Righe da stampare (cisli3110m100)

Informazioni sui campi

Numero fattura

La società finanziaria in cui è presente la fattura.

/

La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture. LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Se non specificati, i dati di fatturazione sono identificati nel package Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

/

Il numero di documento della fattura di vendita.

Sequenza di stampa

La sequenza in cui sono ordinate le fatture.

Sequenza aggregazione

Il numero di sequenza in base al quale vengono aggregate le righe. Le righe che condividono lo stesso numero di sequenza vengono stampate sulla fattura come riga singola.

Quantità ordinata

La quantità ordinata totale.

Unità ordine

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità ordinata.

Quantità consegnata

La quantità totale di articoli consegnati espressa nell'unità di misura scorte relativa agli articoli.

Unità

L'unità di misura in cui è espressa la quantità consegnata.

Termini di consegna

I termini di consegna

Punto di cambio proprietà legale

Il punto di cambio della proprietà legale.

Spedizione

La spedizione.

Riga spedizione

La riga di spedizione.

Numero deliverable

Il deliverable di contratto.

Numero scadenzario

Il programma di consegna.

Numero rata

Il numero della rata.

Numero trattenuta

Il numero di trattenuta.

Relaz. prodotto

Il tipo di relazione di prodotto dell'intervallo di elementi da collegare alla categoria di prodotti specificata.

Nota

• È necessario specificare l'elemento o l'intervallo di elementi che corrisponde al tipo di relazione di prodotto selezionata. Se ad esempio si seleziona il tipo di relazione di prodotto Gruppo articoli, è necessario selezionare un gruppo di articoli o un intervallo di gruppi di articoli.
• Questo campo è applicabile solo se per il calcolo dell'imposta si utilizza un Tax Provider esterno, ad esempio Vertex.

Peso

Il peso dell'articolo. Se è presente una nota di consegna, in questo campo viene indicato il peso del carico riportato sulla nota stessa. In caso contrario, viene tenuto in considerazione il peso della spedizione.

Progetto imposta

Il campo relativo al progetto dell'imposta.

Articolo

Il codice dell'articolo.

Impiegato fatturabile

Il codice dell'impiegato.

Attività

L'attività.

Conto contabile

Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito.

Tipo di assistenza

Il tipo di assistenza.

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo da cui vengono spedite le merci.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

Unità di peso

L'unità in cui viene misurato il peso.

Indirizzo accett. ordine

L'ubicazione in cui le merci vengono accettate.

Indirizzo origine ordine

L'indirizzo di origine dell'ordine.

Data ordine

La data e l'ora di creazione dell'ordine.

Data di consegna

La data di consegna.

Data avanzamento

La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.

Tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

Valuta

La valuta in cui viene generata la fattura.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso.

Data tasso

La data in cui i tassi di cambio validi sono stati applicati alla riga della fattura.

Tipo tasso cambio

Il tipo di tasso di cambio applicabile alla fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Società Business Object

La società correlata al componente della transazione.

Nome Business Object

Il business object.

ID Business Object

L'ID del Business Object.

Importo riga netto

L'importo netto specificato nella riga della fattura.

Riferimento Business Object

Il riferimento del componente della transazione.

GUID Business Object

Il codice interno generato del Business Object.

Rilevazione ricavi a rate (Vendite)

Se questa casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per il riconoscimento dei ricavi.

Quantità ordinata

La quantità ordinata specificata sulla fattura.

Codice causale

Il codice della causale.

Importo netto riga in valuta locale

L'importo totale della riga della fattura espresso nella valuta locale.

Base imponibile

L'importo imponibile totale della fattura, comprese le correzioni alla fattura.

Base imponibile in valuta locale

L'importo imponibile totale della fattura, comprese le correzioni alla fattura, espresso nella valuta locale.

Importo imposta

L'importo totale dell'imposta, comprese le correzioni alla fattura.

Importo imposta in valuta locale

L'importo totale dell'imposta espresso nella valuta locale.

Importo imposta traslata

L'importo dell'IVA traslata, compresa la correzione alla fattura.

