Services des ventes (tdsls0512m000)

Informations sur le champ

Service des ventes

Code identifiant le département.

Le département est également saisi dans la session Départements (tcmcs0565m000) avec Type de département comme Service des ventes.

Adresse

adresse

Ville

Ville du département.

Code Calendrier

Vous pouvez sélectionner un calendrier pour le département.

Valeur par défaut

Par défaut, LN utilise le calendrier central défini pour l'adresse de la société dans la session Adresses (tccom4530m000).

Informations Intrastat supplémentaires

Groupe de données Intrastat supplémentaires par défaut pour les ordres magasin créés par le service des ventes.

Si vous liez un magasin au service des ventes, le groupe d'informations Intrastat supplémentaires est le groupe par défaut pour les commandes créées par ce service. Vous pouvez changer le groupe de données Intrastat supplémentaires sur les lignes d'ordre magasin.

Code Taux de main-d'oeuvre

Le taux de main d'œuvre est utilisé pour déterminer le prix intersociétés pour les heures passées à exécuter une commande ou un projet.

Partie d'unité d'entreprise

unité d'entreprise

Remarque

L'unité d'entreprise est affichée pour indiquer à l'utilisateur à quelle société financière est imputée la commande client.

Société opérationnelle

Société opérationnelle à laquelle appartient le département.

Société financière

Société financière à laquelle appartient le département.

Il s'agit de la société financière à laquelle est liée l'unité d'entreprise du département. Les écritures créées par le département sont imputées à cette société.

Site

Site par défaut lié au service des ventes.

Magasin

Magasin par défaut lié au service des ventes.

Remarque

LN indique automatiquement dans une commande client le magasin associé au tiers destinataire. Si aucun magasin n'est associé au tiers destinataire, le système utilise le magasin défini dans le profil utilisateur. Au cours de la définition du profil utilisateur, le magasin par défaut est celui qui correspond au service des ventes.

Le magasin expéditeur doit d'abord être défini dans la session Magasins (tcmcs0503m000).

Centre de charge

Code du centre de charge par défaut associé au service des ventes.

Valeur par défaut

Si un centre de charge est lié au service des ventes, ce centre de charge est automatiquement renseigné en fonction du service des ventes sélectionné.

Si le centre de charge n'est pas lié à un service des ventes, vous pouvez sélectionner ce centre de charge manuellement à l'aide de l'option Zoom à partir de la session Départements (tcmcs0565m000).

Remarque

Vous devez définir le centre de charge dans la session Départements (tcmcs0565m000).

Série de commande

Groupe de séries assigné au service des ventes pour les commandes clients et les programmes de vente.

Valeur par défaut

LN extrait le groupe de séries du champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Série de commande

Série affectée au service des ventes pour les commandes clients.

Remarque

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Série de devis

Groupe de séries assigné au service des ventes pour les devis.

Valeur par défaut

LN extrait le groupe de séries du champ Groupe de séries de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Série de devis

Série affectée au service des ventes pour les devis.

Remarque

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Série de contrats

Groupe de séries assigné au service des ventes pour les contrats de vente.

Valeur par défaut

LN récupère le groupe de séries du champ Groupe de séries pour contrats de vente dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Série de contrats

Série affectée au service des ventes pour les contrats de vente.

Remarque

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Demandes de modification pour commandes clients

Si cette case est cochée, les demandes de modification sont implémentées pour les commandes clients.

Remarque

Cette case est active uniquement dans les cas suivants :

• La case Journalisation de l'historique de commande est sélectionnée.
• Le champ Commencer l'historique de journalisation cmde à a la valeur Saisie ordre.
• Le champ Niv. journalis. historique d'apport de cmde/ordre a la valeur Toutes.

Série

Code de la série servant à créer des demandes de modification de commande client.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Demandes de modification pour commandes clients est cochée.

Série pour dmdes modification de commande client

Code de la série servant à créer des demandes de modification de commande client.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Demandes de modification pour commandes clients est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Traiter les demandes de modification automatiquement

Si cette case est cochée, les demandes de modification de commande client approuvées sont traitées automatiquement.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Demandes de modification pour commandes clients est cochée.

Utiliser code Article client dans recherche de contrat pour programmes

Si cette case est cochée, LN prend en compte le code Article client pour identifier un contrat pour un programme de vente.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si la case Utiliser code Article client dans recherche de contrat pour programmes est cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).
• Ce champ est activé seulement si la case Utiliser contrats pour les programmes est cochée.
• Vous ne pouvez désactiver cette case que si les lignes de contrat en double ne sont pas créées.

Série de programmes

Série affectée au service des ventes pour les programmes de vente.

Remarque

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Vérif. instruction d'utilisation finale

Le motif de blocage prédéfini pour les services des ventes qui sont bloqués car la ligne de commande échoue à la vérification d'instruction pour l'utilisation finale.

Vérifier embargo

Le motif de blocage prédéfini pour les service des ventes qui sont bloqués car la ligne échoue à la vérification de conformité pour l’embargo.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• La case Exportation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Vérification de boycott

Le motif de blocage prédéfini pour les service des ventes qui sont bloqués car la ligne échoue à la vérification de conformité pour le boycott.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• La case Boycotts est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Contrôle du pays d'origine

Le motif de blocage par défaut des lignes de commande fournisseur qui sont bloquées lorsque la ligne de commande échoue au contrôle de conformité relatif au pays d'origine.

