Righe fattura proforma (cisli3110m200)
Utilizzare questa sessione per visualizzare righe di fattura proforma e i relativi dettagli.
- È possibile selezionare una riga di fattura per scorte in conto deposito e creare righe fatturabili per il credito relativo alle scorte in conto deposito. È inoltre possibile modificare gli importi nelle righe fatturabili ed emettere una fattura per tali importi in modo da ottenere una nota di accredito per scorte in conto deposito.
- Molti attributi relativi alle fatture standard non sono validi per le fatture proforma, poiché queste ultime non hanno valore legale e non vengono mai registrate. Ad esempio, gli attributi Importo imposta, Anno finanziario, Periodo finanziario, Data di scadenza e così via. Se sono presenti valori per questi attributi, sono solo a scopo informativo.
Informazioni sui campi
- Numero fattura
-
La società finanziaria in cui è presente la fattura proforma.
- /
-
Il tipo di transazione della fattura proforma.
- /
-
Il numero di documento della fattura proforma.
- Numero fattura originaria
-
Il numero di un'altra fattura originaria.
- Data fattura
-
La data della fattura. Questo valore viene determinato in base alle impostazioni Data fattura specificate nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se lo stato della riga è impostato su Pronto per la stampa, è possibile cambiare la data della fattura con la data corrente o con un'altra data trascorsa, a seconda delle esigenze.
- Se sono disponibili dati di determinazione dei prezzi relativi al materiale, non è possibile modificare la data della fattura.
- Stato fattura
-
Lo stato della fattura proforma.
Valori consentiti
- In sospeso
- Non applicabile
- Annullato
- Confermato
- Pronto per inoltro
- In attesa di approvazione
- Pronto per la stampa
- Inviato a sistema esterno
- Rifiutato da sistema esterno
- Approvato da sistema esterno
- Stampato
- Registrato
- Riga
-
Il numero della riga fattura.
- Società di origine
-
La società finanziaria della fattura proforma originaria.
- Importo imposta traslata in valuta locale
-
L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta locale.
- Imp. ric. pag. rit.
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Importo LPS in
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale.
- Data ric. pag. rit.
-
La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.
- Riga importo sconto in
-
L'importo totale dello sconto applicato alla riga di fattura espresso nella valuta locale.
- Importo sconto ordine in
-
L'importo dello sconto totale dell'ordine espresso nella valuta locale.
- Valore effetti doganali
-
Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione su cui viene calcolato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte nella valuta della fattura.
- Valore effetti doganali in valuta locale
-
Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione su cui viene calcolato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte nella valuta locale.
- Tipo origine
-
Il tipo di documento di origine.
- Primo sconto fattura
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la prima fattura.
- Primo importo sconto in
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta locale, utilizzato per la prima fattura.
- Data primo sconto fattura
-
La data di sconto della prima fattura.
- Secondo sconto fattura
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la seconda fattura.
- Secondo importo sconto in
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta locale, utilizzato per la seconda fattura.
- Data secondo sconto fattura
-
La data di sconto della seconda fattura.
- Terzo sconto fattura
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la terza fattura.
- Terzo importo sconto in
-
L'importo dello sconto, espresso nella valuta locale, utilizzato per la terza fattura.
- Data terzo sconto fattura
-
La data di sconto della terza fattura.
- Tasso
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.
- Numero ordine
-
Il numero del documento di origine.
- Coefficiente del tasso
- Data tasso
-
Alla riga di fattura proforma vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.
- Tipo tasso cambio
-
Il tipo di tasso di cambio.
- Rilevazione ricavi a rate (Vendite)
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per la rilevazione dei ricavi.
NotaSe questa opzione è selezionata, per le rate di tipo Normale e Garanzia si applica quanto segue:
- Viene utilizzato il documento di integrazione Ordine di vendita/Analisi dei ricavi anziché i documenti Ordine di vendita/Rata normale e Ordine di vendita/Rata con garanzia saldata.
- Quando vengono fatturate le righe di un ordine di vendita, non vengono create registrazioni di differenze valutarie per lo storno delle rate.
- Base imponibile
-
L'importo a cui si applica l'imposta.
- Riga ordine
-
Il numero della riga dati.
- Codice causale
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Scenario di commercio interaziendale
- Data ordine
-
La data dell'ordine delle merci da fatturare.
