Liquidation de TVA (tfgld1534m000)

Cette fonctionnalité est spécifique à l'Italie.

Cette session permet d'afficher les montants de décompte de TVA.

Une fois que vous avez généré une version Final de l'état de décompte de TVA dans la session Impression du registre de TVA (tfgld1435m000), LN affiche les divers montants de décompte de TVA. Les montants ne sont pas modifiables.

Informations sur le champ

Société financière

Société financière pour laquelle l'état de décompte de TVA a été généré.

Exer. TVA

Exercice de TVA pour lequel l'état de décompte de TVA a été généré.

Période de TVA

Période de TVA pour laquelle l'état de décompte de TVA a été généré.

TVA à payer/récupérer à partir de l'exercice précédent

Montant de TVA reporté de la période précédente.

TVA à décompter

Montant à payer ou à récupérer.

TVA différée perçue

Somme de toutes les transactions bancaires de la table Analyse de TVA (tfglf110) concernant les factures clients et les avoirs clients pour la période sélectionnée, sur lesquelles la TVA a été payée.

TVA différée réglée

Somme de toutes les transactions bancaires de la table Analyse de TVA (tfglf110) concernant les factures fournisseurs et les avoirs fournisseurs pour la période sélectionnée, sur lesquelles la TVA a été payée.

Crédit exercice précédent utilisé dans la période

Montant créditeur de l'année précédente qui a été utilisé au cours de cette période.

Remboursement trimestriel de TVA ou util. en compensation

Le montant du crédit de TVA reçu au cours du trimestre précédent lorsque le formulaire IVA TR est soumis pour une compensation ou un remboursement ou un crédit de TVA.

Remarque

Cette valeur est prise en compte dans le calcul de la TVA à payer/récupérer.
Ce champ est affiché comme Remboursement interannuel dans le rapport de liquidation de la TVA.

Paiement de TVA pour l'immatriculation de véhicule dans l'UE

Montant de TVA à payer pour importer des véhicules de l'UE en Italie.

Remarque

Selon les conditions d'immatriculation du véhicule, ce montant doit être payé lors de la première vente du véhicule provenant d'un pays membre de l'UE. qui est la condition pour l'enregistrement du véhicule.
Cette valeur est prise en compte dans le calcul de la TVA à payer/récupérer.
Ce champ est affiché en tant que Immatriculation de véhicule dans l'UE dans le rapport de liquidation de la TVA.

TVA à payer/récupérer

Montant total de la TVA à payer ou à récupérer.

Remarque

Cette valeur peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

TVA à décompter - TVA différée perçue + TVA différée réglée - Crédit exercice précédent utilisé dans la période