Righe fattura (cisli3110m000)

Il tipo di transazione della fattura di vendita.

Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo.

La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture.

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita.

LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati nel package Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

Il numero di documento della fattura di vendita.

La data e l'ora di creazione della fattura.

Nota

Se lo stato della riga è impostato su Pronto per la stampa, è possibile cambiare la data della fattura con la data corrente o con un'altra data trascorsa, a seconda delle esigenze.
Se sono disponibili dati di determinazione dei prezzi relativi al materiale, non è possibile modificare la data della fattura.

In sospeso
Non applicabile
Annullato
Confermato
Pronto per inoltro
In attesa di approvazione
Pronto per la stampa
Inviato a sistema esterno
Rifiutato da sistema esterno
Approvato da sistema esterno
Stampato
Registrato

Il numero della riga fattura.

La società di origine.

Il tipo di documento di origine.

Il numero del documento di origine.

Il numero della riga dati.

La società di origine.

Ordine

Articolo

articolo

Descrizione

La descrizione dell'articolo.

Descrizione riga

Una descrizione della riga fattura.

Lotto

lot

N. di serie

numero di serie

Primo riferimento

Testo utilizzato per identificare la fattura.

Secondo riferimento

Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la fattura.

Rilevazione ricavi temporizzata

Indica che viene utilizzata la funzionalità Rilevazione ricavi temporizzata quando è selezionato un metodo in Metodo rilevazione ricavi.

Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.
In questo campo viene inserito il valore specificato in Rilevazione ricavi temporizzata nella sessione Business Object rilevazione ricavi (cirrc0101m000).
Questa casella di controllo è applicabile solo se il campo Tipo origine è impostato su Ordine di vendita (incluso Programma vendite), Ordine di assistenza Ord. manut. postvendita e Contratto.

Scenario di commercio interaziendale

scenario di commercio interaziendale

Consegna

Magazzino: Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate.
Punto di consegna: punto di consegna
Spedizione: spedizione
Spedizione fornitore: Il numero di ASN del Business Partner 'Origine vendita', in caso di consegna diretta. Il produttore associa la fattura a questo numero di ASN.
Riga spedizione fornitore: Il numero di riga dell'ASN del fornitore. Il produttore associa la fattura a questo numero di ASN.
/: La riga di spedizione dell'autofattura.
Quantità consegnata: La quantità consegnata delle merci fatturate.
Peso: Il peso del carico riportato sulla nota di consegna. Il valore di questo campo viene impostato automaticamente soltanto se è presente una nota di consegna.
: L'unità in cui viene espresso il peso.
Termini di consegna: termini di consegna
Punto di cambio proprietà legale: punto di cambio proprietà legale

Dettagli Business Object

Nome Business Object: business object
ID Business Object: ID del Business Object
Riferimento Business Object: riferimento del Business Object
GUID Business Object: Il codice interno generato del Business Object.

Valuta fattura

Importo riga netto: L'importo della riga espresso nella valuta della fattura.
Base imponibile: L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta della fattura.
Imp. ric. pag. rit.: L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
Importo sconto riga: L'importo totale dello sconto relativo alla riga fattura.
Importo sconto ordine: L'importo totale dello sconto relativo all'ordine.
Valore effetti doganali: Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l’importo dell’imposta di importazione e di altre imposte.
Primo sconto fattura: L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la prima fattura.
Secondo sconto fattura: L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la seconda fattura.
Terzo sconto fattura: L'importo dello sconto, espresso nella valuta della fattura, utilizzato per la terza fattura.

Importo imposta traslata

L'importo dell'imposta traslata relativo all'imposta sulle vendite, espresso nella valuta della fattura.

Valuta locale

Importo in: L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
Base imponibile in: L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta locale.
Importo LPS in: L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale.
Riga importo sconto in: L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
Importo sconto ordine in: L'importo dello sconto totale dell'ordine espresso nella valuta locale.
Valore personalizzato in: Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l’importo dell’imposta di importazione e di altre imposte.
Primo importo sconto in: L’importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso in valuta locale.
Secondo importo sconto in: L'importo dello sconto, espresso in valuta locale, applicabile per la seconda fattura.
Terzo importo sconto in: L’importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso in valuta locale.