Remarque

• Ce champ est activé seulement si la case Blocage des commandes est cochée.
• Vous pouvez sélectionner un motif de blocage pour lequel Catégorie est défini sur Contrôle du pays d'origine dans la session Motifs de blocage (tcmcs2110m000).

Utiliser contrat spécial d'en-tête seulement

Si cette case est cochée, un seul contrat spécial peut être lié à une commande client lorsqu'un contrat spécial est lié à l'en-tête de commande client. Les lignes de commande client ne peuvent être liées qu'aux lignes du contrat spécial de l'en-tête de commande client.

Remarque

Pour activer cette fonction, un paramètre personnalisé doit être défini pour SLS dans la session Paramètres personnalisables (tcmcs0195m000).

Journaliser transactions fin. stock économique

Lorsque vous enregistrez une commande client, vous pouvez indiquer dans ce champ le mode de création des transactions financières. Valeurs possibles :

Valeurs autorisées

Non

Aucune transaction financière n'est créée.

Prix commande

les transactions financières sont créées en fonction du prix de la commande pour les lignes de commande ; Aucune transaction financière n'est créée au niveau des lignes de composant.

Coût standard

Les transactions financières sont créées en fonction des coûts standard des lignes de composant de commande, le cas échéant, ou des lignes de commande.

Vérification des marges

Si cette case à cocher est sélectionnée, la fonction de contrôle des marges est activée.

Prix cible pour vérification des marges

Utiliser ce champ pour déterminer le prix utilisé comme prix cible dans le contrôle des marges. Ce champ ne s'applique pas au contrôle des marges brutes. Pour le contrôle des marges brutes, le prix cible est toujours le coût standard d'un article, tel qu'il est enregistré dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000) ou, s'il s'agit d'un numéro d'évolution, tel qu'il a été enregistré dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).

Remarque

•  Vous ne pouvez définir ce champ que lorsque la case Contrôle des marges est sélectionnée.
•  Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix de vente et le prix au détail conseillé. Vous pouvez afficher les prix actualisables d'un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).

Valeurs autorisées

Prix de vente article

Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix de vente de l'article défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Enregistrer prix de détail article

Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix au détail conseillé de l'article défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Compte pour structure prix

Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix de vente obtenu après une recherche dans le module Pricing.

Coût standard par article

Le prix de référence permettant de contrôler la marge bénéficiaire dépend du coût standard défini dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000). Si cette option est choisie, les marges (prix) fonctionnent de la même façon que les marges brutes.

En-têtes de vérification de la marge brute

Si cette case est cochée, LN réalise un contrôle de la marge brute dans l'en-tête de commande client. Ce champ n'est activé que si :

•  La case à cocher Contrôle des marges est sélectionnée.
•  La case à cocher Contrôle des marges brutes est sélectionnée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

La base de la marge (prix cible) est le coût standard de l'article, exprimé dans la devise de référence.

Remarque

Pour la vérification de la marge brute au niveau de l'en-tête, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Motif de blocage prédéfini - Vérification de la marge brute

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car une commande client ne passe pas au contrôle portant sur la vérification des marges brutes sur l'en-tête de commande client ou la ligne de la commande client.

Lignes de vérification de la marge brute

Si cette case est cochée, LN réalise le contrôle de la marge brute sur la ligne de coommande client ou la ligne de devis. Ce champ n'est activé que si :

•  La case à cocher Contrôle des marges est sélectionnée.
•  La case à cocher Contrôle des marges brutes est sélectionnée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

La base de la marge (prix cible) est le coût standard de l'article, exprimé dans la devise de référence.

Remarque

Pour la vérification de la marge brute au niveau de la ligne, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Motif de blocage prédéfini - Vérification des marges

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car une ligne de commande client échoue au contrôle portant sur la vérification des marges.

Imprimer la TVA sur les documents externes de ventes

Si cette case est cochée, les informations fiscales sont imprimées sur les documents de réception de commande client.

Contrôle des modifications

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Devis

Utiliser les paramètres globaux de devis client

Si cette case est sélectionnée, les paramètres spécifiés dans la session Paramètres de devis (tdsls0500m100) sont utilisés. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de devis spécifiques du site.

Série

Code de la série servant à créer des demandes de modification de commande client.

Série pour devis client

Incrément pour lignes

Incrément des numéros de position des lignes de devis de vente.

Période de validité

La validité en jours d'un devis est calculée depuis la date du devis et détermine la date d'expiration par défaut de ce devis.

Jours

Approbation requise

Si cette case est cochée, les devis doivent être approuvés dans la procédure de devis. Par conséquent, vous devez approuver les devis :

•  Après la création
•  Après modification
•  Avant l'impression

Si cette case n'est pas cochée, le processus d'approbation et les fonctions liées ne sont pas applicables aux devis.

Remarque

L'utilisation du workflow d'autorisation de documents à des fins d'approbation des devis n'est possible que si cette case est cochée.