- Fattura originaria
-
La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
-
Il numero di documento della fattura originaria
- Riga fattura originaria
-
Il numero di riga della fattura originaria.
- Data di scadenza fattura originaria
-
La data di scadenza della fattura originaria.
- Numero documento ricevimento fattura
-
Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.
- Documento di origine
-
La società di origine.
- Numero riga ricevimento fattura
-
Il numero riga del ricevimento.
- Data ricevimento fattura
-
La data e l'ora in cui la fattura è stata completamente o parzialmente pagata.
- Importo ricevimento fattura
-
Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura.
- Riga programma
-
Se alla fattura è associato uno scadenzario pagamenti, in questo campo viene indicato il numero della riga di scadenzario per il quale è stata generata la fattura per interessi.
NotaSe alla fattura non è associato alcuno scadenzario pagamenti, LN imposta questo campo su 100. Se non vengono generate altre fatture per interessi correlate alla fattura, LN crea un record con il totale delle fatture per interessi. Ai fini di tale record, LN imposta il numero della riga di scadenzario su zero.
- Numero giorni per calcolo interessi
-
Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse.
- Percentuale interessi
-
La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi.
- Segmenti
-
Le dimensioni utilizzate per la reportistica relativa ai segmenti.
- Articolo
- Codice contabilità generale
- Società operativa
- Dimensioni
- Descrizione articolo
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione dimensione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Riferimento
- Importo lordo
- Registra Intrastat
-
Se questa casella di controllo è selezionata, Vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.
- Set informazioni statistiche aggiuntive
-
informazioni Intrastat aggiuntive
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Vettore/LSP
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Elemento
- Descrizione riga
-
La descrizione o il nome del codice.
- Attività
- Programma
- Estensione
- Lotto
-
lot
- Articolo
-
L'articolo da fatturare.
- Attività
- Attrezzatura
-
Il codice dell'attrezzatura.
- Conto lavoro
-
L'attività in conto lavoro coperta dalla riga di fattura proforma fatturabile.
- N. di serie
-
Il numero di serie dell'articolo da fatturare.
- Costi vari
-
I costi vari coperti dalla riga di fattura proforma.
- Spese generali
-
Le spese generali coperte dalla riga di fattura proforma.
- Tipo di premio
-
Il tipo di premio per la fattura proforma.
Valori consentiti
- Premio fisso
-
Un importo fisso ricevuto dal terzista.
- Premio straordinario
-
Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per una consegna puntuale.
- Premio incentivo
-
Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per un primo ordine.
- Penale
-
Una percentuale da pagare al terzista, ad esempio in caso di consegna in ritardo o superamento dei costi.
- Codice articolo cliente
-
Il codice articolo utilizzato dal cliente.
- Variante prodotto
-
variante del prodotto
- Ordine cliente
- Percentuale trattenuta
-
L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale.
- Imp. parte retrib.
-
La percentuale dell'importo totale del contratto concordata con il terzista principale costituita dai costi di manodopera.
NotaIl valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse .
- Importo blocc.
-
L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa .
L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni:
importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenutaL'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula:
importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contrattoL'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula:
importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccatoNotaQuesto campo è rilevante solo nei Paesi Bassi.
- Numero di punti
-
Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata.
- Percentuale
-
La percentuale di imposta che si applica alla riga di fattura proforma.
- Codice ricavo
-
codice di ricavo
- Numero sequenza ricavo
-
Il numero di sequenza del ricavo.
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata totale.
- Numero di volte
-
Il numero di unità di tempo.
- Contatto 'Destinazione fattura'
-
Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data assegnazione contratto
-
La data di assegnazione della riga contratto.
- Magazzino
-
Il magazzino da cui sono state spedite le merci.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Punto di consegna
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Vettore/LSP
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Gestione kit
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit.
- Documento di trasporto
- Documento di trasporto esterno
-
Il numero di un documento di trasporto esterno.
- Riferimento spedizione
- Revisione
-
La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni.
- Codice articolo cliente
-
Il codice articolo utilizzato dal cliente.
- Int. ordine cliente
-
Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
- Riferimento contratto cliente
- Ordine cliente
-
Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
- Importo sconto ordine
-
L'importo totale dello sconto relativo all'ordine.
- Riga ordine cliente
-
Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente.
- Sequenza ordine cliente
-
Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente.
