Ordine pianificato - Movimenti scorte (cprrp0511m000)

Utilizzare questa sessione per elencare i movimenti simulati di articoli pianificati risultanti da un ordine pianificato.

A seconda del tipo corrispondente, per un ordine vengono elencati i movimenti scorte pianificati riportati di seguito:

Ordine di produzione pianificato
I movimenti scorte pianificati per tutti i materiali stimati vengono visualizzati in base all'articolo pianificato. La prima riga visualizzata rappresenta il ricevimento pianificato dell'articolo ordinato originario.
Ordine di acquisto pianificato
Viene visualizzato un ricevimento pianificato dell'articolo ordinato.
Ordine di distribuzione pianificato
Se l'ordine prevede la distribuzione all'interno di una singola società, vengono visualizzati un ricevimento pianificato e un prelievo pianificato relativi all'articolo ordinato. Se l'ordine prevede la distribuzione tra più società, nella propria società viene visualizzato un ricevimento pianificato dell'articolo ordinato. Nella società di fornitura viene visualizzato un prelievo pianificato dell'articolo.

Nota

I dati presenti nella sessione Ordine pianificato - Movimenti scorte (cprrp0511m000) vengono aggiornati mediante un'esecuzione RRP che può essere effettuata nella sessione Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000).
Nella sessione Ordine pianificato - Movimenti scorte (cprrp0511m000) non vengono visualizzati i movimenti scorte relativi ad articoli non configurati con le informazioni di pianificazione disponibili nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000).
Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.

Informazioni sui campi

Scenario

scenario

Società di ricevimento

società di ricevimento

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Distribuzione multisocietà della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata.
La società di ricevimento è importante solo se l'ordine è di tipo Ordine di distribuzione pianificato.

Tipo di ordine

Il tipo dell'ordine pianificato correlato.

Valori consentiti

Ordine di produzione: Ordini di produzione - Panoramica funzionale
Non applicabile: Non utilizzato nel contesto corrente.
Previsione: previsione
Riserva CTP: CTP (Capable-to-Promise)
Offerta di vendita: offerte di vendita
Contratto di acquisto: contratto di acquisto
Contratto di vendita: contratto di vendita
Ordine di magazzino: ordine di magazzino
Ordine di assistenza: ordine di assistenza
Ordine di acquisto PRP
Ordine di magazzino PRP
Ordine di acquisto: ordine di acquisto
Ordine di assemblaggio magazzino: Ordini di assemblaggio magazzino
Trasferimento magazzino: trasferimento di magazzino
Batch produzione
Ordine di vendita: ordine di vendita
Ordine di distribuzione pianificato: ordine di distribuzione pianificato
Domanda componenti di assemblaggio
Ordine di produzione (Manuale): Ordini di produzione - Panoramica funzionale
Ordine di acquisto (Manuale): ordine di acquisto
Ordine di vendita (Manuale): ordine di vendita
Ordine di assistenza (Manuale): ordine di assistenza
Trasferimento magazzino (Manuale): trasferimento di magazzino
Ordine di manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Ordine di intervento di manutenzione: ordine di manutenzione
Ordine manutenz. postvendita (Manuale): ordine di manutenzione postvendita
Ordine di produzione pianificato: ordine di produzione pianificato
Richiesta di offerta: richiesta di offerta (RFQ)
Previsione programma vendite
Ordine intervento manutenzione (Manuale): ordine di manutenzione
Trasporto: ordine di trasporto
Scorte
Scorte di sicurezza: scorte di sicurezza
Ordine di assemblaggio (Manuale)
Richiesta di acquisto: richiesta di acquisto
Piano di produzione: pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione aziendale
Ordine di acquisto pianificato: ordine di acquisto pianificato
Piano di acquisto: piano di acquisto
Ordine di inventario periodico: ordine di inventario periodico
Ordine di rettifica: ordine di rettifica
Ordine di rivalutazione: rivalutazione
Programma produzione: programma produzione
Kanban produzione
Progetto
Progetto (Manuale)
Programma acquisti: programma acquisti
Trasferimento magazzino (Distribuzione): ordine di trasferimento
Ordine di commercio interaziendale
Ordine di conto lavoro pianificato
Programma conto lavoro
Progetto PCS
Ordine di modifica allocazione: ordine di modifica allocazione
Programma vendite: programma vendite
Ordine di modifica proprietà scorte: ordine di modifica proprietà scorte
Fornitura prevista
Fornitura confermata
Previsione da cliente
Previsione a fornitore
Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)
Avviso ordine di acquisto: avviso ordine di acquisto
Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)
Ordine di assemblaggio
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)
Trasf. pegging costi pianificato
Trasf. pegging costi
Contratto progetto
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Assistenza - Attività pianificate: attività pianificate
Scorte in quarantena: scorte in quarantena

Ordine pianificato

L'ordine pianificato che determina i movimenti delle scorte.

