Fattura di vendita manuale (cisli2620m000)
Utilizzare questa sessione per creare o gestire le fatture di vendita manuali. È possibile creare una fattura di vendita manuale per una transazione a cui non è correlato alcun ordine di vendita o di altro tipo, ad esempio la dismissione di un cespite.
Schede
Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni:
Righe
Fa riferimento alla sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000). In questa scheda è possibile creare e gestire le righe delle fatture di vendita manuali. Per visualizzare i dettagli delle righe delle fatture di vendita manuali, fare clic sul pulsante Vai ai dettagli della riga.
Informazioni sui campi
- Società finanz.
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La società finanziaria in cui viene registrata la fattura.
- ID vendita manuale
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La descrizione o il nome del codice.
- ID vendita manuale
-
Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale.
- Dati comuni
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- Relazioni
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- BP 'Destinazione vendita'
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Il business partner 'Destinazione vendita' associato alla fattura di vendita manuale.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla fattura di vendita manuale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner 'Origine pagamento' originario
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Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner 'Origine pagamento'
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Il business partner 'Origine pagamento' collegato al business partner 'Destinazione fattura' della fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo 'Destinazione fattura'
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L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di consegna fattura
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Il metodo di consegna della fattura utilizzato per il Business Partner.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Area
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L'area a cui appartiene il Business Partner.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Società operativa
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La società operativa associata all'evento per cui viene creata la fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Reparto
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Il reparto a cui è associata la fattura di vendita manuale. Il reparto può essere utilizzato come elemento di mappatura per la transazione di integrazione.
NotaIl reparto può essere utilizzato come elemento di mappatura per la transazione di integrazione.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data inserimento intestazione
-
La data e l'ora di creazione dell'intestazione fattura di vendita manuale.
- Riferimento
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- Primo riferimento
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Un testo che consente di identificare la fattura.
- Secondo riferimento
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Un secondo testo che consente di identificare la fattura.
- Rappresentante vendite
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Il rappresentante vendite responsabile della fattura.
- Nome
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La descrizione o il nome del codice.
- Spedizione
-
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
-
L'indirizzo a cui vengono consegnate le merci.
- Nome
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo 'Origine spedizione'
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L'indirizzo dell'organizzazione o dell'ubicazione 'Origine spedizione' da cui vengono consegnate le merci.
- Vettore/LSP
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Il vettore che deve effettuare il trasporto delle merci.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Termini di consegna
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Gli accordi stipulati con il Business Partner in merito alla modalità di consegna delle merci. Le informazioni pertinenti vengono stampate sui diversi documenti dell'ordine.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Punto cambio propr. leg.
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Il punto in corrispondenza del quale viene effettuato il passaggio della proprietà legale. In questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Dati finanziari
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- Tipo di vendita
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Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto appropriato del modulo Contabilità clienti. Per registrare una fattura di vendita, LN recupera il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.
NotaPer ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando vengono registrate le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Valuta
-
- Valuta
-
La valuta nella quale viene espressa la fattura di vendita manuale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo tasso di cambio
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Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Determinatore tasso
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Il determinatore del tasso applicato alla fattura.
- Tasso/Coefficiente del tasso
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Il tasso di cambio utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.
- Coefficiente del tasso
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Il coefficiente del tasso utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.
- Tasso/Coefficiente del tasso
-
Il tasso utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.
- Dimensioni
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- Conto di controllo
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Il conto di controllo utilizzato per il Business Partner 'Destinazione fattura'.
Quando si registra la fattura, LN crea un inserimento a debito nel conto di controllo.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Dimensioni
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Le dimensioni collegate al conto di controllo.
- Pagamento
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- Metodo
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Il metodo di pagamento utilizzato per la fattura.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Termini di pagamento
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I termini di pagamento utilizzati per la fattura.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Ricarico pagamento ritardato
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Testo intestazione
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Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dei dati di fatturazione.
Per creare un testo per l'intestazione, scegliere il pulsante . È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato.
- Testo aggiuntivo
- Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo aggiuntivo relativo alla riga della fattura di vendita manuale.