Date

Data ric. pag. rit.: La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.
Data primo sconto fattura: La data di sconto della prima fattura.
Data secondo sconto fattura: La data di sconto della seconda fattura.
Data terzo sconto fattura: La data di sconto della terza fattura.

Tasso di cambio

Tasso: Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.
Coefficiente del tasso: Il coefficiente del tasso di cambio.
Data tasso: Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.
Tipo tasso cambio: Il tipo di tasso di cambio applicabile alla fattura.

Codice imposta: codice imposta
Paese dest. imposta BP: Il paese destinatario imposta del Business Partner.
Reparto: Il reparto a cui è associata la riga di fattura.
Rappresentante vendite: Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.
Fattura vendita man.: Il numero della fattura di vendita generata manualmente.
Settore di attività: Il settore di attività del Business Partner.
Area: L'area del Business Partner.
Nota di consegna: nota di consegna
Business Partner 'Destinazione vendita': business partner 'Destinazione vendita'
Indirizzo 'Destinazione vendita': L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Business Partner 'Destinazione spedizione': business partner 'Destinazione spedizione'
Indirizzo 'Destinazione spedizione': L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Fattura originaria

Il tipo di transazione della fattura originaria utilizzata per calcolare gli interessi.

Il numero di documento della fattura originaria

Riga fattura originaria

Il numero di riga della fattura originaria.

Data di scadenza fattura originaria

La data di scadenza della fattura originaria.

Numero documento ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.

Numero riga ricevimento fattura

Il numero riga del ricevimento.

Data ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicata la data di ricevimento.

Importo ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura.

Riga programma

Se alla fattura è associato uno scadenzario pagamenti, in questo campo viene indicato il numero della riga di scadenzario per il quale è stata generata la fattura per interessi.

Nota

Se alla fattura non è associato alcuno scadenzario pagamenti, LN imposta questo campo su 100. Se non vengono generate altre fatture per interessi correlate alla fattura, LN crea un record con il totale delle fatture per interessi. Ai fini di tale record, LN imposta il numero della riga di scadenzario su zero.

Numero giorni per calcolo interessi

Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse.

Percentuale interessi

La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi.

Vendite manuali

Società operativa: società operativa
Importo lordo: importo lordo
Registra Intrastat: Se questa casella di controllo è selezionata, Vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.
Set informazioni statistiche aggiuntive: informazioni Intrastat aggiuntive
Vettore/LSP: vettore

Registrazione

Riferimento: riferimento
Codice contabilità generale: codice contabilità
Tipi di dimensione: tipo di dimensione
Dimensioni: dimensione

Contratto

Deliverable

deliverable di contratto

Programma

programma di consegna

Programma

Elemento

Attività

Estensione

Riga commessa

Il numero di riga della commessa.

Imp. parte retrib.

La percentuale dell'importo totale del contratto concordata con il terzista principale costituita dai costi di manodopera.

Nota

Il valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse .

Importo blocc.

L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa .

L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni:

importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenuta

L'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula:

importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contratto

L'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula:

importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccato

Nota

Questo campo è rilevante solo nei Paesi Bassi.

Ordine cliente

Il numero dell'ordine cliente associato alla riga di autofattura.

Numero di volte

Il numero di unità di tempo.

unità di tempo

Contatto 'Destinazione fattura'

Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Data assegnazione contratto

La data di assegnazione della riga contratto.

Contratto

Articolo

L'articolo da fatturare.

Codice articolo cliente

Il codice di articolo utilizzato dal cliente nella riga fatturabile.

Variante prodotto

variante del prodotto

Attività

mansione

Attrezzatura

Il codice dell'attrezzatura.

Conto lavoro

L'attività in conto lavoro coperta dalla riga di fattura.

Costi vari

I costi vari coperti dalla riga di fattura.

