Paiements échelonnés par facture externe (tfacp7106m000)

Informations sur le champ

Facture fournisseur reçue

Numéro d'identification unique de la facture fournisseur reçue pour laquelle les données relatives aux paiements échelonnés fournisseurs doivent être affichées.

Sté logistique

Code de la société logistique dans laquelle la facture fournisseur reçue est créée.

Type de commande

Type de commande associé à la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Project.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Project.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Enterprise Planning.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Assembly Control dans Manufacturing.

Remarque

Par défaut, cette valeur est définie sur Achats.

Commande

Numéro de commande fournisseur associé à la facture fournisseur reçue.

Position de commande

Numéro de position de la ligne de commande.

Ligne paiement échelonné

Numéro de séquence de la ligne de paiement échelonné.