Batch fatturazione proforma (cisli2100m200)
Utilizzare questa sessione per definire e gestire intervalli di dati di fatturazione degli ordini selezionati per la fatturazione nel batch di fatturazione.
Le spedizioni non fatturabili (Spedizione non fatturabile - Da) nella scheda Non fatturabile vengono sincronizzate con le spedizioni comuni (ID spedizione) nella scheda Dati comuni.
I tipi e il numero di ordini che è possibile selezionare sono determinati dal modello batch di fatturazione selezionato per i batch di fatturazione. Per informazioni dettagliate, vedere Selezione dei dati di ordine per la fatturazione.
A partire dagli intervalli selezionati, LN genera le fatture soltanto per le righe dati di fatturazione il cui stato, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione, è impostato su Confermato.
È possibile cambiare la data di fattura di una riga con stato Pronto per la stampa sostituendola con la data corrente o un'altra data trascorsa. Tutti gli importi verranno ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura.
Informazioni sui campi
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- Società fattura di vendita
- Batch di fatturazione
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Il numero generato da LN per il batch di fatturazione.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
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- Modello
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Il modello Batch di fatturazione utilizzato per questo batch di fatturazione.
- Opzioni di fatturazione
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Le opzioni di fatturazione utilizzate per questo batch di fatturazione.
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- Società finanz.
- BP 'Destinazione vendita'
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business partner 'Destinazione vendita'
- Reparto
- Rappresentante vendite
- Data cessazione
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- Tipo di transazione fattura di vendita
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È possibile immettere un tipo di transazione se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Numero di serie
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È possibile immettere una serie se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere le serie predefinite specificate nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Tipi transazioni per note di accredito
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È possibile immettere un tipo di transazione se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Numero serie per nota di accredito
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È possibile immettere una serie se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere le serie predefinite specificate nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
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- Stato batch di fatturazione
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Lo stato del batch di fatturazione.
Valori consentiti
- In sospeso
- In fase di elaborazione
- Combinato
- Stampato
- Registrato
- Data inserimento
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La data e l'ora di creazione del batch di fatturazione.
- Ultimo aggiornamento
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La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.
- Accesso utente
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Il nome di accesso dell'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.
- Ultimo aggiornamento utente
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L'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.
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- Società logistica
- Ordine di vendita
- Tipo ordine di vendita
- Da nota di consegna
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- Da società logistica
- Ordine di vendita - Da
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L'ordine correlato al ribasso.
- Relazione - Da
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- Richiesta incasso anticipato
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le fatture anticipate.
- Consegna contratto
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i deliverable di contratto.
- Richiesta pagamento anticipato
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di pagamento anticipato.
- Costo maggiorato
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i contratti Costo&Profitto.
- Rate
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le rate.
- Richiesta pagamento ad avanzamento lavori
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di pagamento ad avanzamento lavori.
- Costi aggiuntivi rata
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i costi aggiuntivi correlati alle rate.
- Tasso unitario
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i tassi unitari.
- Trattenuta
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione gli importi delle trattenute.
- Estensioni
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni.
- Premi e penali
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i premi e le penali contrattuali.
- Dati fattura progetto
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono selezionati i dati di fatturazione progetto del tipo specificato.
- Da società logistica
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società logistiche.
- Progetto
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Il codice che identifica la commessa.
- Estensioni
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni.
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- Società logistica
- Ordine di assistenza
- Tipo di assistenza
- Gruppo di installazioni
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gruppo
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- Contratti di assistenza società logistica
- Contratto di assistenza
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contratto di assistenza
- Tipo di contratto
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- Società logistica
- Ordine di manutenzione postvendita - Da
- Tipo di assistenza
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- Società logistica
- Chiamata di assistenza
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- Società logistica
- Reclami clienti
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Reclamo di un cliente, ad esempio per un articolo difettoso.
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- Società logistica
- Reclami fornitori
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Reclamo nei confronti di un fornitore, ad esempio per un articolo difettoso.
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- Ordini di vendita creati manualmente società finanziaria
- ID vendita manuale
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- Fatture per interessi società finanziaria
- ID fattura per interessi
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- Da nota di addebito/accredito società finanziaria (Contabilità)
- Da ID nota di addebito/accredito (Contabilità)
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Il numero della nota di addebito/accredito.
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- Da società logistica
- Ordine di trasporto - Da
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- Società logistica commercio interaziendale - Da
- Ordine di commercio interaziendale - Da
- Scenario di commercio interaziendale - Da
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- Società logistica spedizione non fatturabile - Da
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società logistiche correlate alla spedizione non fatturabile. Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura proforma, Fattura doganale o Fattura conto deposito.
- Spedizione non fatturabile - Da
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di spedizioni non fatturabili. Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura proforma, Fattura doganale o Fattura conto deposito.