Intégration de service étendu

Si cette case est cochée, une intégration étendue avec Service pour les services après-vente est disponible pour les devis.

Remarque

L'intégration étendue est applicable à un devis de vente si la case Intégration de services étendue est sélectionnée dans la session Devis (tdsls1600m000).

Imprimer

Nombre de copies suppl.

Nombre de copies supplémentaires de devis imprimées dans la session Impression des devis (tdsls1401m000).

Imprimer la méthode de remise

Vous pouvez inclure le montant des marchandises et la remise sur la dernière ligne du devis.

Valeurs autorisées

Montant brut et remise

Les montants suivants sont affichés :

• Montant brut.
• Montant de la remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net et remise

Les montants suivants sont affichés :

• Montant net.
• Remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net/aucune remise

• Le montant net est affiché.
• Le montant de la remise n'est pas affiché.

Etape tarif obligatoire

Si cette case est cochée, l'étape de tarification doit être spécifiée pour une ligne de commande client.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Commande/ordre (1)

Utiliser les paramètres globaux de commande client

Si cette case est sélectionnée, les paramètres spécifiés dans Paramètres de commandes clients (tdsls0500m400) sont utilisés. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de commande client spécifiques du site.

Commande

Série

Le code du numéro de série utilisé pour créer la commande client.

Série pour commandes clients

Incrément pour lignes

Incrément des numéros de position des lignes de devis de vente.

Premier numéro de position pour article gratuit

Il est possible de définir un numéro de position pour les articles gratuits des commandes clients.

Intégration de service étendu

Si cette case est cochée, une intégration étendue avec Service pour les services après-vente est disponible pour les commandes clients.

Remarque

L'intégration étendue est applicable pour une commande client, si la case Intégration de service étendu est sélectionnée dans la session Commande client (tdsls4100m900).

Contrôle

Utiliser date de livraison demandée par le client

Si cette case est cochée, l'application utilise la date de livraison demandée par le client pour les commandes clients.

Remarque

Cette case à cocher ne s'affiche que si Contrôle étendu des stocks est sélectionné dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Vérifier les devis réels

Si cette case est cochée, et qu'il existe des devis pour l'article et le tiers acheteur, LN affiche un avertissement lors de la saisie de la commande.

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Désactivez les concepts inutilisés et les commandes clients.

Conversion automatique de proposition cmde fourn. en cmde fournisseur

Si cette case est cochée, LN convertit automatiquement les propositions de commandes fournisseurs en commandes fournisseur.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer les propositions de commande fournisseur en commandes fournisseurs dans les sessions Conf. de proposition de cmde fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000).

Remarque

Les propositions de commande fournisseur sont générées dans Générer proposition commande fournisseur pour la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000).

Réouverture de cdes clients fermées autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir les commandes clients ayant le statut Clôturé et les mettre à jour.

Lorsque vous rouvrez une commande client clôturée, son statut devient Modifié. Vous pouvez alors ajouter des lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de commande client.

Remarque

Si cette case est cochée, Rouvrir une commande client fermée est disponible dans le menu approprié de la session Commande client (tdsls4100m900).

Date de recherche pour les conditions

Lorsqu’une commande client ou un programme de vente est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu’il est possible d’appliquer par défaut à la commande ou au programme.

Valeurs autorisées

Date d'ordre

date de commande

Date système

date système

Date de livraison

date de livraison planifiée

Remarque

Pour les programmes de vente, la Date de livraison est la Date de début de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Prix de ligne de commande pour retours

Ce paramètre permet de déterminer la procédure de facturation des kits renvoyés.

Si cette case est cochée, les kits renvoyés sont facturés avec une quantité de commande égale à la quantité commandée. Le prix par défaut est le pris sur la ligne de commande client.

Si les composants commandés ne se rapprochent pas des composants reçus, la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) est activée (si elle fait partie de la procédure de commande) par l'application. Par conséquent, la facturation automatique de la ligne est évitée et vous pouvez modifier le montant de la facture pour l'article principal.

Le coût des marchandises vendues (COGS) réel de la ligne de la facture comprend le COGS agrégé des composants reçus.

Si cette case n'est pas cochée, les kits sont facturés (crédités) avec la quantité de la facture et le pris est annulé, et un montant de facture comprenant le coût des marchandises vendues (COGS) agrégé des composants reçus.

Le montant de la facture est défini par défaut dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) dans laquelle vous pouvez confirmer ou modifier ce montant.

Facture surplus zéro

Ce paramètre permet de déterminer le processus de facturation d'une quantité en surplus.

Si cette case est cochée, une ligne de facture de surplus est créée avec une quantité, un prix et un montant nuls. La ligne de commande n'est pas envoyée au client.

Le coût des marchandises vendues (COGS) réel de la ligne de la facture comprend le COGS agrégé des composants fournis. Le facture n'est pas imprimée (envoyée), mais transférée vers Facturation pour imputer le COGS de la ligne de la facture. Un scénario de facture particulier et un type de transaction sont utilisés pour cette activité.

Remarque

Si vous indiquez un montant de facture différent de zéro dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) avant de transférer la ligne vers Facturation, cette ligne est traitée comme une ligne de facture normale.

