Righe fattura di vendita ricevuta (cisli2125m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi alle righe delle fatture di vendita ricevute.

Nota

È possibile accedere a questa sessione soltanto dalla scheda Righe della sessione Fatture di vendita ricevute (cisli2620m100).

Informazioni sui campi

Vendite create manualmente
Società finanziaria
Il codice della società finanziaria in cui viene registrata la fattura di vendita ricevuta.
ID vendita manuale
Il numero di sequenza della fattura di vendita ricevuta.
Riga
Il numero di riga della fattura di vendita ricevuta.
Descrizione
La descrizione della fattura di vendita ricevuta.
Data cessazione
La data di cessazione del processo di combinazione della fattura.
Fatturazione mensile
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura di vendita ricevuta viene inclusa nell'elaborazione delle fatture mensili.
Nota

Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è selezionata la casella di controllo Invia MBI.

Dati fattura
Stato fattura

Lo stato della fattura di vendita associata alla fattura di vendita ricevuta.

Valori consentiti

In sospeso
Non applicabile
Annullato
Confermato
Pronto per inoltro
In attesa di approvazione
Pronto per la stampa
Inviato a sistema esterno
Rifiutato da sistema esterno
Approvato da sistema esterno
Stampato
Registrato
Numero documento fattura di vendita
Il tipo di transazione della fattura di vendita associata alla fattura di vendita ricevuta.
Numero fattura
Il numero di documento della fattura di vendita associata alla fattura di vendita ricevuta.
Riga fattura
Il numero di sequenza della riga della fattura di vendita.
Data fattura
La data e l'ora di creazione della fattura di vendita.
Scenario fatturazione

Lo scenario di fatturazione collegato al tipo di origine. I tipi di origine vengono definiti nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Valori consentiti

Tutti gli scenari
Questo è il valore predefinito quando viene creata una nuova riga di fattura di vendita manuale.
Compensazione interaziendale
Autofatturazione
Cancella autofattura
Fattura - Surplus pari a zero
Sostituzione nota di accredito
Riga fattura - Avere
Richiesta pagamento anticipato
Fattura solo IVA - Richiesta
Fattura solo IVA - Non richiesta
Imposta su fattura separata
Sostituzione fattura fiscale
Correzione imposta
Questo è il valore predefinito quando l'importo netto della riga di fattura di vendita manuale è pari a zero e l'importo dell'imposta è maggiore di zero.
Ordine di vendita immediato
Non applicabile
Questo è il valore predefinito utilizzato per la compatibilità con le versioni precedenti. Non è possibile selezionare manualmente questo valore durante la creazione o l'aggiornamento di una riga di fattura di vendita manuale.
Riga
Articolo
Tipo di addebito

Il tipo di consegna coperto dalla riga di fattura.