.

Progetto

Il codice progetto utilizzato per il pegging di progetto.

Elem.

Il codice elemento utilizzato per il pegging di progetto.

Attività

Il codice attività utilizzato per il pegging di progetto.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging di progetto per l'ordine pianificato.

Valori consentiti

Ripartizione costi
Non applicabile
Manuale
Domanda di primo livello

Movimento scorte pianificato

Riga

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga nell'ordine pianificato.

Numero posizione

Il numero che identifica le diverse transazioni che vengono eseguite conseguentemente all'ordine pianificato.

Tipo di transazione

Questo campo consente di verificare se la transazione è un ricevimento o un prelievo.

Valori consentiti

+ (Ricevimento pianificato): Vengono stampate soltanto le transazioni di scorte di tipo Ricevimento pianificato.
- (Prelievo pianificato): Vengono stampate soltanto le transazioni di scorte di tipo Prelievo pianificato.

Data

La data in cui verrà eseguito il movimento scorte dell'articolo.

Articolo del piano

articolo del piano

Sito

Il codice del sito.

Codice identificativo di configurazione

codice identificativo di configurazione

Distinta base

Articolo principale

L'articolo del piano che viene prodotto in base all'ordine pianificato.

Numero posizione

La posizione del materiale nei materiali stimati.

Numero di sequenza

numero di sequenza

Numero posizione più alto

I componenti vengono ordinati in base ai numeri di posizione indicati nella distinta base dell'articolo principale.

Articolo secondario

L'articolo del piano che l'ordine pianificato utilizza come componente.

Livello distinta base

livello distinta base

Magazzino

Il magazzino in cui viene generalmente immagazzinato il materiale.

Selezione lotto

selezione lotto

Stampa su documento ordine

Il valore del campo Stampa su documento ordine nella sessione Distinta base (tibom1110m000).

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo per il movimento scorte pianificato.

Nota

Per gli ordini di produzione pianificati, per impostazione predefinita viene utilizzato il testo specificato nella riga della distinta base di Produzione per reparti.
Il testo viene copiato nella riga materiale dell’ordine di produzione quando viene trasferito l’ordine pianificato.

Report su materiale

Specificare il modo in cui viene riportato il consumo di materiale:

Valori consentiti

Scarico a consuntivo
Si tratta di un calcolo automatico basato sulle quantità riportate.
Manuale
I dati vengono riportati da un impiegato.
Non definito
Questa impostazione si applica a Report su ore macchina per gli ordini convertiti. I dati vengono riportati in base al valore di Ore manodopera.

Per impostazione predefinita, il valore viene ricavato dalla distinta base di Produzione per reparti o dai parametri di produzione dell'articolo se il parametro Produzione per reparti per Sito della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Non attivo.

Fornito da terzista

Se si affidano in conto lavoro una o più operazioni o l'intero processo di produzione di un articolo, è possibile scegliere se inviare o meno al terzista il materiale da utilizzare per l'articolo in conto lavoro.

Se questa casella di controllo è selezionata, il materiale non viene inviato al terzista, ma viene fornito dal terzista stesso.

Se questa casella di controllo è deselezionata, e il materiale è collegato a un'operazione in conto lavoro, tale materiale viene inviato al terzista.

Quantità materiale

Lunghezza

La lunghezza del materiale.

Questo valore viene utilizzato per calcolare la quantità netta.

Dopo aver immesso una lunghezza, è possibile stampare anche un elenco troncature per questo materiale.

Unità di misura dimensioni

L'unità di misura utilizzata.

Larghezza

La larghezza del materiale.

Questo valore viene utilizzato per calcolare la quantità netta.

Se sono state immesse una lunghezza e una larghezza, è possibile stampare anche un elenco tagli per questo materiale.

Numero di unità

La quantità di materiale richiesta, espressa come numero di unità della lunghezza e della larghezza specificate.

Fattore di scarto

Il fattore di scarto utilizzato per incrementare la quantità netta allo scopo di compensare le perdite di materiale.

