Batch di fatturazione (cisli2100m000)
Utilizzare questa sessione per definire e gestire intervalli di dati di fatturazione degli ordini selezionati per la fatturazione nel batch di fatturazione.
Le spedizioni non fatturabili non sono applicabili alle fatture standard. Di conseguenza, le spedizioni non fatturabili non vengono sincronizzate con le spedizioni comuni nella scheda Dati comuni.
I tipi e il numero di ordini che è possibile selezionare sono determinati dal modello batch di fatturazione selezionato per i batch di fatturazione. Per informazioni dettagliate, vedere Selezione dei dati di ordine per la fatturazione.
A partire dagli intervalli selezionati, LN genera le fatture soltanto per le righe dati di fatturazione il cui stato, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione, è impostato su Confermato.
È possibile cambiare la data di fattura di una riga con stato Pronto per la stampa sostituendola con la data corrente o un'altra data trascorsa. Tutti gli importi verranno ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura.
Informazioni sui campi
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- Società fattura di vendita
- Batch di fatturazione
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Il numero generato da LN per il batch di fatturazione.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
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- Modello
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Il modello Batch di fatturazione utilizzato per questo batch di fatturazione.
- Opzioni di fatturazione
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Le opzioni di fatturazione utilizzate per questo batch di fatturazione.
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- Società finanz.
- BP 'Destinazione vendita'
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business partner 'Destinazione vendita'
- Reparto
- Rappresentante vendite
- Data cessazione
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- Tipo di transazione fattura di vendita
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È possibile immettere un tipo di transazione se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Numero di serie
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È possibile immettere una serie se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere le serie predefinite specificate nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Tipi transazioni per note di accredito
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È possibile immettere un tipo di transazione se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Numero serie per nota di accredito
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È possibile immettere una serie se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere le serie predefinite specificate nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
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- Stato batch di fatturazione
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Lo stato del batch di fatturazione.
Valori consentiti
- In sospeso
- In fase di elaborazione
- Combinato
- Stampato
- Registrato
- Data inserimento
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La data e l'ora di creazione del batch di fatturazione.
- Ultimo aggiornamento
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La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.
- Accesso utente
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Il nome di accesso dell'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.
- Ultimo aggiornamento utente
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L'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.
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- Società logistica
- Ordine di vendita
- Tipo ordine di vendita
- Da nota di consegna
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- Da società logistica
- Ordine di vendita - Da
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L'ordine correlato al ribasso.
- Relazione - Da
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- Richiesta incasso anticipato
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le fatture anticipate.
- Consegna contratto
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i deliverable di contratto.
- Richiesta pagamento anticipato
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di pagamento anticipato.
- Costo maggiorato
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i contratti Costo&Profitto.
- Rate
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le rate.
- Richiesta pagamento ad avanzamento lavori
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di pagamento ad avanzamento lavori.
- Costi aggiuntivi rata
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i costi aggiuntivi correlati alle rate.
- Tasso unitario
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i tassi unitari.
- Trattenuta
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione gli importi delle trattenute.
- Estensioni
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni.
- Premi e penali
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i premi e le penali contrattuali.
- Dati fattura progetto
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono selezionati i dati di fatturazione progetto del tipo specificato.
- Da società logistica
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società logistiche.
- Progetto
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Il codice che identifica la commessa.
- Estensioni
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Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni.
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- Società logistica
- Ordine di assistenza
- Tipo di assistenza
- Gruppo di installazioni
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gruppo
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- Contratti di assistenza società logistica
- Contratto di assistenza
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contratto di assistenza
- Tipo di contratto
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- Società logistica
- Ordine di manutenzione postvendita - Da
- Tipo di assistenza
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- Società logistica
- Chiamata di assistenza
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- Società logistica - Origine (Reclami clienti)
- Reclami clienti - Origine
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Reclamo di un cliente, ad esempio per un articolo difettoso.
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- Società logistica
- Reclami fornitori - Origine
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Reclamo nei confronti di un fornitore, ad esempio per un articolo difettoso.
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- Ordini di vendita creati manualmente società finanziaria
- ID vendita manuale
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- Fatture per interessi società finanziaria
- ID fattura per interessi
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- Da nota di addebito/accredito società finanziaria (Contabilità)
- Da ID nota di addebito/accredito (Contabilità)
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Il numero della nota di addebito/accredito.
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- Da società logistica
- Ordine di trasporto - Da
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- Società logistica commercio interaziendale - Da
- Ordine di commercio interaziendale - Da
- Scenario di commercio interaziendale - Da