Righe fatturabili (cisli8110m000)

La società di origine.

Il tipo di documento di origine.

Il numero del documento di origine.

Il numero della riga dati.

Informazioni aggiuntive relative all'ordine.

Le informazioni che vengono archiviate dipendono dal tipo di origine:


Tipo origine	Riferimento ordine
Contratto	Riga contratto
Progetto	Business Partner 'Destinazione vendita'
Ordine di vendita	Spedizione
Ribasso	Relazione di ribasso
Ordine magazz.	Spedizione

In sospeso
Non applicabile
Annullato
Confermato
Pronto per inoltro
In attesa di approvazione
Pronto per la stampa
Inviato a sistema esterno
Rifiutato da sistema esterno
Approvato da sistema esterno
Stampato
Registrato

Valore predefinito

In sospeso

Lo stato applicabile nel caso in cui il business object richieda l'approvazione tramite ION Workflow ai fini dell'autorizzazione.

Quando si apporta una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del Business Object. Le modifiche inviate diventano effettive soltanto dopo l'approvazione e il check-in. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

Gli oggetti estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
Dal menu appropriato di questa sessione scegliere Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il Business Object.

Valori consentiti

Versione provvisoria: L'oggetto è stato estratto. Può essere modificato e salvato più volte finché l'utente non invia le modifiche.
In sospeso: Le modifiche apportate all'oggetto sono state inviate. L'oggetto è in attesa di approvazione. I dati relativi all'oggetto non possono essere modificati.
Richiamo richiesto: L'oggetto era già stato inviato, ma è stato richiamato dall'utente. L'approvazione non verrà più eseguita. Se il richiamo viene accettato, lo stato dell'oggetto diventa Bozza (revisione). Se il richiamo viene rifiutato, lo stato dell'oggetto diventa In sospeso.
Bozza (revisione): L'oggetto è stato richiamato dopo l'invio e il richiamo è stato accettato. Può essere modificato e salvato più volte finché l'utente non invia le modifiche.
Rifiutato: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state rifiutate. L'utente può modificare l'oggetto e inviare nuovamente le modifiche oppure eliminarle tutte.
Approvazione ricevuta: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state approvate. L'oggetto verrà archiviato automaticamente. Se l'archiviazione non riesce, lo stato rimane impostato su Approvazione ricevuta. Un amministratore può decidere in che modo intervenire sull'oggetto.
Approvato: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state approvate e l'oggetto viene archiviato.
Non applicabile: L'oggetto è stato archiviato. Invece di un valore di Stato oggetto è applicabile un valore di Stato approvazione.

Nota

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sull'utilizzo di ION Workflow per Business Object in LN, vedere il manuale LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors.

Il numero di sequenza di fatturazione assegnato alla riga fatturabile. Il valore predefinito. 1

Nota

Solo per un'autofattura correlata a un programma vendite il valore può essere maggiore di 1.
Per le righe fatturabili che vengono divise a seguito dell'approvazione di un'autofattura parzialmente associata, viene creata una nuova sequenza di fatturazione per la quantità e gli importi associati.

Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti testi.

Riferimento

Reparto: Il reparto a cui è associata la riga fatturabile.
Reparto finanz.: Il reparto finanziario viene visualizzato solo se non coincide con l'ufficio vendite.
Rappresentante vendite: Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.
Settore di attività: Il settore di attività del Business Partner.
Area: L'area del Business Partner.
Primo riferimento: Testo utilizzato per identificare la riga fatturabile.
Secondo riferimento: Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la riga fatturabile.
Riferimento combinazione: Campo tecnico utilizzato per combinare più righe.

Termini

Termini di consegna

termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Collega a fatture mensili (MBI)

Se questa casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.

Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione.

Relazioni

BP 'Destinazione vendita': business partner 'Destinazione vendita'
Business Partner 'Destinazione spedizione': business partner 'Destinazione spedizione'
Business Partner 'Destinazione fattura': business partner 'Destinazione fattura'
Business Partner 'Origine pagamento': Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura.

Dettagli indirizzo

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo da cui vengono spedite le merci.

Indirizzo 'Destinazione vendita'

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.

Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società.

Ind. Orig. pag.