Spese generali

I costi generali coperti dalla riga di fattura.

Data avanzamento

La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.

Tipo di premio

Premio fisso: Un importo fisso ricevuto dal terzista.
Premio straordinario: Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per una consegna puntuale.
Premio incentivo: Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per un primo ordine.
Penale: Una percentuale da pagare al terzista, ad esempio in caso di consegna in ritardo o superamento dei costi.

Rata

Numero rata: rata
Numero di punti: Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata.
Percentuale: La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura.

Trattenuta

Numero trattenuta: Il numero di trattenuta.
Percentuale trattenuta: L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale.
Importo trattenuta: L'importo della trattenuta.

Ricavo

Codice ricavo: codice di ricavo
Numero sequenza ricavo: numero di sequenza

Vendite / Magazzino

Magazzino: Il magazzino da cui sono state spedite le merci.
Punto di consegna: punto di consegna
Vettore/LSP: vettore
Gestione kit: Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit.
Variante prodotto: variante del prodotto
Revisione: La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni.
Società fattura originaria: La società per cui è stata creata la riga di fattura.
Tipo di transazione fattura originaria: La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
Fattura originaria: Il numero della fattura originaria.

Riferimento

Codice articolo cliente: Il codice articolo utilizzato dal cliente.
Int. ordine cliente: Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
Riga ordine cliente: Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente.
Sequenza ordine cliente: Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente.
Documento di trasporto: documento di trasporto
Documento di trasporto esterno: Il numero di un documento di trasporto esterno.
Riferimento spedizione: riferimento spedizione

Rata

Anticipi applicabili

Se questa casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati.

Fatturazione rateale

Se questa casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate.

Rilevazione ricavi a rate (Vendite)

Se questa casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per la rilevazione dei ricavi.

Nota

Se questa opzione è selezionata, per le rate di tipo Normale e Garanzia si applica quanto segue:

Viene utilizzato il documento di integrazione Ordine di vendita/Analisi dei ricavi anziché i documenti Ordine di vendita/Rata normale e Ordine di vendita/Rata con garanzia saldata.
Quando vengono fatturate le righe di un ordine di vendita, non vengono create registrazioni di differenze valutarie per lo storno delle rate.

Riga rata originaria

La riga della rata originaria.

Autofatturazione

Correzione autofattura: Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicata una correzione all'importo dell'autofattura.
Codice relazioni autofattura associate: Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili.
Varianza importo fatturato: L’importo di correzione nel caso in cui l’autofattura superi o sia inferiore all’importo originario.
Varianza importo fatturato: L'importo della varianza espresso nella valuta locale.
: valuta locale

Fattore di conversione

Fattore di conversione unità di prezzo: Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.
Fattore di conversione unità di misura quantità: Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità ordine in unità di misura scorte.
Fattore di conversione unità di consegna: Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna.

Specifica sconto riga

Metodo di sconto: metodo di sconto
Percentuale sconto: percentuale sconto
Importo sconto: importo sconto

Assistenza

Indirizzo ubicazione

L'indirizzo dell'ubicazione in cui viene eseguito l'intervento di assistenza.

Attività

La mansione a cui fa riferimento la fattura.

Reclamo in garanzia

Se questa casella di controllo è selezionata, LN include il numero di reclamo nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza.

L'importo del costo del venduto relativo all'ordine di assistenza viene registrato nel package Contabilità .

Reclamo

Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza .

Attività di riferimento

attività di riferimento

Ciclo di operazioni principale

ciclo operazioni principale

Opzione ciclo di operazioni

opzione ciclo operazioni

Stampa su fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, il gruppo di installazioni viene stampato sulla fattura.

IVA in base a

Per le transazioni del package Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura.

Identificazione articolo

Art.: Se la fattura è relativa a un articolo con numero di serie, in questo campo viene indicato il codice articolo.
N. di serie: Se la fattura è relativa a un articolo con numero di serie, in questo campo viene indicato il numero di serie.
Gruppo di installazioni: Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura.
N. strumento: numero strumento

Costi

Costi: L'importo di costo.
Costi offerta: I costi sostenuti per l'offerta.
Importo costi previsti: L'importo costi previsti espresso nella valuta della fattura.

