Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, creare o gestire le righe fattura di vendita manuale.
Se il paese destinatario imposta della riga di fattura è Messico e la casella di controllo Messico è selezionata per la società finanziaria nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), è possibile accedere alla sessione Mexican Invoice Details (lpmex1120m000) nella scheda Righe scegliendo l'opzione dal menu .
Le righe di fattura di vendita manuale con stato In sospeso possono essere confermate o rimosse.
Informazioni sui campi
- Società finanz.
-
La società finanziaria in cui verrà registrata la fattura.
- ID vendita manuale
-
Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale.
- Riga
-
Il numero della riga fattura di vendita manuale generato.
- Articolo
-
Il codice articolo.
- Quantità
-
La quantità di merci coperta dalla riga fattura.
- Unità
-
L'unità in cui viene espressa la quantità.
- Prezzo
-
Il prezzo unitario
- Numero fattura
-
Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga della fattura.
- Data fattura
-
La valuta della fattura.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario imposta della riga fattura.
- Codice imposta
-
Il codice imposta della riga fattura.
- Importo netto
-
L'importo della riga fattura espresso nella valuta della fattura.
- Importo lordo
-
L'importo lordo espresso nella valuta della fattura.
- Stato fattura
-
- In sospeso
- Non applicabile
- Annullato
- Confermato
- Pronto per inoltro
- In attesa di approvazione
- Pronto per la stampa
- Inviato a sistema esterno
- Rifiutato da sistema esterno
- Approvato da sistema esterno
- Stampato
- Registrato
Valore predefinito
In sospeso
- Tipo di addebito
-
Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura.
Se la fattura riguarda elementi diversi da merci, sevizi o costi, selezionare Non applicabile.
- Scenario fatturazione
-
Lo scenario per il quale viene creata la riga della fattura di vendita manuale.Nota
Questo valore può essere modificato soltanto se il campo Stato fattura è impostato su In sospeso, ovvero se l'importo netto è pari a zero e l'importo dell'imposta è maggiore di zero. In tal caso, è possibile aggiornare lo scenario di correzione dell'imposta predefinito impostandolo su Tutti gli scenari o viceversa.
Valori consentiti
- Tutti gli scenari
- Questo è il valore predefinito quando viene creata una nuova riga di fattura di vendita manuale.
- Compensazione interaziendale
- Autofatturazione
- Cancella autofattura
- Fattura - Surplus pari a zero
- Sostituzione nota di accredito
- Riga fattura - Avere
- Richiesta pagamento anticipato
- Fattura solo IVA - Richiesta
- Fattura solo IVA - Non richiesta
- Imposta su fattura separata
- Sostituzione fattura fiscale
- Correzione imposta
- Questo è il valore predefinito quando l'importo netto della riga di fattura di vendita manuale è pari a zero e l'importo dell'imposta è maggiore di zero.
- Ordine di vendita immediato
- Non applicabile
- Questo è il valore predefinito utilizzato per la compatibilità con le versioni precedenti. Non è possibile selezionare manualmente questo valore durante la creazione o l'aggiornamento di una riga di fattura di vendita manuale.
- Registra Intrastat
-
Se questa casella di controllo è selezionata, Vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.
- Nota di consegna
-
Se nel package Magazzino il documento di trasporto è stato impostato su Sempre, è possibile selezionare la nota di consegna.
- Classificazione imposta
-
La classificazione imposta della riga di fattura.
- Numero identificativo personale
-
Il numero di partita IVA della società.
- Paese destinatario imposta Business Partner
-
Il paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta.
- Numero identificativo Business Partner
-
La partita IVA del Business Partner.
- Info Intrastat aggiuntive
-
informazioni Intrastat aggiuntive
- Esenzione
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Se questa casella di controllo è selezionata, la transazione logistica è esente da imposte.
- Attestazione esenzione
-
Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
- Motivo esenzione
- Importo in valuta locale
-
L'importo della riga fattura espresso nella valuta locale.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo lordo in valuta locale
-
L'importo lordo espresso nella valuta locale.
- Imp. ric. pag. rit.
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Importo ricarico pag. rit. in VL
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale.
- Importo imposta
-
L'importo dell'imposta relativo alla riga della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta locale.
- Determinatore tasso
- Tipo tasso di cambio
-
tipo di tasso di cambio
- Data tasso
-
Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.
- Tasso/Coefficiente del tasso
-
Il tasso di cambio e il coefficiente del tasso utilizzati per convertire gli importi dalla valuta della fattura nella valuta locale.
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.
- Dismissione cespite
-
Selezionare questa casella di controllo se la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile immettere un conto nel campo Conto contabile.
Le fatture correlate ai cespiti non possono essere combinate con altri tipi di riga fattura.
- Numero cespite
-
Se la riga fattura riguarda la dismissione di un cespite, in questo campo vengono indicati numero ed estensione del cespite.
- Riferimento cespite
- Codice contabilità generale
-
Se si seleziona la casella di controllo Utilizza codice contab. nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000), per le fatture non correlate ai cespiti è possibile immettere un codice contabilità per specificare il conto da utilizzare per la registrazione a credito.
- Conto contabile
-
Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito. Impostazione della reportistica relativa ai segmenti
Per impostazione predefinita, in LN viene visualizzato il conto contabile immesso nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Se si deseleziona la casella di controllo Dismissione cespite, in questo campo viene indicato il conto contabile per le fatture di vendita manuali. Che deve essere un conto di integrazione.
Se si seleziona la casella di controllo Dismissione cespite, in questo campo viene indicato il conto contabile per le fatture correlate ai cespiti. Il conto contabile non deve essere un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti deve essere impostato su Dismissione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Dimensioni
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Le dimensioni in cui è necessario registrare la riga fattura di vendita manuale.
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La descrizione della dimensione.
- Testo dettagli
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Un breve testo che consente di identificare la fattura.
- Testi
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Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo aggiuntivo relativo alla riga fattura.
Per creare un testo di dettagli, scegliere il pulsante . È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato.
- Data cessazione
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La data di cessazione della riga di fattura ai fini del processo di combinazione della fattura.
- Fatturazione mensile
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Se questa casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.
Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.