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Ordine

Data ordine

La data e l'ora di immissione dell'ordine.

Tipo di addebito

Il tipo di consegna coperto dalla riga fatturabile.

Se la riga fatturabile riguarda elementi diversi da merci, servizi o costi, selezionare Non applicabile.

Progetto

Il codice della commessa.

Lotto

lot

N. di serie

numero di serie

Codice articolo cliente

Il codice di articolo utilizzato dal cliente nella riga fatturabile.

Quantità ordinata

La quantità ordinata totale.

Unità ordine

L'unità relativa alla quantità ordinata.

Prezzo

Il prezzo ordine dell'articolo.

Unità di prezzo

L'unità utilizzata per il prezzo ordine.

Importo fatturabile

L'importo della riga espresso nella valuta della fattura.

Importo riga netto

L'importo netto della riga della fattura specificato nella riga fatturabile. Il valore di questo campo viene calcolato mediante la seguente formula: Importo riga netto = (Importo riga di origine - Importo sconto riga - Importo sconto ordine - Varianza importo fatturato - Importo trattenuta)

Valuta fattura

valuta fattura

Scenario di commercio interaziendale

scenario di commercio interaziendale

Consegna

Data di consegna: data di consegna
Magazzino: Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate.
Punto di consegna: punto di consegna
ID spedizione: spedizione
Riga spedizione: La riga di spedizione dell'autofattura.
Documento di trasporto: documento di trasporto
Quantità consegnata: La quantità totale di articoli consegnati espressa nell'unità di misura scorte relativa agli articoli.
Unità consegna: L'unità in cui viene espressa la quantità.
Peso: Il peso del carico riportato sulla nota di consegna. Il valore di questo campo viene impostato automaticamente soltanto se è presente una nota di consegna.
Unità di peso: L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. In caso contrario, l'unità utilizzata per il peso della spedizione.
Nota di consegna: nota di consegna
Vettore/LSP: vettore

Dettagli BO

Nome Business Object: business object
ID Business Object: ID del Business Object
Riferimento Business Object: riferimento del Business Object
GUID Business Object: Il codice interno generato del Business Object.

Dettagli BO alternat.

Nome Business Object: business object
ID Business Object: ID del Business Object
Riferimento Business Object: riferimento del Business Object

Dati di fatturazione

Numero fattura

La società finanziaria in cui è presente la fattura.

Tipo di transazione

La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture.

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita.

LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati nel package Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

Numero fattura

Il numero di documento della fattura di vendita.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile.

Valori consentiti

Ordine di produzione: Ordini di produzione - Panoramica funzionale
Non applicabile: Non utilizzato nel contesto corrente.
Previsione: previsione
Riserva CTP: CTP (Capable-to-Promise)
Offerta di vendita: offerte di vendita
Contratto di acquisto: contratto di acquisto
Contratto di vendita: contratto di vendita
Ordine di magazzino: ordine di magazzino
Ordine di assistenza: ordine di assistenza
Ordine di acquisto PRP
Ordine di magazzino PRP
Ordine di acquisto: ordine di acquisto
Ordine di assemblaggio magazzino: Ordini di assemblaggio magazzino
Trasferimento magazzino: trasferimento di magazzino
Batch produzione
Ordine di vendita: ordine di vendita
Ordine di distribuzione pianificato: ordine di distribuzione pianificato
Domanda componenti di assemblaggio
Ordine di produzione (Manuale): Ordini di produzione - Panoramica funzionale
Ordine di acquisto (Manuale): ordine di acquisto
Ordine di vendita (Manuale): ordine di vendita
Ordine di assistenza (Manuale): ordine di assistenza
Trasferimento magazzino (Manuale): trasferimento di magazzino
Ordine di manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Ordine di intervento di manutenzione: ordine di manutenzione
Ordine manutenz. postvendita (Manuale): ordine di manutenzione postvendita
Ordine di produzione pianificato: ordine di produzione pianificato
Richiesta di offerta: richiesta di offerta (RFQ)
Previsione programma vendite
Ordine intervento manutenzione (Manuale): ordine di manutenzione
Trasporto: ordine di trasporto
Scorte
Scorte di sicurezza: scorte di sicurezza
Ordine di assemblaggio (Manuale)
Richiesta di acquisto: richiesta di acquisto
Piano di produzione: pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione aziendale
Ordine di acquisto pianificato: ordine di acquisto pianificato
Piano di acquisto: piano di acquisto
Ordine di inventario periodico: ordine di inventario periodico
Ordine di rettifica: ordine di rettifica
Ordine di rivalutazione: rivalutazione
Programma produzione: programma produzione
Kanban produzione
Progetto
Progetto (Manuale)
Programma acquisti: programma acquisti
Trasferimento magazzino (Distribuzione): ordine di trasferimento
Ordine di commercio interaziendale
Ordine di conto lavoro pianificato
Programma conto lavoro
Progetto PCS
Ordine di modifica allocazione: ordine di modifica allocazione
Programma vendite: programma vendite
Ordine di modifica proprietà scorte: ordine di modifica proprietà scorte
Fornitura prevista
Fornitura confermata
Previsione da cliente
Previsione a fornitore
Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)
Avviso ordine di acquisto: avviso ordine di acquisto
Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)
Ordine di assemblaggio
Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)
Trasf. pegging costi pianificato
Trasf. pegging costi
Contratto progetto
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Assistenza - Attività pianificate: attività pianificate
Scorte in quarantena: scorte in quarantena