Valori consentiti

Merci (Obsoleto)
Merci
Non applicabile
Costi (Obsoleto)
Assistenza
Non applicabile (Obsoleto)
Costi
Servizi (Obsoleto)
Registra Intrastat
Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga della fattura di vendita ricevuta vengono registrati i dati Intrastat.
Informazioni Intrastat aggiuntive
Le informazioni Intrastat aggiuntive.
Articolo
Il codice dell'articolo associato alla fattura di vendita ricevuta.
Descrizione
La descrizione dell'articolo.
Nota consegna
La nota di consegna associata agli articoli della riga della fattura di vendita ricevuta.
Quantità
La quantità di articoli specificata nella riga della fattura di vendita ricevuta.
Unità
Il codice dell'unità in cui viene espressa la quantità di articoli.
Prezzo
Il prezzo degli articoli per unità.
Valuta
Il codice della valuta della fattura in cui viene espresso il prezzo degli articoli.
Dati propria partita IVA
Classificazione imposte
La classificazione d'imposta della riga della fattura di vendita ricevuta.
Esenzione
Se questa casella di controllo è selezionata, la transazione logistica correlata alla riga della fattura di vendita ricevuta è esente da imposte.
Paese destinatario imposta
Il codice del paese destinatario imposta associato alla riga della fattura di vendita ricevuta.
Codice imposta
Il codice imposta applicabile alla riga della fattura di vendita ricevuta.
Numero identificativo personale
Il numero identificativo personale della società.
Ragione sociale personale
Il nome collegato all'ID di registrazione personale che è possibile utilizzare nei report aventi valore legale.
Attestazione esenzione
Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale associata alla riga della fattura di vendita ricevuta.
Motivo esenzione
Il codice del motivo dell'esenzione fiscale.
Importi
Importo netto
L'importo netto della riga della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta della fattura.
Importo imposta
L'importo dell'imposta relativo alla riga della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta della fattura.
Importo lordo
L'importo lordo della riga della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta della fattura.
Importo in valuta locale
L'importo totale della riga della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta locale.
Valuta locale
Il codice della valuta locale in cui viene espresso l'importo totale della riga della fattura di vendita ricevuta.
Importo lordo in VL
L'importo lordo della riga della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta locale.
Importo ricarico pag. rit.
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
Importo ricarico pag. rit. in VL
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
Valore eff. doganali
Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione su cui viene calcolato l'importo dell'imposta di importazione e di altre imposte espresso nella valuta della fattura.
Valuta doganale
Il codice della valuta in cui viene espresso il valore agli effetti doganali.
Base imponibile
La base imponibile totale relativa alla riga della fattura di vendita ricevuta espressa nella valuta della fattura.
Base imponibile in valuta locale
La base imponibile totale relativa alla riga della fattura di vendita ricevuta espressa nella valuta locale.
Importo imposta in valuta locale
L'importo dell'imposta relativo alla riga della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta locale.
Importo netto in valuta imposta
L'importo netto della riga della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta dell'imposta.
Valuta imposta
Il codice della valuta dell'imposta in cui è espresso l'importo netto della riga della fattura.
Importo imposta in valuta imposta
L'importo totale dell'imposta relativo alla riga della fattura di vendita ricevuta espresso nella valuta dell'imposta.
Imponibile in valuta imposta
La base imponibile totale relativa alla riga della fattura di vendita ricevuta espressa nella valuta dell'imposta.
Dati fiscali Business Partner
Paese destinatario imposta Business Partner
Il codice del paese destinatario imposta associato al business partner della fattura di vendita ricevuta.
Regione/Provincia dest. imposta BP
La regione o la provincia associata al paese destinatario imposta del Business Partner.
Numero identificativo Business Partner
Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner associato alla fattura di vendita ricevuta.
Business Partner - Ragione sociale
Il codice della ragione sociale collegata all'ID di registrazione del Business Partner che è possibile includere nei report aventi valore legale.
Valuta
Determinatore tasso

Il determinatore del tasso utilizzato per la riga della fattura di vendita ricevuta.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tipo tasso cambio
Il codice del tipo di tasso di cambio utilizzato per la riga della fattura di vendita ricevuta.
Data tasso
La data e l'ora in cui vengono applicati i tassi di cambio validi alla riga della fattura di vendita ricevuta.
Tasso/Coefficiente del tasso
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.
/
Il coefficiente del tasso utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.
Rate
Il tasso utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.
Conto contabile
Dismissione cespite
Dismissione cespite
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura di vendita ricevuta è correlata alla dismissione di un cespite.
Numero cespite
Il numero di cespite utilizzato se la riga della fattura di vendita ricevuta si riferisce alla dismissione di un cespite.
Estensione cespite
L'estensione del cespite associata al numero di cespite.
Riferimento cespite
Il riferimento di cespite associato alla fattura di vendita ricevuta.
Conto ricavi
Codice contabilità
Il codice contabilità utilizzato per indicare il conto impostato per la registrazione a credito. Per le fatture non correlate ai cespiti, è necessario selezionare la casella di controllo Utilizza codice contab. nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Conto contabile
Il codice del conto contabile utilizzato per la registrazione a credito.
Nota
  • Per impostazione predefinita, viene visualizzato il conto contabile specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
  • Se la casella di controllo Dismissione cespite è deselezionata, viene visualizzato il conto contabile relativo alle fatture di vendita ricevute, che deve essere un conto di integrazione.
  • Se la casella di controllo Dismissione cespite è selezionata, viene visualizzato il conto contabile relativo alle fatture correlate ai cespiti. Il conto contabile non deve essere un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti deve essere impostato su Dismissione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Dimensioni
Il codice delle dimensioni associate al conto contabile in cui deve essere registrata la riga della fattura di vendita ricevuta.
Testi
Testo dettagli
Testo dettagli
Il testo relativo alla riga della fattura di vendita ricevuta.