Facturation des ordres de service
Le processus de facturation est déclenché par le passage de l'ordre ou de la prestation au statut Valorisé. Les lignes de coûts qui sous-tendent l'ordre ou la prestation sont transmis à Facturation, où elles sont soumises à d'autres traitements pour l'envoi des factures aux sites clients.
Selon le cas, un ordre peut être valorisé immédiatement, valorisé au niveau d'une prestation, ou valorisé au niveau de chaque ligne de coût. Les taxes appliquées dans chaque pays sont prises en compte au moment de la facturation.
Pour réduire la charge administrative du département financier, la facture d'un contrat (règlements échelonnés) ou celle d'un ordre de maintenance sur article client peut être combinée à un ordre de service dans une facture groupée. En arrière-plan, les comptes généraux de Finances sont mis à jour. Les données de l'ordre sont conservées jusqu'à ce que le rapprochement financier ait eu lieu.