Corrections des factures fournisseurs

Pour effectuer des corrections de factures fournisseurs et contrôler le budget, utilisez les sessions suivantes :

1. Ecritures (tfgld1101m000)

   Sélectionnez l'écriture à corriger, avec le journal défini sur Corrections achats. La session Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000) s'ouvre.

2. Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000)

3. Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000)

   Cliquez sur Traiter pour exécuter la correction de la facture fournisseur. Finalisez le lot.

4. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000)

   Si une exception de budget survient, ignorez-la. Examinez les soldes budgétaires et les écritures budgétaires des opérations diverses.