Infor LN Projet - Guide de l’utilisateur - Gestion des contrats

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A propos de ce guide
Introduction
Configuration des données
Contrats
Types de contrats
Prix et taux de contrat
Définition d'un contrat
Lignes de contrat
Affectation de la structure de projet aux lignes de contrat
Lier une ligne de contrat à un projet
Traitement d'un contrat
Livrables de contrat et expéditions
Création d'un programme de livraisons
Reliquats pour les livrables de contrat
Création d'un reliquat
Ordres de retour pour les livrables de contrat
Création d'un ordre de retour
Vérification de conformité d'exportation pour les livrables de contrat
Lettre de Crédit
Garantie bancaire
Suivi des livrables de contrats
Financement du contrat
Définition des limites de financement
Lignes de répartition de facturation
Répartition des fonds par séquence
Répartition des fonds par pourcentage
Répartition des fonds par montant
Utilisation de la base du taux
Commissions et pénalités
Définition des commissions et pénalités du contrat
Appliquer des contrôles de crédit aux contrats de projet et aux livrables
Conditions préalables à l'utilisation des vérifications de crédit
Procédure de déblocage des lignes de contrat
Demandes de règlements progressifs
Conditions préalables à l'utilisation des demandes de règlements progressifs
Définition d'une demande de règlement progressif pour un contrat
Création d'une demande de règlement progressif
Facturation cumulée du contrat
Configuration des données
Paramètres de contrat
Profil utilisateur projet
Contract
Lignes de contrat
Champ d'application
Document champ d'application
Type de ligne
Création d'un document de champ d'application
Champ d'application - Appels de livraison
Demandes de variation pour les documents champ d'application
Configuration des données
Types de variations
Utilisation de demandes de variation pour les documents de champ d'application
Matières sur site
Configuration des données
Utiliser MAS pour le champ d'application
Utilisation des MAS pour la demande de paiement applicable
Utilisation des demandes de paiement pour les demandes de paiement
Demande de paiement dans le projet
Génération d'une demande de paiement à partir d'une ligne de document de champ d'application
Soumission de la demande de paiement A
Évaluation de la demande de paiement
Certification de la demande de paiement
Annulation de la demande de paiement
Clôture de la demande de paiement
Génération d'une demande de paiement à partir de l'avancement réel
Création d'un règlement échelonné pour la demande de paiement
Utilisation de la retenue de garantie pour la demande de paiement
Création de la libération de la retenue pour la demande de paiement
Transactions financières pour la demande de paiement
Facturation de contrat
Facturation échelonnée
Utilisation de la facturation proportionnelle
Utilisation de la facturation à taux unitaire
Utilisation de la facturation selon la livraison
Utilisation de la facturation régie
Coûts facturables
Avances fournisseurs
Facturation de la retenue de garantie
Lancement des lignes de coûts
Résultats intermédiaires
Service après-vente
Traitement des lignes de service après-vente dans Service
Copie d'une structure de projet vers Service
Création d'un article sérialisé à l'aide de la structure de la décomposition du projet.
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