Importo imposta traslata in valuta locale

L'imposta traslata espressa nella valuta locale.

Importo riga origine

L'importo della riga della fattura originaria (di origine).

Importo riga origine in valuta locale

L'importo della riga della fattura originaria (di origine) espresso nella valuta locale.

Imp. ric. pag. rit.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato.

Importo ricarico pag. rit. in VL

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

Importo sconto riga

L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile.

Importo sconto riga in valuta locale

L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile espresso nella valuta locale.

Importo sconto ordine

L'importo totale dello sconto applicabile per la riga dell'ordine.

Importo sconto ordine in valuta locale

L'importo totale dello sconto applicabile per la riga dell'ordine espresso nella valuta locale.

Valore effetti doganali

Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte.

Valore effetti doganali in valuta locale

Il valore totale (in valuta locale) di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte.

Importo trattenuta

L'importo della trattenuta.

Aggregato

Indica che la riga della fattura è aggregata.

Sequenza righe fattura

Il numero di sequenza della riga della fattura.

Società di origine

Il codice della società di origine.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo origine

Il tipo di documento a cui sono applicabili il tipo di transazione e la serie.

Valori consentiti

Interesse

Vendite create manualmente

Contratto

Progetto

Ordine di vendita

Ordine di commercio interaziendale

Ordine di magazzino (Obsoleto)

Ordini di acquisto (Obsoleto)

Ordine PCS (Obsoleto)

Ordine di assistenza

Ordine di manutenzione postvendita

Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)

Chiamata di assistenza

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Contratto di assistenza

Ordine di trasporto

Nota Dare/Avere

Ribasso

ID spedizione

Fattura di vendita ricevuta

Tutti i tipi di origine

Non applicabile

Numero ordine

Il numero del documento di origine.

Riga ordine

Il numero di riga del documento di origine.

Riferimento ordine

Il riferimento dell'ordine. Informazione aggiuntiva relativa all'ordine.

Riferimento tecnico

Il codice della commessa.

Sequenza fatturazione

Il numero di sequenza di fatturazione assegnato alla riga fatturabile.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile.

Valori consentiti

Ordine di produzione

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Non applicabile

Non utilizzato nel contesto corrente.

Previsione

previsione

Riserva CTP

CTP (Capable-to-Promise)

Offerta di vendita

offerte di vendita

Contratto di acquisto

contratto di acquisto

Contratto di vendita

contratto di vendita

Ordine di magazzino

ordine di magazzino

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Ordine di acquisto PRP

Ordine di magazzino PRP

Ordine di acquisto

ordine di acquisto

Ordine di assemblaggio magazzino

Ordini di assemblaggio magazzino

Trasferimento magazzino

trasferimento di magazzino

Batch produzione

Ordine di vendita

ordine di vendita

Ordine di distribuzione pianificato

ordine di distribuzione pianificato

Domanda componenti di assemblaggio

Ordine di produzione (Manuale)

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Ordine di acquisto (Manuale)

ordine di acquisto

Ordine di vendita (Manuale)

ordine di vendita

Ordine di assistenza (Manuale)

ordine di assistenza

Trasferimento magazzino (Manuale)

trasferimento di magazzino

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di intervento di manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine manutenz. postvendita (Manuale)

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di produzione pianificato

ordine di produzione pianificato

Richiesta di offerta

richiesta di offerta (RFQ)

Previsione programma vendite

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

ordine di manutenzione

Trasporto

ordine di trasporto

Scorte

Scorte di sicurezza

scorte di sicurezza

Ordine di assemblaggio (Manuale)

Richiesta di acquisto

richiesta di acquisto

Piano di produzione

pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione aziendale

Ordine di acquisto pianificato

ordine di acquisto pianificato

Piano di acquisto

piano di acquisto

Ordine di inventario periodico

ordine di inventario periodico

Ordine di rettifica

ordine di rettifica

Ordine di rivalutazione

rivalutazione

Programma produzione

programma produzione

Kanban produzione

Progetto

Progetto (Manuale)