- Metodo di sconto
- Percentuale sconto
- Importo sconto
-
importo sconto
- Quantità ordinata
-
La quantità ordinata totale.
- Peso
-
Il peso delle merci o della spedizione fatturata.
- Unità
-
L'unità di peso.
- Variante prodotto
-
variante del prodotto
- Currency
- Fattore di conversione unità di prezzo
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.
- Fattore di conversione unità di misura quantità
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di misura di quantità.
- Fattore di conversione unità di consegna
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna.
- Correzione autofattura
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata una correzione all'importo dell'autofattura.
- Varianza importo fatturato
-
Le righe di fattura proforma fatturabili non vengono mai associate ad autofatture ricevute. Pertanto, questa opzione non si applica alle fatture proforma.
- Varianza importo fatturato
-
Le righe di fattura proforma fatturabili non vengono mai associate ad autofatture ricevute. Pertanto, questa opzione non si applica alle fatture proforma.
- Valuta
- Codice relazioni autofattura associate
- Fatturazione rateale
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate.
- Importo sconto riga
-
L'importo totale dello sconto relativo alla riga fattura.
- Riga rata originaria
-
La riga della rata originaria.
- Anticipi applicabili
-
Se questa casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati.
- Società fattura originaria
-
La società per cui è stata creata la riga di fattura.
- Tipo di transazione fattura originaria
-
La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
- Fattura originaria
-
Il numero della fattura originaria.
- Indirizzo ubicazione
-
L'indirizzo dell'ubicazione in cui viene eseguito l'intervento di assistenza.
- IVA in base a
-
Per le transazioni del package Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura.
- Attività
- Art.
-
Il codice dell'articolo fatturato.
- Numero di serie
-
Il numero di serie dell'articolo fatturato.
- Reclamo in garanzia
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN include il numero di reclamo nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza.
- Reclamo
-
Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza .
- Costi
-
L'importo di costo.
- Costi offerta
-
I costi sostenuti per l'offerta.
- Tempo di viaggio
-
I costi basati sul tempo sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.
NotaIl campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Fatture (cisli3105m000) il campo Tipo ordine ass. è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
- La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo è selezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).
- Distanza viaggio
-
I costi basati sulla distanza sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.
NotaIl campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Fatture (cisli3105m000) il campo Tipo ordine ass. è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
- La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo è selezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).
- Primo riferimento
-
Testo utilizzato per identificare la fattura.
- Fattore di conversione unità di prezzo
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.
- Fattore di conversione unità di prezzo
-
Il fattore di conversione applicato all'unità di misura di quantità.
- Gruppo di installazioni
-
Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura.
- Stampa su fattura
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il gruppo di installazioni viene stampato sulla fattura.
- N. strumento
- Attività di riferimento
- Ciclo di operazioni principale
-
ciclo operazioni principale
- Opzione ciclo di operazioni
-
opzione ciclo operazioni
- Importo costi previsti
-
L'importo costi previsti espresso nella valuta della fattura.
NotaQuesto campo consente di registrare i costi nel package Contabilità .
- Secondo riferimento
-
Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la fattura.
- Importo costi previsti
-
L'importo costi previsti espresso in valuta locale.
- Percentuale sconto
- N. di serie
-
Il numero di serie dell'articolo fatturato.
- Data di inizio rata
-
La data e l'ora di inizio del periodo della rata.
- Data di fine rata
-
La data e l'ora di fine della rata.
- Gruppo di installazioni
-
Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura.
- Riferimento ordine originario
-
Il riferimento dell'ordine originario.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura proforma.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Magazzino
-
Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate.
- Codice imposta
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Paese destinatario imposta Business Partner
-
Il paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura proforma.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Importo imposta
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
- Tipo di documento
-
Il tipo di ricevimento della fattura.
Valori consentiti
- Fattura vendita
- Incasso non allocato
- Non applicabile
- Anticipi di incassi anticipati
- Anticipo non allocato
- Assegnazione
- Nota di addebito
- Effetto commerciale
- Prima nota cassa e banca
- Incasso normale
- Fattura di acquisto
- Nota di accredito
- Correzione
- Differenza valutaria
- Differenza pagamento
- Anticipo di incasso
- Incasso anticipato
- Tipo di transazione fattura originaria
-
La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Fattura originaria
-
Il numero di serie del numero documento della fattura originaria.
