Fatture di vendita ricevute (cisli2620m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dettagli di una fattura di vendita ricevuta.

Nota

È possibile modificare o completare i dati della fattura di vendita ricevuta soltanto se il campo Stato della fattura di vendita ricevuta è impostato su Creato o Errori di convalida.

La sessione Righe fattura di vendita ricevuta (cisli2125m100) viene visualizzata come sessione satellite.

Informazioni sui campi

Società finanz.
Il codice della società finanziaria in cui viene registrata la fattura.
Nome
Il nome della società.
ID vendita manuale
Il numero di sequenza della fattura di vendita ricevuta.
Stato della fattura di vendita ricevuta

Lo stato della fattura di vendita ricevuta.

Valori consentiti

Creato
Errori di convalida
Convalidato
Errori di fatturazione
Errori di registrazione
Registrato
Non applicabile
Dati comuni
Relazioni
BP 'Destinazione vendita'
Il codice del business partner 'Destinazione vendita' associato alla fattura di vendita ricevuta.
Nome
Il nome del Business Partner.
Business Partner 'Destinazione fattura'
Il codice del business partner 'Destinazione fattura' associato alla fattura di vendita ricevuta.
Nome
Il nome del Business Partner.
Business Partner 'Origine pagamento' originario
Il codice del business partner 'Origine pagamento' originario. Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il business partner 'Origine pagamento' collegato al business partner 'Destinazione fattura'.
Nome
Il nome del Business Partner.
Business Partner 'Origine pagamento'
Il codice del business partner 'Origine pagamento'.
Nome
Il nome del Business Partner.
Indirizzo 'Destinazione fattura'
Il codice dell'indirizzo a cui viene inviata la fattura.
Metodo di consegna fattura
Il metodo di consegna utilizzato per la fattura.
Area
L'area del Business Partner.
Dati fattura
Fattura vendita
Il tipo di transazione della fattura di vendita.
Nota

È possibile specificare questo valore soltanto se la fattura viene creata in un'applicazione esterna.

Numero fattura
Il numero di documento della fattura.
Nota

È possibile specificare questo valore soltanto se la fattura viene creata in un'applicazione esterna.

Fattura esterna
Il numero di fattura esterna associato alla fattura di vendita ricevuta.
Data di scadenza
La data di scadenza della fattura.
Collega a fatture mensili (MBI)
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura viene inclusa nell'elaborazione delle fatture mensili.
Nota

Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è selezionata la casella di controllo Invia MBI.

Tipo di dati

Il tipo di dati applicabile alla fattura di vendita ricevuta.

Valori consentiti

Dati intestazione
Dati riga
Dati imposta
Non applicabile
Banca Business Partner
Il codice della relazione bancaria associata al Business Partner della fattura di vendita ricevuta.
Società operativa
Il codice della società operativa associata all'evento per il quale viene creata la fattura di vendita ricevuta.
Reparto
Il codice del reparto associato alla fattura di vendita ricevuta. Il reparto può essere utilizzato come elemento di mappatura per la transazione di integrazione.
Data inserimento intestazione
La data e l'ora di creazione dell'intestazione della fattura di vendita ricevuta.
Riferimento
Riferimento
Il testo di riferimento utilizzato per identificare la fattura.
Primo riferimento
Il testo del primo riferimento utilizzato per identificare la fattura.
Secondo riferimento
Il testo del secondo riferimento utilizzato per identificare la fattura.
Rappresentante vendite
Il codice del rappresentante vendite associato alla fattura di vendita ricevuta.
Nome
Il nome dell'utente a cui è assegnata la fattura di vendita ricevuta.
Valuta transazione
Importo netto
L'importo netto della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta della fattura.
Valuta fattura
Il codice della valuta della fattura in cui viene espresso l'importo netto della fattura di vendita ricevuta.
Importo imposta
L'importo dell'imposta relativo alla fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta della fattura.
Ricarico pagamento ritardato
L'importo del ricarico per pagamento ritardato applicabile alla fattura di vendita ricevuta. Questo importo viene espresso nella valuta della fattura.
Importo fattura
L'importo totale della fattura di vendita ricevuta, incluso l'importo dell'imposta, espresso nella valuta della fattura.
Valuta imposta
Importo netto
La base imponibile netta della fattura di vendita ricevuta espressa nella valuta dell'imposta.
Valuta imposta
Il codice della valuta dell'imposta in cui viene espressa la base imponibile della fattura di vendita ricevuta.
Importo imposta
L'importo totale dell'imposta espresso nella valuta dell'imposta.
Periodi
Periodo finanziario
L'anno finanziario in cui viene creata la fattura di vendita ricevuta.
Periodo finanziario
Il periodo dell'anno finanziario in cui viene creata la fattura di vendita ricevuta.
Periodo di reportistica
L'anno di reportistica in cui viene creata la fattura di vendita ricevuta.
Periodo di reportistica
Il periodo dell'anno di reportistica in cui viene creata la fattura di vendita ricevuta.
Per. imp.
L'anno d'imposta in cui viene creata la fattura di vendita ricevuta.
Per. imp.
Il periodo dell'anno d'imposta in cui viene creata la fattura di vendita ricevuta.
Dati imposta
Dati propria partita IVA
Paese destinatario imposta
Il codice del paese destinatario imposta associato alla fattura di vendita ricevuta.
Codice imposta
Il codice imposta applicabile alle transazioni associate alla fattura di vendita ricevuta.
Livello di calcolo imposta