Si cette case n'est pas cochée, une ligne de facture de surplus est créée avec la quantité et le pris nuls, et un montant de facture comprenant le coût des marchandises vendues (COGS) agrégé des composants. La ligne de facture est envoyée au client.

Le montant de la facture est défini par défaut dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) dans laquelle vous pouvez confirmer ou modifier ce montant.

Prix de référence pour le calcul du bénéfice brut

Spécifiez le mode de calcul du pourcentage de bénéfice.

Valeurs autorisées

Coût standard

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le coût standard.

 Bénéfice brut (%) = ((Montant des ventes - Coût standard des articles) ÷ Coût standard des articles) * 100

Prix de vente

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le prix de vente :

                     
Bénéfice brut (%) = ((Montant des ventes - Coût standard des articles) ÷ Montant des ventes) * 100

Méthode d'impression des remises sur accusés de réceptions cdes

Vous pouvez déterminer la façon dont les montants et les remises sont imprimés sur les accusés de réception des commandes.

Valeurs autorisées

Montant brut et remise

Les montants suivants sont affichés :

• Montant brut.
• Montant de la remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net et remise

Les montants suivants sont affichés :

• Montant net.
• Remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net/aucune remise

• Le montant net est affiché.
• Le montant de la remise n'est pas affiché.

Exemple

Etape tarif obligatoire

Si cette case est cochée, l'étape de tarification doit être spécifiée pour une ligne de commande client.

Facturation rétroactive implémentée

Facturat. rétroactive coûts / articles de service

Indiquez si les articles de coût ou les articles de service sont inclus dans le processus de facturation rétroactive.

Valeurs autorisées

Article de coût

Article de service

Les deux

Aucun

Type commande pour cmdes facturation rétroactive

Type de commande client par défaut utilisé pour les nouvelles commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive.

Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive

La date sur la base de laquelle les propositions de modification de prix facturées rétroactivement sont générées dans la session Générer proposition fact. rétroactive de vente (tdsls3270d000).

Les dates suivantes de la commande ou du programme initial peuvent être utilisées :

• Date de livraison planifiée
• Date de transaction
• Date de facture

Remarque

La valeur par défaut est la date de transaction.

Valeurs autorisées

Date livraison

Date transaction

Date facture

Mettre à jour document de vente d'origine

Si cette case est cochée, le numéro du document d'origine est mis à jour.

Calculer les coûts supplémentaires

Calculer les coûts supplémentaires

Si cette case est cochée, la fonction des coûts supplémentaires est activée.

Nouveau calcul des coûts supplémentaires

Vous pouvez indiquer si les coûts supplémentaires doivent être recalculés après la modification d’une commande ou d'une expédition.

Valeurs autorisées

Non

Les prix et les remises ne sont pas recalculés, sauf si l'utilisateur sélectionne l'option Recalcul dans le menu approprié pour la ligne de commande qui nécessite un recalcul.

Interactif

Après l'achèvement d'une commande ou d'une ligne de commande, la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) s'affiche. Cette session propose diverses options de nouveau calcul.

Après modification d'un champ de ligne de commande qui affecte le prix et les remises, ces derniers sont toujours automatiquement recalculés pour la série. La session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) s'affiche et vous permet de spécifier vos options de nouveau calcul pour la commande complète.

Automatique

Les prix et les remises sont recalculés automatiquement après l’achèvement d'une commande ou d'une ligne de commande.

Après modification d'un champ de ligne de commande qui affecte le prix et les remises, ces derniers sont non seulement recalculés pour la série mais également pour toute la commande. Une fois le recalcul effectué, les prix et les remises cumulés peuvent être appliqués aux lignes de la commande.

Transfert auto. lignes de coûts supplémentaires vers Facturation sur

Spécifier le processus dans lequel les lignes de coûts supplémentaires sont libérées.

Valeurs autorisées

Jamais

Les lignes de coûts supplémentaires de vente doivent être transférées manuellement vers Invoicing.

Première livraison

Toutes les lignes de coûts supplémentaires des ventes sont transférées vers Invoicing lorsque la première livraison pour la (ligne de) commande client liée est elle-même transférée vers Invoicing.

Dernière livraison

Toutes les lignes de coûts supplémentaires des ventes sont transférées vers Invoicing lorsque la dernière livraison pour la (ligne de) commande client liée est elle-même transférée vers Invoicing.

Remarque

Si les coûts supplémentaires basés sur les lignes sont applicables, les lignes de coûts supplémentaires des ventes suivent toujours la ligne de commande client d'origine. Par conséquent, si ce champ a la valeur Jamais, LN utilise toujours la méthode de première livraison pour ces lignes de coûts supplémentaires de vente.

Approbation automatique d'expédition basée sur ordres de coûts

Si cette case est cochée, les ordres de coût sur l'expédition des ventes sont approuvés automatiquement.

Si cette case n'est pas cochée, les ordres de coût sur l'expédition des ventes doivent être approuvés manuellement.

Notation crédit

Code Notation crédit prédéfini

La notation de crédit prédéfinie utilisée sur le tiers facturé détient des factures échues.