- N. riga fattura originaria
-
Il numero di riga della fattura originaria.
- Numero scadenzario originario
-
Il numero di scadenzario originario.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza della fattura originaria.
- Analista del credito
-
L'analista del credito collegato alla fattura proforma.
- Società emittente avviso di rimessa
- Codice rimessa
-
Il codice causale.
- N. di serie
-
Il numero di serie dell'articolo fatturato.
- Punto di consegna
- Importo base
-
L'importo dell'ordine di vendita su cui è basato il rimborso.
- Percentuale ribasso
-
La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita.
- Percentuale di crescita
-
Se il rimborso include una percentuale di crescita, in questo campo è indicata tale percentuale.
- Importo fisso
-
Se il rimborso è costituito da un importo fisso, in questo campo è indicato tale importo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Spedizione
-
La spedizione delle merci fatturate.
- /
-
La riga di spedizione delle merci fatturate.
- Data di consegna
-
La data di consegna delle merci fatturate.
- Quantità consegnata
-
La quantità consegnata delle merci fatturate.
- Peso
-
Il peso delle merci o della spedizione fatturata.
- Unità
-
L'unità di peso.
- Termini di consegna
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipi di dimensione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Punto di cambio proprietà legale
-
Il punto di cambio della proprietà legale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Società Business Object
-
La società finanziaria del business object.
- Progetto
-
Il codice della commessa.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Nome Business Object
-
Il nome del business object.
- Numero ordine cliente
-
Il numero di ordine cliente.
- ID Business Object
-
L'ID del Business Object.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Riferimento Business Object
-
Il riferimento del business object.
- Impiegato fatturabile
-
Il codice dell'impiegato.
- GUID Business Object
-
Il codice interno generato del business object.
- Importo trattenuta
-
L'importo della trattenuta.
- Società Business Object
-
La società finanziaria del business object.
- Nome Business Object
-
Il nome del business object.
- ID Business Object
-
L'ID del Business Object.
- Riferimento Business Object
-
Il riferimento del business object.
- Componente costo ricavi
-
Il componente di costo dei ricavi generati.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Componente costo commessa
-
Il componente di costo collegato alla commessa.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- GUID Business Object
-
Il codice interno generato del business object.
- Importo riga netto
-
L'importo della riga espresso nella valuta della fattura.
- Importo imposta
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo imposta traslata
-
L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta della fattura.
- Sequenza fatturazione
-
Il numero di sequenza di fatturazione assegnato alla riga fatturabile della fattura proforma. Il valore predefinito. 1
NotaLe righe di fattura proforma fatturabili non possono essere associate ad autofatture ricevute. Per tali righe è pertanto possibile utilizzare solo il valore predefinito.
- Sequenza aggregazione
-
Le righe che condividono lo stesso numero di sequenza vengono stampate come riga singola sulla fattura.
- Tipo di ordine
-
Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile.
Valori consentiti
- Ordine di produzione
-
Ordini di produzione - Panoramica funzionale
- Non applicabile
-
Non utilizzato nel contesto corrente.