Tipo di riga fattura

tipo di fattura

Valori consentiti

Richiesta di incasso anticipato
Materiale
Non applicabile
Manodopera
Attrezzatura
Attrezzaggio
Viaggio
Conto lavoro
Helpdesk
Trasporto
Interesse
Trasferimento semilavorati
Rata
Triangolare
Trattenuta
Costi aggiuntivi rate
Pagamento a ricevimento merci
Altro
Ordine di magazzino
Scadenzari
Fatturazione retroattiva
Nota di accredito
Costo+Profitto
Nota di addebito
Ordine di trasporto
Consegna diretta
Righe ribasso
Ordine PCS
Spese
Acquisto in triangolazione
Estensione
Consegna contratto
Noleggio
Tasso unitario
Attività
Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
Avanzamento
Premi e penali
Fattura anticipata
Richiesta di pagamento anticipato
Vendite create manualmente
Ordine di vendita
Rata contrattuale
Non fatturabile

Nota

È possibile utilizzare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori per saldare altre fatture, ad esempio le rate.
Per ogni fattura è possibile elaborare una sola richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Le richieste di pagamento ad avanzamento lavori generano un particolare layout di fattura: il modulo Richiesta terzista per pagamento ad avanzamento lavori (Contractor's Request for Progress Payment, SF 1443) obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo statunitense. Il report viene utilizzato per le fatture di tipo Richiesta di pagamento ad avanz. lavori.
Quando si registrano transazioni di integrazione ricavo correlate a richieste di pagamento ad avanzamento lavori, vengono utilizzati i tipi di documenti di integrazione Ricavo progetto/Pagamento ad avanzamento lavori. Questi documenti vengono stornati quando la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene saldata da una fattura successiva.

Scenario fatturazione

Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Varianza importo fatturato

L’importo di correzione nel caso in cui l’autofattura superi o sia inferiore all’importo originario.

Imp. ric. pag. rit.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.

Importo imposta

L'importo dell'imposta relativo alla riga della fattura, espresso nella valuta della fattura.

Valore effetti doganali

Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l’importo dell’imposta di importazione e di altre imposte.

Data cessazione

La data di cessazione della riga di fattura ai fini del processo di combinazione della fattura.

Data di approvazione

La data in cui è stata approvata la fattura.

Metodo fatturaz.

metodo di fatturazione

Layout fattura

Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000).

Batch di fatturazione

La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita.

Tipo di vendita

Il tipo di vendita della fattura.

Imposta

Classificazione imposta: La classificazione imposta della riga di fattura.
Esenzione: Se questa casella di controllo è selezionata, la transazione logistica è esente da imposte.
Paese destinatario imposta: paese destinatario imposta
Numero identificativo personale: Il numero di partita IVA della società.
Codice imposta: codice imposta
Paese destinatario imposta Business Partner: Il paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta.
Numero identificativo Business Partner: La partita IVA del Business Partner.
Attestazione esenzione: Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Motivo esenzione: codice motivo
Transazione ABC: Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.