Remarque

Vous pouvez définir et modifier les notations de crédit dans la session Notations crédit (tcmcs0164s000). Vous pouvez lier les notations de crédit à un tiers facturé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Modifier la notation crédit du tiers

Si le tiers facturé a des factures échues, vous pouvez indiquer si les notations de crédit doivent être modifiées dans une notation de crédit prédéfinie, tel que défini dans le champ Code notation crédit prédéfini.

Valeurs autorisées

Automatique

LN change automatiquement la notation de crédit et utilise la notation de crédit prédéfinie dans le champ Code Notation crédit prédéfini de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Interactif

LN invite l'utilisateur à indiquer si la notation de crédit doit être modifiée ou non. Si l'utilisateur indique qu'elle doit être changée, LN utilise la notation de crédit prédéfinie dans le champ Code Notation crédit prédéfini de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Non

LN ne change pas la notation de crédit.

Remarque

LN prend une mesure lorsque vous enregistrez un en-tête de commande client dans la session Commande client (tdsls4100m900).

Commande/ordre (2)

Plafond de crédit dépassé

Signaler

Si cette case est sélectionnée et que le plafond de crédit spécifié dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est dépassé, un message d'avertissement s'affiche pendant la procédure de commande client.

Blocage

Si cette case est sélectionnée et que le plafond de crédit spécifié dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est dépassé, la procédure de commande client est bloquée.

Facture est impayée

Signaler

Si cette case est cochée et qu'il existe des factures échues pour le tiers facturé, LN affiche un message d'avertissement durant l'activité qui est spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Remarque

Si cette étape n'est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n'est pas bloquée.

Blocage

Si cette case est cochée et qu'il existe des factures échues pour le tiers facturé, la commande client est bloquée pour l'activité spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Remarque

Si cette étape n'est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n'est pas bloquée.

Client douteux

Signaler

Si cette case est cochée et que vous créez une commande client pour un tiers facturé caractérisé comme douteux, LN affiche un message d'avertissement.

Remarque

Pour indiquer qu'un tiers est douteux, utilisez la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Blocage

Si cette case est cochée, la commande client est bloquée pour un tiers facturé considéré comme douteux.

Remarque

•  Vous pouvez indiquer qu'un tiers est douteux dans la session Tiers facturé (tccom4112s000).
•  La commande est bloquée durant l'activité qui est spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Le délai de révision du crédit est dépassé

Signaler

Si cette case est cochée et si la période de révision de crédit du tiers facturé est dépassée, LN affiche un message d'avertissement.

Blocage

Si cette case est cochée, la commande client est bloquée en cas de dépassement de la période de révision de crédit du tiers facturé.

Code postal introuvable

Signaler

Si cette case est cochée et qu'un code postal ne peut être trouvé, LN affiche un message d'avertissement.

Blocage

Si cette case est cochée et que LN ne peut pas reconnaître le code postal du tiers destinataire, la commande client est bloquée.

Code postal signalé comme douteux

Signaler

Si cette case est cochée et que le code postal est considéré comme douteux dans la session Codes postaux (tccom4136s000), LN affiche un signal d'avertissement.

Blocage

Si cette case est cochée, et que le code postal est considéré comme douteux, la commande client est bloquée.

Pour indiquer qu'un code postal est douteux, utilisez la session Codes postaux (tccom4136s000).

Opérateur inexpérimenté

Blocage

Si cette case est cochée, la commande client est bloquée si l'utilisateur est considéré comme un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Commande/ordre (3)

Contrôler

Refuser les livraisons directes bloquées

Si cette case est cochée et si la commande client est bloquée, LN ne peut pas générer de commande fournisseur pour une livraison directe. Vous devez d’abord débloquer la commande client.

Autoriser la réservation du stock

Si cette case est cochée, l'engagement de stock peut avoir lieu lorsqu'une ligne de commande client est bloquée.

Remarque

Vous pouvez engager une commande uniquement si le blocage n'est pas autorisé pendant l'étape d'engagement définie dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Confirmer les lignes de cde bloquées sur ordre d'expéd. totalité

Indique la procédure d'impression des lignes de commande qui sont bloquées à la suite d'un ordre d'expédition complet, lorsqu'un accusé réception de la commande client est produit

Valeurs autorisées

Ne pas imprimer

Imprimer

Imprimer avec détails blocage

Jours de blocage maximums

Nombre maximum de jours pendant lesquels une commande peut être mise en attente. Ce champ permet de déterminer la date de lancement prévue d'une commande bloquée (ligne). Date de lancement prévue = date de blocage + Nombre maximal de jours de détention.

Règlements échelonnés

Règlements échelonnés implémenté

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la procédure de règlement échelonné.

Si cette case n'est pas cochée, les fonctionnalités liées au règlement échelonné ne sont pas disponibles ou affichées dans LN.

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Désactiver les concepts inutilisés.

Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie

Si cette case est cochée, avant que les règlements échelonnés de garantie puissent être libérés pour la facturation. Le champ Date d'acceptation des marchandises doit être spécifié dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Si cette date est indiquée, l’utilisateur reçoit l’autorisation d’envoyer la facture de la garantie.

Si cette case n'est pas cochée, le champ Date d'acceptation des marchandises peut rester vide dans l'en-tête de la commande client et n'est utilisé qu'à titre d'information.