Quantità di scarto

La quantità di scarto utilizzata per incrementare la quantità netta allo scopo di compensare le perdite di materiale.

Percentuale richiesta

La percentuale di materia prima che deve essere disponibile perché l'operazione possa essere avviata.

Qtà netta (non arrotond.)

quantità netta

Quantità stimata (non arrotond.)

La quantità stimata di materiale necessaria in base alle quantità nette specificate nella distinta base (BOM), tenendo conto degli incrementi di materiale per compensare la perdita dovuta a scarto e resa.

LN calcola la quantità stimata in base alla formula seguente:

Quantità stimata = (Quantità netta * (1+ Fattore di scarto/100%) + Quantità di scarto) * Fattore di quantità pianificata

Quantità netta: quantità di materiale necessaria, non considerando la resa e lo scarto
Fattore di scarto: fattore di scarto definito per il materiale incluso nella distinta base
Quantità di scarto: quantità di scarto definita per il materiale incluso nella distinta base
Fattore di quantità pianificata: quantità pianificata input dell'operazione corrente/Quantità pianificata output dell'ultima operazione

Quantità

La quantità di articoli pianificati inclusa nel ricevimento o nel prelievo pianificato.

Iniziale nascosta

Operazione

L'operazione pianificata alla quale è correlata la transazione di scorte.

Specifiche

Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche.

Per visualizzare le specifiche, scegliere Specifica dal menu.

Business Partner

Il business partner 'Destinazione vendita' al quale sono state allocate le scorte o al quale è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

Tipo Business Object

Il tipo di ordine a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura, ad esempio Ordine di vendita o Ordine di assistenza.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

Tipo Business Object
Business Object
Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)
Ordine di manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Manutenzione postvendita (Manuale)
Ordine intervento manutenzione: ordine di manutenzione
Ordine intervento manutenzione (Manuale)
Ordine di vendita: ordine di vendita
Programma vendite: programma vendite
Non applicabile
Vendite (Manuale)
Ordine di assistenza: ordine di assistenza

Business Object

L'ordine, o la riga ordine, al quale sono state allocate le scorte o al quale è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

Tipo Business Object
Business Object
Riferimento Business Object

Riferimento Business Object

Il tipo di ordine per il quale deve essere stata allocata la fornitura che soddisfa questa domanda o per il quale deve essere stato creato un legame di pegging domanda a tale fornitura.

LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

Tipo di componente transazione
Business Object
Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)
Ordine di manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Manutenzione postvendita (Manuale)
Ordine intervento manutenzione: ordine di manutenzione
Ordine intervento manutenzione (Manuale)
Ordine di vendita: ordine di vendita
Programma vendite: programma vendite
Non applicabile
Vendite (Manuale)
Ordine di assistenza: ordine di assistenza

Riferimento

Un codice di riferimento a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
Se il campo Business Partner è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Usa scorte non allocate

Se questa casella di controllo è selezionata, Pianificazione aziendale può utilizzare le scorte non allocate per la fornitura della domanda. Pianificazione aziendale utilizza innanzitutto le scorte allocate. Se queste ultime non sono sufficienti, Pianificazione aziendale utilizza anche le scorte non allocate.

Se questa casella di controllo è deselezionata, per soddisfare la domanda il package Pianificazione aziendale può utilizzare soltanto le scorte allocate.

Nota

Se l'origine di fornitura predefinita è impostata su Ripetitiva, non è possibile selezionare questa casella di controllo.

ID specifica

L'ID delle specifiche.

Varie

Conto lavoro (Terzista)

Se questa casella di controllo è selezionata, una o più operazioni dell'ordine pianificato vengono affidate in conto lavoro.

Proprietà

Il proprietario di materiali e assemblati intermedi che fanno parte delle scorte.

Valori consentiti

Proprietà della società: proprietà della società
Conto terzi: conto terzi
Proprietà di terzi: proprietà di terzi
Resi come prelevati: Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).
Differita: La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.
Non applicabile: Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

È Materiale fornito dal cliente

Se questa casella di controllo è selezionata, i materiali utilizzati per la realizzazione dell'articolo finale sono forniti dal cliente per produrre l'articolo specifico in oggetto.

Contiene materiali forniti dal cliente

Se questa casella di controllo è selezionata, i livelli inferiori della distinta base contengono materiale fornito dal cliente.

Propr.

Il proprietario dei materiali forniti dal cliente.