Tasso valuta reportistica imposte

Valuta imposta

La valuta in cui viene elaborata la reportistica delle imposte.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta ì della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde alla valuta dell'imposta specificata nelle seguenti sessioni:
- Parametri imposta per Paese (tctax0101m000)
- Parametri imposta (tctax0100m000) o
- alla valuta locale della società finanziaria.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo tasso di cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della transazione.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
Per impostazione predefinita, questo valore corrisponde al tipo di tasso di cambio per la reportistica delle imposte specificato nelle seguenti sessioni:
- Parametri imposta per Paese (tctax0101m000)
- Parametri imposta (tctax0100m000) o
- al tipo di tasso di cambio della transazione.
È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Si dispone dell'autorizzazione per modificare i dati di fatturazione.
- Il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
- La valuta dell'imposta non è né la valuta locale né quella della fattura.
È possibile gestire il tipo di tasso di cambio delle valute dell'imposta per le quali la casella di controllo Utilizzato per Reportistica imposte è selezionata nella sessione Tipi tassi di cambio (tcmcs0140m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Determinatore tasso

Il determinatore del tasso utilizzato per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.

Nota

È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Si dispone dell'autorizzazione per modificare i dati di fatturazione.
- Il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
- La valuta dell'imposta non è né la valuta locale né quella della fattura.

Data tasso

La data del tasso utilizzata per convertire nella valuta di reportistica delle imposte la base imponibile espressa nella valuta della fattura.

Nota

È possibile modificare il valore di questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Determinatore tasso è impostato su Immesso manualmente.
- Si dispone dell'autorizzazione per modificare i dati di fatturazione.
- Il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
- La valuta dell'imposta non è né la valuta locale né quella della fattura.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il codice di tasso e il coefficiente del tasso utilizzati nel documento di reportistica delle imposte.

Coefficiente del tasso in valuta imposta

Il coefficiente del tasso determinato in base al tipo di tasso di cambio e alla data del tasso per la conversione della valuta relativa alla fattura nella valuta di reportistica delle imposte. Se la valuta dell'imposta è una valuta locale, viene considerato il coefficiente del tasso presente sulla riga fatturabile per la valuta locale.

Il tasso di conversione della valuta locale e della valuta utilizzata nell'ordine.

Pagamento

Termini di pagamento

termini di pagamento

Ricarico pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Data ricarico per pagamento ritardato

La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.

Metodo di pagamento

metodo di pagamento

Codice conto banc.

conto bancario

Distinta-QR

Indica se la fattura è di tipo QR con IBAN o QR-IBAN. Questa opzione viene utilizzata in Svizzera per la fatturazione QR.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

QR-fatturazione

Il tipo di QR-fattura elaborato per la fattura.

Valori consentiti

QR-fatturazione

IBAN
QR-IBAN
Non applicabile

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Conto bancario

Conto bancario della società.

IBAN

codice IBAN (International Bank Account Number)

QR-IBAN

Il numero di conto corrente internazionale (IBAN) QR utilizzato per le fatture elaborate in Svizzera.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
La casella di controllo Consenti QR-fattura è selezionata.

Tasso di cambio

Determinatore tasso

Il tipo di determinatore del tasso.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura.

Data tasso

Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.

Coefficiente tasso di cambio

coefficiente del tasso

Tasso di cambio

tasso di cambio

Tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

Tipo di transazione fattura originaria

Fattura originaria

Riga fattura originaria

La riga della fattura originaria.

Data di scadenza fattura originaria

La data di scadenza della fattura originaria.

Numero documento ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.

Numero documento

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato il numero documento del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.

Numero riga

Il numero riga del ricevimento.

Data ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicata la data di ricevimento.

Importo ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura.

Numero giorni per calcolo interessi

Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse.

Percentuale interessi

La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi.