Programma acquisti

programma acquisti

Trasferimento magazzino (Distribuzione)

ordine di trasferimento

Ordine di commercio interaziendale

Ordine di conto lavoro pianificato

Programma conto lavoro

Progetto PCS

Ordine di modifica allocazione

ordine di modifica allocazione

Programma vendite

programma vendite

Ordine di modifica proprietà scorte

ordine di modifica proprietà scorte

Fornitura prevista

Fornitura confermata

Previsione da cliente

Previsione a fornitore

Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)

Avviso ordine di acquisto

avviso ordine di acquisto

Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)

Ordine di assemblaggio

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)

Trasf. pegging costi pianificato

Trasf. pegging costi

Contratto progetto

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Assistenza - Attività pianificate

attività pianificate

Scorte in quarantena

scorte in quarantena

Tipo di riga fattura

Il tipo di fattura.

Valori consentiti

Richiesta di incasso anticipato

Materiale

Non applicabile

Manodopera

Attrezzatura

Attrezzaggio

Viaggio

Conto lavoro

Helpdesk

Trasporto

Interesse

Trasferimento semilavorati

Rata

Triangolare

Trattenuta

Costi aggiuntivi rate

Pagamento a ricevimento merci

Altro

Ordine di magazzino

Scadenzari

Fatturazione retroattiva

Nota di accredito

Costo+Profitto

Nota di addebito

Ordine di trasporto

Consegna diretta

Righe ribasso

Ordine PCS

Spese

Acquisto in triangolazione

Estensione

Consegna contratto

Noleggio

Tasso unitario

Attività

Richiesta di pagamento ad avanz. lavori

Avanzamento

Premi e penali

Fattura anticipata

Richiesta di pagamento anticipato

Vendite create manualmente

Ordine di vendita

Rata contrattuale

Non fatturabile

Tipo ordine di vendita

Il tipo di ordine di vendita.

Scenario di commercio interaziendale

Lo scenario di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Consegna materiale esterna - Vendite

La proprietà delle merci passa da un'entità finanziaria interna a un Business Partner esterno (o società affiliata esterna) in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che effettuerà la fatturazione al cliente esterno.

Esempio

L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. Il magazzino W1 invia una fattura interna all'ufficio vendite S1 per coprire i costi delle merci e della consegna.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita
• Divisione profitto (lordo)
• Divisione profitto (netto)

Consegna materiale esterna - Acquisti

La proprietà delle merci passa da un fornitore esterno (che può essere una società affiliata) a un'entità finanziaria interna in base a un ordine di un'altra entità finanziaria interna che verrà fatturata dal fornitore esterno.

Esempio

Un'organizzazione multinazionale dispone di un ufficio acquisti centrale che acquista materiali per impianti di produzione dislocati in diversi Paesi. L'ufficio acquista i materiali da fornitori esterni. Gli impianti di produzione sono organizzati come entità finanziarie distinte. L'ufficio acquisti addebita i costi internamente agli impianti di produzione.

Per addebitare i costi agli impianti, l'ufficio centrale invia ad essi ordini di commercio interaziendale. Gli addebiti possono basarsi su varie regole di determinazione dei prezzi, ad esempio il prezzo di acquisto pagato al fornitore esterno.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di acquisto (lordo)
• Prezzo ordine di acquisto (netto)

Questo scenario è applicabile se i package Gestione ordini e Assistenza sono implementati.

Consegna progetto (PCS)

Fatturazione tra un ufficio di calcolo e un magazzino o altri reparti.

Origine prezzo supportata: Costo+Profitto

Trasferimento semilavorati

In caso di trasferimento di semilavorati, i semilavorati sono trasferiti da un centro di lavoro a un altro centro di lavoro. Ciascun centro di lavoro è definito come entità. Ciascuna entità appartiene a un'entità finanziaria interna differente. Il centro di lavoro di origine della spedizione emette la fattura al centro di lavoro di destinazione poiché la proprietà passa direttamente da un'entità finanziaria interna all'altra. Origine di prezzo supportata: Costo+Profitto (senza aumento).