Inclure coûts supplémentaires dans règlements échelonnés

Si cette case est cochée, les règlement échelonné peuvent inclure des coûts supplémentaires.

Règlements échelonnés par en-tête

Méthode de lancement des lignes de règlement échelonné

Indique comment les lignes de règlement échelonné sont libérées pour la facturation.

Valeurs autorisées

Automatique

Les lignes de règlement échelonné sont lancées automatiquement. La session Impression des règlements échelonnés de commande client (tdsls4410m000) permet d'imprimer toutes les lignes de facture dont la date de lancement prévue comporte une valeur antérieure ou égale à la date en cours.

Manuel

Chaque ligne doit être lancée manuellement.

Appliquer la TVA aux règlements échelonnés

Si cette case est sélectionnée, la TVA est facturée pour les règlements échelonnés. Le montant de la TVA facturée pour les règlements échelonnés est déduit de la TVA facturée pour les marchandises lors de la facturation.

Utiliser l'avance fournisseur comme

La nature anticipée du règlement échelonné, utilisé pour les règlements échelonnés de commandes clients.

Valeurs autorisées

Demande

Facture

Demande ou facture

Article pour règlements échelonnés anticipés

L'article fictif sur lequel tous les règlements échelonnés indirects et non clôturés sont imputés au type de règlement échelonné Facture d'avance. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Un article fictif est requis pour deux raisons :

• L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés.
• Si l'interface entre les Ventes et la Facturation est mise en oeuvre, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à cette dernière. Cette interface est également basée sur les articles.

Remarque

Tout règlement échelonné anticipé doit être facturé et payé par le tiers avant la livraison des marchandises.

Code Article pour règlements échelonnés normaux

L'article fictif sur lequel tous les règlements échelonnés indirects et non clôturés sont imputés au type de règlement échelonné Normal. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Un article fictif est requis pour deux raisons :

• L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés.
• Si l'interface entre les Ventes et la Facturation est mise en oeuvre, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à cette dernière. Cette interface est également basée sur les articles.

Remarque

Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison.

Code Article pour règlements échelonnés de garantie

L'article fictif sur lequel tous les règlements échelonnés indirects et non clôturés sont imputés au type de règlement échelonné Garantie. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Un article fictif est requis pour deux raisons :

• L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés.
• Si l'interface entre les Ventes et la Facturation est mise en oeuvre, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à cette dernière. Cette interface est également basée sur les articles.

Remarque

Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées.

Copie des modèles

Invite pour les modèles de copie

Si cette case est cochée, les modèles de copie sont utilisés dans la procédure de copie de (ligne de) commande client.

Remarque

Vous pouvez copier des commandes clients et des lignes de commande client dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000).

Copie d'un modèle pour les commandes clients

Modèle de copie par défaut pour les commandes clients qui sont copiées dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000).

Copie d'un modèle pour ordres de retour clients

Modèle de copie par défaut pour les ordres de retour client qui sont copiés dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000).

Demandes de modification

Série

Code de la série servant à créer des demandes de modification de commande client.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case à cocher Demandes de modification pour les commandes clients est sélectionnée.

Codes Modification

Saisie obligatoire des codes Modification

Modification des codes obligatoire

Si cette case est sélectionnée, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code de modification sur la ligne de commande lorsque vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande client.

Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification

Si cette case est cochée, un numéro de séquence d'ordre de modification est automatiquement généré lorsqu'une nouvelle commande client est imprimée ou générée via EDI, ou lorsqu'une commande client modifiée est à nouveau imprimée ou générée via EDI. L’en-tête de commande client est mis à jour automatiquement avec le dernier numéro de séquence d’ordre de modification.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande client modifiée.

Remarque

Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000).

Commande/ordre (4)

Ajouter une ligne d'ordre

Motif de modification

Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison) à la commande client.

Type de modification

Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison).

Modifier une ligne d'ordre

Motif de modification

Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Type de modification

Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Annuler une ligne d'ordre

Motif de modification

Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison).

Type de modification

Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison).

Type de commande client

Type d'ordre de retour pour rejet

Type d'ordre de facturation du stock de consignation

Type de commande par défaut utilisé pour facturer le stock de consignation consommé.

Ordre urgent

Conditions de livraison

Ce champ permet de définir les conditions de livraison par défaut d'une commande urgente.

Conditions de règlement

Ce champ permet de définir les conditions de règlement par défaut pour une commande urgente.

Ordre de coût d'expédition

Série

Numéro de série pour les commandes clients comportant des coûts supplémentaires liés à l'expédition.

Type de commande

Type de commande par défaut pour les commandes clients comportant des coûts supplémentaires liés à l’expédition.

Commandes client reçues

Série

Le code du numéro de série utilisé pour créer la commande client.

Numéro de série pour commandes client reçues

EDI

Modification des commandes EDI autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez modifier manuellement les ordres avec l'EDI d'origine.

Remarque

LN ne peut pas créer d'ordre de transport pour les commandes clients provenant d'un EDI.

Générer les projets (PCS) depuis les commandes EDI internes

Si cette case est cochée, les projets reçus par échange de commandes intersociétés sont générés dans la société réceptrice. LN ne génère le projet que s'il le reçoit avec les données de variante de produit associées.

