Sessioni correlate a riga fatturabile (cisli8112m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle righe fatturabili relative a uno dei seguenti elementi:

Costo del venduto
Note consegna
Righe di componente
Pegging dei costi

È possibile collegare una fattura correlata manuale a una riga fatturabile con il campo Stato fattura impostato su In sospeso. Se, tuttavia, il campo Tipo di fattura della riga fatturabile è impostato su Fattura conto deposito, come fattura correlata è possibile collegare soltanto un'altra fattura per scorte in conto deposito.

Nella scheda Dati fattura fiscale è possibile gestire righe fatturabili con stato In sospeso e codice di imposta Imposta su fattura separata.

Informazioni sui campi

Società di origine

La società di origine.

Tipo origine

Il tipo di documento di origine.

Tipo di ordine

Tipo di ordine

Questo campo può contenere i seguenti valori

Ordine di manutenzione postvendita
Ordine PCS
Ordine di acquisto
Ribassi
Ordine vend./Progr. vendite
Chiamata di assistenza
Ordine di assistenza
Ordine di magazzino

Origine ordine

L'origine dei dati di fatturazione.

Documento di origine

Il numero del documento di origine.

Riga ordine

Il numero della riga dati.

Sequenza fatturazione

Il numero di sequenza di fatturazione assegnato alla riga fatturabile. Il valore predefinito. 1

Nota

Solo per un'autofattura correlata a un programma vendite il valore può essere maggiore di 1.
Per le righe fatturabili che vengono divise a seguito dell'approvazione di un'autofattura parzialmente associata, viene creata una nuova sequenza di fatturazione per la quantità e gli importi associati.

Tipo di dati

Determina quali dettagli vengono visualizzati.

Questo campo può presentare i valori riportati di seguito:

COS
Righe componente
Pegging dei costi
Note consegna
Distribuzioni fondi
Fattura correlata
Dati fattura fiscale
Solo dati imposte

Numero di sequenza

primo numero libero

Importo COS

Componente di costo

componente di costo

Importo COS

L'importo del costo del venduto espresso nella valuta locale.

Tipo costo

Indica il tipo di costo.

Valori consentiti

Manodopera
Attrezzaggio
Viaggio
Conto lavoro
Helpdesk
Altro
Ordine
Attività
Materiale
Trasporto
Fattura offerta
Noleggio

Riga copertura

Il codice della riga di copertura contrattuale.

Sequenza risorse effettive

Il numero di sequenza della riga della risorsa effettiva.

Note consegna

Nota di consegna: nota di consegna

Costi offerta

I costi sostenuti per l'offerta.

Gestione componenti

Spedizione componente: La spedizione della riga del componente di vendita da fatturare.
Riga spedizione componente: La riga di spedizione della riga del componente di vendita da fatturare.
Ricev. componente: Il ricevimento della riga del componente di vendita da fatturare.
Riga ricevimento comp.: La riga di ricevimento della riga del componente di vendita da fatturare.
Articolo: L'articolo da fatturare.
Quantità consegnata (unità di misura scorte): La quantità delle merci da consegnare espressa nell'unità di misura scorte.
Unità di misura scorte: unità di misura scorte
Quantità consegnata (Unità ordine): La quantità delle merci da consegnare espressa nell'unità ordine.
Unità ordine: L'unità relativa alla quantità ordinata.
Fattore di conversione: Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità ordine in unità di misura scorte.
Data di consegna: data di consegna
Termini di consegna: termini di consegna
Punto cambio propr. leg.: punto di cambio proprietà legale
Lotto: lot
N. di serie: numero di serie
Itinerario: L'itinerario per la spedizione delle merci.
Vettore/LSP: vettore

Testi

Testo componente: Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo al componente.
Testo articolo: Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo all'articolo.

Distribuzione pegging

Progetto: Il codice della commessa.
Elemento: elemento
Attività: attività

Fatture correl.

Scenario relaz.

Lo scenario valido per la fattura correlata.

Nota

Se la fattura è collegata manualmente, è possibile impostare questo campo su Manuale. In caso contrario, il valore viene inserito per impostazione predefinita.

Valori consentiti

Invio
Sostituzione fattura
Imposta su fattura separata
Correzione rata
Manuale
Fattura proforma
Fattura doganale
Fattura conto deposito
Ribasso
Non applicabile
Fattura per interessi
Nota di accredito
Nota addebito
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Saldo
Modifica prezzo

Numero fattura correl.

La società finanziaria, il tipo di transazione e il numero di documento da cui deriva la fattura correlata.

Riga fattura correl.

Il numero di riga della fattura correlata.

Importo fattura corr.

L'importo della fattura correlata.

valuta fattura

Fattura originaria

Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura correlata viene considerata fattura originaria.

Nota

È possibile selezionare manualmente questa casella di controllo solo nei seguenti casi:
- per la fattura collegata manualmente.
- se la riga di fattura correlata contiene dati
- Se il business partner 'Destinazione fattura', il paese destinatario imposta, il codice d'imposta e la valuta specificati per la fattura della riga fatturabile corrispondono a quelli della fattura collegata manualmente.
È possibile contrassegnare come fattura originaria una sola fattura correlata.
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga fatturabile è considerata una correzione della fattura originaria.
È possibile modificare questa casella di controllo per la riga fatturabile soltanto se il campo Stato fattura è impostato su In sospeso nella sessione Righe fatturabili (cisli8110m000).

Solo dati imposte (Imposte multiple)

Numero di sequenza: Il numero di sequenza della riga generata.
Importo imposta: L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.

Dati fattura fiscale

Dettagli imposta

Paese destinatario imposta: paese destinatario imposta
Codice imposta: codice imposta
Codice causale: codice motivo

Tasso di cambio

Fattura fiscale - Tasso di cambio

Valuta imposta

La valuta di utilizzare.

Valore predefinito

La valuta della fattura fiscale utilizzata in precedenza per lo stesso numero di ordine o contratto.
La valuta locale della società finanziaria.

Tipo tasso cambio

È possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

Specificare il tipo di tasso di cambio e la data del tasso. In questo caso, il tasso di cambio viene ricavato dalla tabella Tassi di cambio.
Immettere manualmente il tasso nel campo Tasso in valuta imposta.

Data tasso

Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Tasso in valuta imposta

Se non si specifica il tipo di tasso di cambio e la data del tasso, immettere il tasso di cambio dalla valuta fattura netta alla valuta fattura.

Il tasso calcolato.

Tassi cambio in VL

Data tasso: La data del tasso nella valuta locale.
Determinatore tasso: determinatore del tasso

Importi

Valuta fattura netta

Valore transazione: Immettere l'imponibile espresso nella valuta dell'imposta. Questo importo verrà utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta durante la fatturazione.

Valuta fattura fiscale

Base imponibile: L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta della fattura.

Valuta locale

: L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta locale.