Consegna materiale esterna - Diretta

La proprietà delle merci passa da un'entità legale esterna a un Business Partner esterno in base a due ordini, per esempio un ordine di vendita e uno di acquisto, provenienti da entità legali interne diverse.

Esempio

Per soddisfare un ordine di vendita per un cliente esterno, l'ufficio vendite A indica all'ufficio acquisti A1 di acquistare le merci da un fornitore esterno. Il fornitore consegna le merci direttamente al cliente esterno. L'ufficio vendite A emette la fattura al cliente esterno. Il fornitore esterno emette la fattura all'ufficio acquisti A1. Per coprire i costi affrontati, l'ufficio acquisti A1 invia una fattura interna all'ufficio vendite A.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita
• Prezzo ordine di acquisto (lordo)
• Prezzo ordine di acquisto (netto)
• Divisione profitto (lordo)
• Divisione profitto (netto)

Consegna materiale interna

Le merci e la relativa proprietà vengono trasferite da un'entità finanziaria interna a un'altra. Per esempio, un trasferimento di magazzino in cui le merci vengono trasferite da un magazzino a un altro. Entrambi i magazzini sono definiti come entità. In questo scenario, l'entità che effettua la spedizione sostiene i costi per conto di quella che la riceve oppure le emette la fattura.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Nota

È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni. In questo caso, le origini prezzo supportate sono le seguenti:

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Trasporto

I costi di trasporto sono fatturati da un ufficio di spedizione a un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto.

Se viene creato un ordine di trasporto per un ordine, ad esempio un ordine di vendita, di trasferimento o di acquisto, l'ufficio di spedizione paga i costi di trasporto. Se specificato, l'ufficio di spedizione invia una fattura interna all'ufficio vendite, al magazzino o all'ufficio acquisti per conto del quale sono stati sostenuti i costi di trasporto per coprire i costi di trasporto. L'ufficio di spedizione e gli altri reparti sono definiti come entità.

In questo scenario, un ufficio di spedizione è l'entità che vende e un magazzino, un ufficio vendite o un altro reparto è l'entità che acquista nell'ordine di commercio interaziendale.

Vedere Scenario di commercio interaziendale Trasporto - processo e impostazione e Fatturazione del trasporto interna ed esterna.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Conto lavoro per riparazione in officina

Le operazioni o le attività vengono eseguite da un'entità finanziaria per conto di un'altra e a tali operazioni o attività sono associati dei costi, ad esempio per il materiale o la manodopera.

Esempio

Un ordine di lavoro per la riparazione di un articolo, collegato a un ordine di manutenzione postvendita di un'altra entità finanziaria.

Origini prezzo supportate:

• Tempo e materiale
• Prezzo commerciale

Prestaz. servizi interni

In questo scenario, un'entità finanziaria all'interno del package Assistenza esegue attività per conto di un'altra entità finanziaria nel package Progetti e commesse. L'entità di Assistenza emette all'entità di Progetti e commesse una fattura per i costi sostenuti, ad esempio per il noleggio di attrezzatura, la manodopera, i materiali o il tempo di viaggio.

Esempio

Viene creata un'attività di ordine di assistenza per il noleggio dell'attrezzatura necessaria per un progetto di un'altra entità finanziaria. L'ufficio che fornisce l'attrezzatura per l'attività dell'ordine di assistenza emette una fattura all'ufficio di gestione progetti per il noleggio dell'attrezzatura che quest'ultimo utilizzerà per realizzare un progetto destinato a un cliente.

Origini prezzo supportate:

• Tempo e materiale
• Prezzo commerciale

Spese

Lo scenario di commercio interaziendaleSpese viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che ha effettuato le spese al reparto per conto del quale le spese vengono effettuate.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Manodopera

Lo scenario di commercio interaziendaleManodopera viene utilizzato per determinare l'importo addebitato internamente dal reparto dell'impiegato che registra le ore al reparto per conto del quale le ore vengono registrate.