Il livello a cui viene calcolata l'imposta per la fattura di vendita ricevuta.

Valori consentiti

Intestazione fattura
Riga transazione
Dati imposte Business Partner
Paese destinatario imposta Business Partner
Il paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura di vendita ricevuta.
Importi
Imponibile
La base imponibile della fattura di vendita ricevuta espressa nella valuta della fattura.
Tasso
Il tasso di cambio utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.
Coefficiente del tasso
Il coefficiente del tasso utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.
Tasso
Il tasso utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.
Tipo tasso di cambio
Il tipo di tasso di cambio applicabile alla fattura di vendita ricevuta.
Data tasso
La data utilizzata per determinare il tasso di cambio per la conversione valutaria.
Determinatore tasso

Il determinatore del tasso applicabile alla fattura di vendita ricevuta.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Imponibile in valuta imposta
La base imponibile della fattura di vendita ricevuta espressa nella valuta dell'imposta.
Tasso in valuta imposta
Il tasso utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della fattura.
Rate
Il tasso di conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nella fattura di vendita ricevuta.
Tipo tasso valuta imposta
Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della fattura.
Spedizione
Indirizzo 'Destinazione spedizione'
L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione' al quale vengono consegnate le merci.
Indirizzo 'Origine spedizione'
L'indirizzo dell'organizzazione o dell'ubicazione 'Origine spedizione' da cui vengono consegnate le merci.
Vettore/LSP
Il codice del vettore utilizzato per il trasporto delle merci.
Termini di consegna
Il codice dei termini di consegna applicabili alla fattura di vendita ricevuta.
Punto cambio propr. leg.
Il punto di cambio della proprietà legale in corrispondenza del quale la proprietà delle merci viene trasferita.
Dati finanziari
Tipo di vendita
Il tipo di vendita della fattura di vendita ricevuta.
Dimensioni
Conto di controllo
Il codice del conto di controllo utilizzato per il business partner 'Destinazione fattura'. Al momento della registrazione della fattura, viene creato un inserimento a debito per il conto di controllo.
Dimensioni
Il codice della dimensione collegata al conto di controllo.
Pagamento
Metodo
Il codice del metodo di pagamento applicabile alla fattura di vendita ricevuta.
Termini di pagamento
Il codice dei termini di pagamento applicabili alla fattura di vendita ricevuta.
Ricarico per pagamento ritardato
Il codice del ricarico per pagamento ritardato applicabile alla fattura di vendita ricevuta.
Sconto
Primo sconto
La data del primo sconto applicabile alla fattura di vendita ricevuta.
Importo primo sconto in valuta fattura (VF)
L'importo del primo sconto della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta della fattura.
Secondo sconto
La data del secondo sconto applicabile alla fattura di vendita ricevuta.
Importo secondo sconto in valuta fattura (VF)
L'importo del secondo sconto della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta della fattura.
Terzo sconto
La data del terzo sconto applicabile alla fattura di vendita ricevuta.
Importo terzo sconto in valuta fattura (VF)
L'importo del terzo sconto della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta della fattura.
Dettagli del problema
Codice problema
Il codice del problema associato alla fattura di vendita ricevuta.
Riferimento problema
La persona o il reparto responsabile della gestione del problema.
Data problema
La data e l'ora in cui la fattura di vendita ricevuta viene registrata come fattura con un codice problema.
Testi
Testo intestazione
Indica se è presente un testo relativo alla fattura di vendita ricevuta.
Testo aggiuntivo
Indica se è presente un testo aggiuntivo relativo alla fattura di vendita ricevuta.