Si cette case n'est pas cochée, LN ne génère pas le code Projet mais imprime une liste. Pour générer un projet automatiquement, vous devez lancer la session Génération d’une structure (Projet PCS) pour la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) à partir de la session Commande client (tdsls4100m900) ou de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Contrat

Valider contrat

Si cette case est cochée, l'application effectue un contrôle de validation lors de l'activation du contrat de vente.

Remarque

Si la case Utiliser les paramètres globaux de contrat de vente est sélectionnée, cette valeur est extraite par défaut de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Utiliser les paramètres globaux de contrat de vente

Gestion des contrats toujours autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez de nouveau attribuer le statut Ouvert au contrat si le statut est Actif.

Cela s’applique aux contrats pour lesquels :

• Des marchandises sont déjà appelées
• Le chiffre d’affaires est déjà enregistré

Remarque

La modification des données des contrats en cours n’est possible que si cette option est cochée.

Copier le contrat spécial dans le contrat standard

Si cette case est cochée, vous êtes autorisé à copier des contrats spéciaux vers des contrats standards dans la session Copie des contrats de vente (tdsls3801m000).

Remarque

Si vous copiez des contrats spéciaux dans des contrats normaux, des erreurs risquent de se produire car ces deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes.

Copier le contrat standard dans le contrat spécial

Si cette case est cochée, vous êtes autorisé à copier des contrats standards vers des contrats spéciaux dans la session Copie des contrats de vente (tdsls3801m000).

Remarque

Si vous copiez des contrats normaux dans des contrats spéciaux, des erreurs risquent de se produire car les deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes.

Evaluer le contrat avant suppression

Si cette case est cochée, vous devez évaluer toutes les lignes d'un contrat ayant le statut Terminé avant de pouvoir supprimer le contrat.

Remarque

Vous pouvez évaluer les contrats dans la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000). Pour supprimer un contrat :

• Sélectionnez Archiver/Supprimer/Terminer les contrats de vente dans le menu approprié de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).
• Utilisez la session Résiliation et/ou suppression des contrats de vente (tdsls3203m000). Dans cette session, vous pouvez également supprimer des contrats dont le statut est Ouvert.

Lier au module PCS

Si cette case est cochée, LN vérifie si un contrat de vente pour un article standard s'applique à une commande client que vous créez pour un article spécifique.

Remarque

Il est impossible de créer des contrats de vente pour des articles spécifiques. Cependant, il est possible de lier la commande client d’un article spécifique à un contrat de vente, si l’article spécifique est dérivé d’un article standard. Dans ce cas, le contrat de l’article standard s’applique à la commande de l’article spécifique.

Liaison de contrat

Liaison de contrat interactive

Si cette case est cochée, et que plusieurs lignes de contrat sont applicables et actives, vous pouvez sélectionner la ligne de contrat dont le prix et les remises sont appropriés.

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

• Si plusieurs lignes de contrat sont valides pour une même ligne de commande client, la session Lignes de contrat de vente sélectionnées (tdsls3512s000) s'affiche. Cette session répertorie tous les contrats spéciaux et normaux valides pour lesquels la priorité est la plus haute.
  • Vous pouvez annuler la liaison de contrat. Le contrat n'est alors plus lié et la caseContrat ignoré est cochée pour la ligne de commande client.
  • Si un contrat est spécifié dans le champ Contrat de l'en-tête de commande client, il est marqué comme Recommandé dans la session Lignes de contrat de vente sélectionnées (tdsls3512s000).
• Si un seul contrat standard ou un seul contrat spécial est effectif et actif, LN lie par défaut ce contrat.

Si cette case n'est pas cochée, et qu'un contrat applicable et actif est disponible pour la ligne de commande client, celui-ci est lié par défaut. La session Lignes de contrat de vente sélectionnées (tdsls3512s000) n'est pas lancée. Si plusieurs contrats sont applicables, LN lie le contrat ayant la priorité la plus élevée.

Un contrat est lié dans l'ordre de priorité suivant :

1. Contrat spécial depuis l'en-tête de l'ordre
2. Contrat spécial
3. Contrat normal

• Si un contrat est spécifié dans l'en-tête de commande mais que ce contrat n'est pas valide pour la ligne de commande, le message signalant sa non-validité ne s'affiche pas.
• Lorsque vous cliquez sur Lien Contrat dans le menu approprié de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de contrat de vente sélectionnées (tdsls3512s000) est toujours lancé si plusieurs lignes de contrat sont valides.

Remarque

Ce paramètre est uniquement applicable :

• Lorsque vous pouvez lier manuellement des lignes de contrat à des lignes de commande client.
• pour les commandes clients et non pour les programmes de vente.

Lier automatiquement le contrat spécial

Si cette case est cochée, et que plusieurs lignes de contrats spéciaux sont applicables et actives, la commande client est liée par défaut à la ligne de contrat spécial pour laquelle la priorité est la plus élevée. Si un seul contrat normal ou spécial est applicable et actif, LN lie ce contrat.

