definizioni applicabili.
- Previsione totale pianificazione
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Il totale della previsione confermata e della previsione non confermata nel periodo specificato, calcolato durante l'ultima esecuzione della pianificazione.
- Previsione confermata pianificazione
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La previsione confermata nel periodo specificato, calcolata durante l'ultima esecuzione della pianificazione.
- Previsione non confermata pianificazione
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La previsione non confermata nel periodo specificato, calcolata durante l'ultima esecuzione della pianificazione.
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- Specifiche
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche.
Per visualizzare le specifiche, scegliere dal menu.
- Riferimento
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Il codice di riferimento per il quale deve essere stata allocata la fornitura che soddisfa la domanda o per il quale deve essere stato creato un legame di pegging domanda a tale fornitura.
LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.
LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.
Se parti correlate sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista per essere restituite in un secondo momento, è possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegate tali parti.