Vendite manuali

Registra Intrastat per vendite create manualmente: Se questa casella di controllo è selezionata, Vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.
Set di informazioni statistiche aggiuntive: informazioni Intrastat aggiuntive

Conto di controllo

Tipi di dimensione: tipo di dimensione
Dimensioni intestazione: dimensione
Tipi di dimensione: tipo di dimensione

Registrazione

Dismissione cespite: Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.
Cespite: riferimento
Codice contabilità generale: codice contabilità
Conto contabile: Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito.
Tipi di dimensione: tipo di dimensione
Dimensioni: dimensione
Tipi di dimensione: tipo di dimensione

Contratto

Programma: programma
Elemento: elemento
Attività: attività
Estensione: estensione
Riga commessa: Il numero di riga della commessa.
Importo totale commessa in valuta fattura: L'importo della fattura.

Contratto

Deliverable

deliverable di contratto

Programma

programma di consegna

Data avanzamento

La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.

Indirizzo accett. ordine

L'ubicazione in cui le merci vengono accettate.

Data di registrazione

La data di registrazione della transazione costi.

Imp. parte retrib.

L'importo concordato con il terzista principale costituito dai costi delle retribuzioni.

L'importo da trasferire al primo conto bloccato viene calcolato in base a questa percentuale. Tale importo viene trasferito nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa .

Nota

Il valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse .

Importo blocc.

L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa .

L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni:

importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenuta

L'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula:

importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contratto

L'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula:

importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccato

Nota

Questo campo è rilevante solo nei Paesi Bassi.

Tipo di premio

Premio fisso: Un importo fisso ricevuto dal terzista.
Premio straordinario: Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per una consegna puntuale.
Premio incentivo: Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per un primo ordine.
Penale: Una percentuale da pagare al terzista, ad esempio in caso di consegna in ritardo o superamento dei costi.

Codice ricavo

codice di ricavo

Numero sequenza ricavo

numero di sequenza

Contatto 'Destinazione fattura'

Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Data assegnazione contratto

La data di assegnazione della riga contratto.

Rata

Numero rata: rata
Numero di punti: Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata.
Percentuale: La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura.
Ultima rata: Se questa casella di controllo è selezionata, la rata è l'ultima rata.
Anticipi applicabili: Se questa casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati.

Trattenuta

Numero trattenuta: Il numero di trattenuta.
Percentuale trattenuta: L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale.
Importo trattenuta: L'importo della trattenuta.

Oggetto di costo

Manodopera: L'attività coperta dalla riga fatturabile.
Attrezzatura: Il codice dell'attrezzatura.
Conto lavoro: L'attività in conto lavoro coperta dalla riga fatturabile.
Costi vari: I costi vari coperti dalla riga fatturabile.
Spese generali: I costi generali coperti dalla riga fatturabile.
Numero di volte: Il numero di unità di tempo.
Unità di tempo: unità di tempo

Vendite / Magazzino

Tipo ordine di vendita

EDI o stampa fattura

Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata.

Variante prodotto

variante del prodotto

Revisione

La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni.

Società fattura originaria

La società per cui è stata creata la riga fatturabile.

Gestione kit

Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit.

Numero set

Per un ordine di vendita, questo numero si riferisce al set di ordini di vendita.

Per una fattura interna, questo numero si riferisce al set di ordini di magazzino.

Fattore di conversione unità di misura ordine

Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità ordine in unità di misura scorte.

Riferimento

Numero ordine cliente: Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
Riga ordine cliente: Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente.
Sequenza ordine cliente: Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente.
Riferimento spedizione: riferimento spedizione

Rata

Fatturazione rateale: Se questa casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate.
Riga rata originaria: La riga della rata originaria.

Autofatturazione

Fattura cliente

Il numero di fattura utilizzato dal cliente.

Data fattura cliente

La data fattura utilizzata dal cliente.

Ricevi fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate.

Codice relazioni autofattura associate

Il codice relazioni autofattura associate.

Stato relazione autofattura

Sono disponibili i seguenti valori:

Associato
Respinto
Approvato
Elaborato

Quantità originaria consegnata

La quantità originariamente consegnata.

Totali

Importo sconto ordine: L'importo totale dello sconto relativo all'ordine.
Importo sconto riga: L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile.

Specifica sconto riga

Metodo di sconto: metodo di sconto
Percentuale sconto: percentuale sconto
Importo sconto: importo sconto

Assistenza

Tipo di assistenza

tipo di assistenza

Contratto di assistenza

Il codice del contratto di assistenza.