È inoltre utilizzato come sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Altro

Sottoscenario Tempo e materiale di Conto lavoro per riparazione in officina e Prestaz. servizi interni.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo zero

Conto lavoro

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Conto lavoro
• Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Conto lavoro
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Conto lavoro

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Attrezzaggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Attrezzaggio
• Righe degli ordini di intervento di manutenzione relative al tipo di costo Attrezzaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Attrezzaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Tempo viaggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio equivalente a Tempo di viaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Viaggio - Altro

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Viaggio con tempo delle specifiche di viaggio diverso da Tempo di viaggio

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Helpdesk

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo di commercio interaziendale per i seguenti oggetti:

• Righe degli ordini di assistenza relative al tipo di costo Helpdesk
• Righe degli ordini di manutenzione postvendita relative al tipo di costo Helpdesk
• Righe di reclamo relative al tipo di costo Helpdesk
• Chiamate di assistenza

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale
• Prezzo zero

Noleggio

Questo sottoscenario viene utilizzato per determinare l'importo del commercio interaziendale addebitato internamente dal reparto che ha sostenuto i costi per il noleggio al reparto per conto del quale sono stati sostenuti tali costi. In questo scenario viene in genere specificato il periodo di noleggio dell'attrezzatura.

Origini prezzo supportate

• Costo+Profitto
• Prezzo commerciale

Nota

Questo valore viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) sono selezionate le caselle di controllo Assistenza (TS) ed Attrezzatura come assistenza.

Riga attività

Il numero di riga dell'attività.

Codice imposta

Il codice imposta.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

N. attestaz. esenzione fiscale

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Codice motivo esenzione fiscale

Il codice del motivo dell'esenzione fiscale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Paese dest. imposta BP

Il paese destinatario imposta del Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Transazione ABC

Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.

Reparto

Il reparto a cui è associata la riga fatturabile.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Reparto finanziario origine

Il reparto finanziario a cui è collegata la fattura.

Rappresentante vendite

Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.

Fattura vendita man.

Il numero della fattura di vendita generata manualmente.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Area

L'area del Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Nota di consegna

La nota di consegna.

BP 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione spedizione'.

Stato Business Partner

La descrizione o il nome del codice.

Indirizzo 'Destinazione vendita'

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Descrizione città

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione'.

Stato Business Partner

La Business Partner Status.

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non specificato

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

Progetto

Il codice del progetto.

Tipo di addebito

Il tipo di consegna coperto dalla riga fatturabile.

Valori consentiti

Merci (Obsoleto)

Merci

Non applicabile

Costi (Obsoleto)

Assistenza

Non applicabile (Obsoleto)

Costi

Servizi (Obsoleto)

Data ric. pag. rit.

La data del ricarico per pagamento ritardato applicabile alla fattura.

Primo sconto fattura

L'importo dello sconto applicabile per la prima fattura.

Primo sconto fattura in valuta locale

L'importo dello sconto, espresso in valuta locale, applicabile per la prima fattura.

Data primo sconto fattura

La data di sconto della prima fattura.

Secondo sconto fattura

L'importo dello sconto applicabile per la seconda fattura.

Secondo sconto fattura in valuta locale

L'importo dello sconto, espresso in valuta locale, applicabile per la seconda fattura.

Data secondo sconto fattura

La data di sconto della seconda fattura.

Terzo sconto fattura

L'importo dello sconto applicato alla terza fattura.

Terzo sconto fattura in valuta locale

L'importo dello sconto, espresso in valuta locale, utilizzato per la terza fattura.

Data terzo sconto fattura

La data di sconto della terza fattura.

Prezzo

Il prezzo ordine dell'articolo.

Unità di prezzo

L'unità utilizzata per il prezzo ordine.

Primo riferimento

Testo utilizzato per identificare la riga fatturabile.

Secondo riferimento

Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la riga fatturabile.

Descrizione intestazione

Una descrizione della fattura a livello di intestazione.

Descrizione riga

Una descrizione della riga fattura.