Cession d'une immobilisation

Le rejet ou la cession d'une immobilisation s'effectue à l'aide de trois modules :

• Comptabilité clients
• Immobilisations
• Facturation

Pour céder une immobilisation dans le module Comptabilité clients, utilisez les sessions suivantes :

• Factures clients (tfacr1110s000)

  Indiquez la quantité et le numéro de l'immobilisation sur l'onglet Divers. Sélectionnez le compte général crédit avec intégration de cession d'immobilisation.

• Numéros de traitement de la finalisation (tfgld1519m000)

  Finalisez le lot avec écriture de facture client ; le statut de l'immobilisation prend la valeur Cédé dans le module Immobilisations.

Pour céder une immobilisation dans Facturation, utilisez les sessions suivantes :

• Factures clients manuelles (cisli2520m000)

  Spécifiez les détails d'en-tête et, dans le menu approprié, sélectionnez Lignes. La session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) s'ouvre.

• Lignes facture client manuelle (cisli2125m000)

  Cochez la case Cession de l'immobilisation et indiquez les valeurs des champs Compte général, Numéro d'immobilisation et Complément du n° d'immobilisation. Enregistrez les détails, et dans le menu approprié, cliquez sur Confirmer.

• Factures clients manuelles (cisli2520m000)

  Pour finaliser le lot et imputer les écritures de cession, dans le menu approprié, sélectionnez Traitement direct. Examinez les états générés.