- Previsione
-
previsione
- Riserva CTP
-
CTP (Capable-to-Promise)
- Offerta di vendita
- Contratto di acquisto
-
contratto di acquisto
- Contratto di vendita
-
contratto di vendita
- Ordine di magazzino
-
ordine di magazzino
- Ordine di assistenza
- Ordine di acquisto PRP
- Ordine di magazzino PRP
- Ordine di acquisto
- Ordine di assemblaggio magazzino
-
Ordini di assemblaggio magazzino
- Trasferimento magazzino
-
trasferimento di magazzino
- Batch produzione
- Ordine di vendita
- Ordine di distribuzione pianificato
-
ordine di distribuzione pianificato
- Domanda componenti di assemblaggio
- Ordine di produzione (Manuale)
-
Ordini di produzione - Panoramica funzionale
- Ordine di acquisto (Manuale)
- Ordine di vendita (Manuale)
- Ordine di assistenza (Manuale)
- Trasferimento magazzino (Manuale)
-
trasferimento di magazzino
- Ordine di manutenzione postvendita
- Ordine di intervento di manutenzione
-
ordine di manutenzione
- Ordine manutenz. postvendita (Manuale)
- Ordine di produzione pianificato
-
ordine di produzione pianificato
- Richiesta di offerta
-
richiesta di offerta (RFQ)
- Previsione programma vendite
- Ordine intervento manutenzione (Manuale)
-
ordine di manutenzione
- Trasporto
- Scorte
- Scorte di sicurezza
-
scorte di sicurezza
- Ordine di assemblaggio (Manuale)
- Richiesta di acquisto
-
richiesta di acquisto
- Piano di produzione
-
pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione aziendale
- Ordine di acquisto pianificato
-
ordine di acquisto pianificato
- Piano di acquisto
-
piano di acquisto
- Ordine di inventario periodico
-
ordine di inventario periodico
- Ordine di rettifica
-
ordine di rettifica
- Ordine di rivalutazione
-
rivalutazione
- Programma produzione
-
programma produzione
- Kanban produzione
- Progetto
- Progetto (Manuale)
- Programma acquisti
- Trasferimento magazzino (Distribuzione)
-
ordine di trasferimento
- Ordine di commercio interaziendale
- Ordine di conto lavoro pianificato
- Programma conto lavoro
- Progetto PCS
- Ordine di modifica allocazione
-
ordine di modifica allocazione
- Programma vendite
- Ordine di modifica proprietà scorte
-
ordine di modifica proprietà scorte
- Fornitura prevista
- Fornitura confermata
- Previsione da cliente
- Previsione a fornitore
- Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)
- Avviso ordine di acquisto
-
avviso ordine di acquisto
- Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)
- Ordine di assemblaggio
- Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)
- Trasf. pegging costi pianificato
- Trasf. pegging costi
- Contratto progetto
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Assistenza - Attività pianificate
-
attività pianificate
- Scorte in quarantena
-
scorte in quarantena
- Testo intestazione
-
Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione.
- Testo intestazione aggiuntivo
-
Testo aggiuntivo associato all'intestazione.
- Testo riga
-
Testo associato alla riga fatturabile.
- Testo dettagli
-
Testo dettagli associato alla riga fatturabile.
- Testo articolo
-
Testo associato a un servizio.
- Testo soluzione
-
Testo associato a una soluzione.
- Testo piè di pagina
-
Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina.
- Campo aggiuntivo
-
campo di informazioni aggiuntive
- Tipo di riga fattura
-
Il tipo di riga fattura.
NotaViene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.
Valori consentiti
- Richiesta di incasso anticipato
- Materiale
- Non applicabile
- Manodopera
- Attrezzatura
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Trasporto
- Interesse
- Trasferimento semilavorati
- Rata
- Triangolare
- Trattenuta
- Costi aggiuntivi rate
- Pagamento a ricevimento merci
- Altro
- Ordine di magazzino
- Scadenzari
- Fatturazione retroattiva
- Nota di accredito
- Costo+Profitto
- Nota di addebito
- Ordine di trasporto
- Consegna diretta
- Righe ribasso
- Ordine PCS
- Spese
- Acquisto in triangolazione
- Estensione
- Consegna contratto
- Noleggio
- Tasso unitario
- Attività
- Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
- Avanzamento
- Premi e penali
- Fattura anticipata
- Richiesta di pagamento anticipato
- Vendite create manualmente
- Ordine di vendita
- Rata contrattuale
- Non fatturabile
- Tipo ordine di vendita
-
tipo ordine di vendita
- Campo aggiuntivo
-
campo di informazioni aggiuntive
- Paese destinatario imposta
- Codice imposta
- Paese dest. imposta BP
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.
- Reparto
-
Il reparto a cui è associata la riga di fattura.
- Rappresentante vendite
-
Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Settore di attività
-
Il settore di attività del Business Partner.
- Area
-
L'area del Business Partner.
- Nota di consegna
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
business partner 'Destinazione vendita'
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo 'Destinazione vendita'
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
business partner 'Destinazione spedizione'
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
- Progetto
- Deliverable
- Programma
- Numero rata
-
Il numero della rata.
- Numero trattenuta
-
Il numero di trattenuta.
- Data avanzamento
-
La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.
- Tipo di addebito
-
Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura.
Se la fattura riguarda elementi diversi da merci, sevizi o costi, selezionare Non applicabile.
- Importo in
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Base imponibile in
-
La base imponibile della fattura espressa nella valuta locale.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta locale.