Reclamo in garanzia

Se questa casella di controllo è selezionata, LN include il numero di reclamo nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza.

L'importo del costo del venduto relativo all'ordine di assistenza viene registrato nel package Contabilità .

Reclamo

Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza .

Tipo di misura

Il codice del tipo di misura.

Valore misurato

Il valore della misura dell'articolo.

Stampa su fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga fattura viene stampata.

IVA in base a

Per le transazioni del package Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura.

Indirizzo ubicazione

Il codice indirizzo dell'ubicazione dove deve essere eseguita l'attività dell'ordine di assistenza.

Identificazione articolo

Articolo: L'articolo da fatturare.
Intestazione gruppo installazioni/Gruppo installazioni dettagliato: gruppo di installazioni
N. di serie: Il numero di serie.
Articolo con numero di serie (manutenzione): articolo con numero di serie
N. strumento: numero strumento

Manodopera

Attività di assistenza: L'attività coperta dalla riga fatturabile.

Volte

Ora di inizio effettiva: La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza inizia l'attività assegnata.
Ora di fine effettiva: La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza completa l'attività assegnata.

Contratto di assistenza

Data di inizio rata: La data di inizio del periodo rata.
Data di fine rata: La data e l'ora di fine della rata.
Numero periodi per ripartizione finanziaria: Il numero di periodi finanziari sui quali vengono distribuiti gli importi delle rate.

Costi di viaggio

Tempo di viaggio

I costi basati sul tempo sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.

Nota

Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Fatture (cisli3105m000) il campo Tipo ordine ass. è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo è selezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Distanza viaggio

I costi basati sulla distanza sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.

Nota

Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Fatture (cisli3105m000) il campo Tipo ordine ass. è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo è selezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Costi

Importo costi previsti: costi a budget

Nota di addebito/accredito

Tipo di documento

Sono disponibili i seguenti valori:

Fattura vendita
Incasso anticipato

Fattura

Numero scadenzario originario: Il numero di scadenzario originario.

Rimessa

Codice: codice rimessa
Numero di serie rimessa: Il numero di sequenza dell'avviso di rimessa.
Analista del credito: analista del credito

Sconto fattura

Data sconto fattura: La data di sconto della prima fattura.
Sconto fattura in valuta fattura: L'importo dello sconto applicato alla prima fattura.
Data sconto fattura: La data di sconto della seconda fattura.
Sconto fattura in valuta fattura: L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura.
Data sconto fattura: La data di sconto della terza fattura.
Sconto fattura in valuta fattura: L'importo dello sconto applicato alla terza fattura.

Importi

Importo base: L'importo dell'ordine di vendita su cui è basato il rimborso.
Importo fisso: Se il rimborso è costituito da un importo fisso, in questo campo è indicato tale importo.

Percentuale

Percentuale ribasso

La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita.

Ciclo di fatturazione

Il codice del ciclo di fatturazione.

Nota

Il valore di questo campo viene ricavato, per impostazione predefinita, dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000). È tuttavia possibile modificarlo se si possiede l'autorizzazione appropriata e se il campo Stato fattura della riga fatturabile è impostato su In sospeso.
Quando questo valore viene modificato, il valore presente nel campo Data cessazione deve essere rivalutato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Percentuale di crescita

Se il rimborso include una percentuale di crescita, in questo campo è indicata tale percentuale.

Testo intestazione: Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione.
Testo intestazione aggiuntivo: Testo aggiuntivo associato all'intestazione.
Testo riga: Testo associato alla riga fatturabile.
Testo dettagli: Testo dettagli associato alla riga fatturabile.
Testo articolo servizio: Testo associato a un servizio.
Testo soluzione: Testo associato a una soluzione.
Testo piè di pagina: Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina.

Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna.

Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.

L'importo della fattura espresso nella valuta locale.

Una descrizione della riga fattura.

Il numero di un documento di trasporto esterno.

Il codice interno generato.

Metodo di consegna fattura: metodo di consegna della fattura

Il codice della commessa.

stato del Business Partner

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non specificato

Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al Business Partner.

campo di informazioni aggiuntive

Righe fatturabili (cisli8110m000)

Informazioni sui campi