Nota
Questo campo consente di registrare i costi nel package Contabilità .
Importo costi previsti: L'importo costi previsti espresso in valuta locale.

Costi di viaggio

Tempo di viaggio

I costi basati sul tempo sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.

Nota

Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Fatture (cisli3105m000) il campo Tipo ordine ass. è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo è selezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Distanza viaggio

I costi basati sulla distanza sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.

Nota

Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Fatture (cisli3105m000) il campo Tipo ordine ass. è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo è selezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Contratto di assistenza

Data di inizio rata: La data di inizio del periodo rata.
Data di fine rata: La data e l'ora di fine della rata.
Percentuale sconto: percentuale sconto

Fattore di conversione

Fattore di conversione unità di prezzo: Il fattore utilizzato per la conversione dell'unità di prezzo.
Fattore di conversione unità di prezzo: Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità ordine in unità di misura scorte.

Trasporto

Riferimento ordine originario: riferimento

Nota di addebito/accredito

Tipo di documento: Il tipo di transazione della fattura originaria.
Paese destinatario imposta: paese destinatario imposta
Codice imposta: codice imposta
Paese destinatario imposta Business Partner: Il paese destinatario imposta del Business Partner.
Importo imposta: L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
: valuta fattura
Importo imposta in valuta locale: L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta locale.

Fattura originaria

Tipo di transazione fattura originaria: La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
Fattura originaria: Il numero di serie del numero documento della fattura originaria.
Numero scadenzario originario: Il numero di scadenzario originario.

Rimessa

Codice rimessa: codice motivo
N. di serie: Il numero di sequenza dell'avviso di rimessa.
Analista del credito: analista del credito

Importi

Importo base: L'importo dell'ordine di vendita su cui è basato il rimborso.
Importo fisso: Se il rimborso è costituito da un importo fisso, in questo campo è indicato tale importo.

Percentuale

Percentuale ribasso: La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita.
Percentuale di crescita: Se il rimborso include una percentuale di crescita, in questo campo è indicata tale percentuale.

Testo intestazione: Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione.
Testo intestazione aggiuntivo: Testo aggiuntivo associato all'intestazione.
Testo riga: Testo associato alla riga fattura.
Testo dettagli: Testo dettagli associato alla riga fattura.
Testo articolo
Testo soluzione: Testo associato a una soluzione.
Testo piè di pagina: Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina.

Segmenti: Le dimensioni utilizzate per la reportistica relativa ai segmenti.
Quantità ordinata: La quantità ordinata totale.
Unità consegna: L'unità in cui viene espressa la quantità.
Quantità ordinata: La quantità ordinata totale.
Peso: Il peso del carico riportato sulla nota di consegna. Il valore di questo campo viene impostato automaticamente soltanto se è presente una nota di consegna.
: L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. In caso contrario, l'unità utilizzata per il peso della spedizione.
N. riga fattura originaria: La riga della fattura originaria.
Società emittente avviso di rimessa: società responsabile dell'elaborazione delle rimesse

Il codice della commessa.

Il numero dell'ordine cliente associato alla riga di autofattura.

campo di informazioni aggiuntive

L'importo dell'imposta relativo alla riga della fattura, espresso nella valuta della fattura.

La somma relativa alla base imponibile espressa nella valuta di reportistica delle imposte.

Il codice della valuta.

La somma relativa all'importo dell'imposta calcolata nella valuta di reportistica delle imposte.

La somma relativa all'importo dell'imposta traslata calcolata nella valuta di reportistica delle imposte.

La somma relativa alla base imponibile del report calcolata nella valuta di reportistica delle imposte.

La somma relativa all'importo dell'imposta del report calcolata nella valuta di reportistica delle imposte.

Righe fattura (cisli3110m000)

Informazioni sui campi