Modelli batch di fatturazione (cisli1125m000)

società finanziaria

Il modello Batch di fatturazione utilizzato per impostazione predefinita quando si creano o si generano batch di fatturazione nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000).

Una descrizione del modello Batch di fatturazione.

chiave di ricerca

Criteri di selezione comuni

Tipo di fattura

Il tipo di fatture per cui è necessario definire il modello.

Valori consentiti

Fattura standard
Fattura proforma
Fattura doganale
Fattura conto deposito
Non applicabile

Riferimenti combinazione

I criteri da utilizzare come riferimento durante la combinazione delle fatture.

Valori consentiti

Nessuno
Uno
Molti

Spediz.

Specificare i criteri applicabili alle spedizioni nel modello.

Valori consentiti

Nessuno
Uno
Molti

Nota

Se il valore impostato in questo campo è Uno, durante la combinazione delle fatture in Fatturazione è necessario utilizzare questa spedizione per i seguenti tipi di origine in cui è applicabile la spedizione:
- Contratto
- Ordine di vendita
- Ordine di assistenza
- Ordine di manutenzione postvendita
- Commercio interaziendale
- Spedizione non fatturabile
Se il valore di questo campo è impostato su Molti e la casella di controllo Combina spedizioni è deselezionata nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000), LN crea fatture separate per una spedizione.

Note consegna

Specificare i criteri applicabili alle note di consegna nel modello.

Nota

Se il valore specificato in questo campo è Uno, durante la combinazione delle fatture in Fatturazione è necessario utilizzare questa nota di consegna per i seguenti tipi di origine in cui è applicabile la nota di consegna:

Vendite manuali
Contratto
Ordine di vendita
Servizi
Trasporto
Commercio interaziendale
Spedizione

Tuttavia, quanto riportato sopra è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Note di consegna.

Una società finanziaria

società finanziaria

Un BP 'Destinazione fattura'

business partner 'Destinazione fattura'

Un Business Partner

business partner

Un reparto

reparto finanziario

Un rappresentante vendite

rappresentante vendite

Dati finanziari

Vendite manuali: fattura di vendita manuale
Fatture per interessi: fattura per interessi

Nota
Questo campo non è applicabile se il valore specificato nel campo Note consegna è Uno.
Nota di addebito/accredito (Contabilità): nota di accredito

Nota
Questo campo non è applicabile se il valore specificato nel campo Note consegna è Uno.

Vendite

Ordini di vendita: ordine di vendita
Tipi ordine di vendita: tipo di vendita

Ribassi

Ribassi: ribasso

Nota
Questo campo non è applicabile se il valore specificato nel campo Note consegna è Uno.
Relazioni: relazione

Trasporto

Ordini di trasporto: ordine di trasporto

Contratti

contratto

Righe contratto

riga contratto

Progetti

La commessa dalla quale vengono recuperati l'articolo e i legami di pegging dei costi correlati.

Tipi fattura commessa

Richiesta incasso anticipato: Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le fatture anticipate.
Tasso unitario: Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i tassi unitari.
Rate: Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le rate.
Costo maggiorato: Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i contratti Costo&Profitto.
Costi aggiuntivi rata: Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i costi aggiuntivi correlati alle rate.
Estensioni: Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni.
Trattenuta: Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione gli importi delle trattenute.
Consegna contratto: Se questa casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le consegne di contratto.

Ordini di assistenza

Ordini di assistenza: ordine di assistenza
Tipi di assistenza: tipo di assistenza
Install. di assist.: gruppo

Contratti di assistenza

Contratti di assistenza: contratto di assistenza

Nota
Questo campo non è applicabile se il valore specificato nel campo Note consegna è Uno.
Tipi di contratto: tipo di contratto

Chiamate di assistenza

Chiamata di assistenza: chiamata

Nota
Questo campo non è applicabile se il valore specificato nel campo Note consegna è Uno.

Ordini manut. postvendita

Ordine manut. postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Nota

Questo campo non è applicabile se il valore specificato nel campo Note consegna è Uno.

Tipi di assistenza

tipo di assistenza

Reclami clienti

I reclami ricevuti dai clienti. Un reclamo può basarsi su documenti quali fatture, ordini di assistenza, ordini di manutenzione postvendita, ordini di vendita e persino un programma vendite.

Nota

Questo campo non è applicabile se il valore specificato nel campo Note consegna è Uno.

Reclamo fornitore

I reclami inviati ai fornitori. Un reclamo può basarsi su documenti quali ordini di acquisto, programma acquisti e fatture di acquisto. Il reclamo viene elaborato in base alla procedura per i reclami definita nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000).

Nota

Questo campo non è applicabile se il valore specificato nel campo Note consegna è Uno.

Commercio interaziendale

Ordini di commercio interaziendale: ordine di commercio interaziendale
Scenario di commercio interaziendale (Da): scenario di commercio interaziendale

Non fatturabile

Spedizioni non fatturabili

Le spedizioni le cui origini non sono mai state elaborate tramite il package Fatturazione.

Valori consentiti

Nessuno
Uno
Molti

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura proforma o Fattura doganale. Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su Nessuno.

Se il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura proforma, le spedizioni non fatturabili vengono sincronizzate con le spedizioni comuni (Spediz.) nella scheda Dati comuni.

Modelli batch di fatturazione (cisli1125m000)

Informazioni sui campi