Si cette case n'est pas cochée, et que plusieurs lignes de contrat spécial sont applicables et actives, une ligne de contrat n'est pas liée. Cliquez sur l'option Lier le contrat dans le menu approprié de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) pour lier manuellement une ligne de contrat à la commande client. S'il n'existe pas de contrat spécial et que seule une ligne de contrat normal est valide, cette ligne est liée par défaut à la ligne de commande client.

Remarque

• Ce paramètre n'est applicable que si les lignes de contrat ne peuvent pas être liées manuellement à des lignes de commande client. C'est le cas, par exemple, lors de la copie ou de la génération de commandes clients.
• Cette case n'est applicable qu'aux commandes clients et non aux programmes de vente.

Action si quantité maximum dépassée

Indiquez l'action à entreprendre en cas de dépassement de la quantité contrat maximum. Il est possible de définir la quantité maximum du contrat dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Remarque

• Si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la quantité appelée de la ligne de contrat ne dépasse pas la quantité maximale de ce contrat.
• Si la case Utiliser les contrats pour les programmations n'est pas cochée dans la session, Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) lors de l'établissement d'un lien entre une ligne de contrat et une ligne de programme de vente, LN vérifie si la quantité commandée de la ligne de programme dépasse ou non la quantité maximum de la ligne de contrat.
• Quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la quantité appelée de la ligne de contrat ne dépasse pas la quantité maximale de ce contrat.

Valeurs autorisées

Ignorer contrat

La ligne de contrat n'est pas liée à la ligne de commande client ou au programme de vente. Sur la ligne de contrat, vous pouvez définir des tolérances indiquant de combien de jours ou de quelle quantité la date d'expiration ou la quantité maximale peuvent respectivement être dépassées avant que le contrat ne soit ignoré.

Accepter contrat

La ligne de contrat est liée à la ligne de commande client ou au programme de vente, même si la durée de validité de ce contrat est dépassée.

Interactif

Lorsque vous créez une ligne de commande client, LN vous demande si vous souhaitez lier la ligne de contrat à cette ligne. Pour les programmes de vente, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat, sans tenir compte des tolérances.

Action si dépassement date expir.

Indiquer l'action à entreprendre en cas de dépassement de la date d'expiration pour la ligne de contrat. Vous pouvez définir la date d'expiration de la ligne de contrat dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Remarque

• Si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, lorsque vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la date de génération de l'en-tête de programme ne dépasse pas la date d'expiration de la ligne de contrat.
• Si la case Utiliser les contrats pour les programmations n'est pas cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) lors de l'établissement d'un lien entre une ligne de contrat et une ligne de programme de vente, LN vérifie si la date de début de la ligne de programme dépasse ou non la date d'expiration de la ligne de contrat.
• Quand vous liez une ligne de contrat à une ligne de commande client, LN vérifie si la date de la ligne de commande indiquée dans le champ Type de date de prix de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) ne dépasse pas la date d'expiration de la ligne de contrat.

Valeurs autorisées

Ignorer contrat

La ligne de contrat n'est pas liée à la ligne de commande client ou au programme de vente. Sur la ligne de contrat, vous pouvez définir des tolérances indiquant de combien de jours ou de quelle quantité la date d'expiration ou la quantité maximale peuvent respectivement être dépassées avant que le contrat ne soit ignoré.

Accepter contrat

La ligne de contrat est liée à la ligne de commande client ou au programme de vente, même si la durée de validité de ce contrat est dépassée.

Interactif

Lorsque vous créez une ligne de commande client, LN vous demande si vous souhaitez lier la ligne de contrat à cette ligne. Pour les programmes de vente, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat, sans tenir compte des tolérances.

Utilisation systématique prix et remise du contrat

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les champs de prix et de remises dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou les informations de prix des matières liées dans la session Informations de prix des matières (tcmpr1600m000). Les champs de prix et de remises sont désactivés dans ces sessions.

Ce paramètre détermine si vous pouvez modifier les prix et les remises lorsqu'une relation commande-contrat existe.

.

Prix nul autorisés

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un prix de zéro (0) sur une ligne de contrat de vente.

Numérotation

Série

Le code du numéro de série utilisé pour créer la commande client.

Incrément pour contrats de vente

Intervalle entre les lignes consécutives d’un contrat de vente. Si vous saisissez la valeur 10, par exemple, les numéros attribués aux lignes consécutives du contrat sont 10, 20, 30, etc.

Options

Journaliser transactions fin. stock économique

Si cette case est cochée, les transactions financières sont enregistrées lorsque la ligne de contrat est activée.

Si cette case n'est pas cochée, aucune transaction financière n'est enregistrée pour le contrat de vente.

Remarque

• La contre-imputation des transactions financières est effectuée si les quantités appelées sont journalisées pour la ligne du contrat.

• Si vous voulez rapprocher des données financières, attribuez au champ Journaliser les transactions de lignes de contrat la valeur Dernière transaction et cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Une autre valeur rend impossible le rapprochement. LN procède au rapprochement en se basant sur l'historique des lignes de contrat de vente de la session Historique des lignes de contrat de vente par contrat (tdsls3531s000).

Imprimer l'accusé de réception du contrat

Si cette case est cochée, le champ Accusé de réception de contrat de la session Contrats de vente (tdsls3500m000) contient par défaut la valeur Imprimer.

Si cette case n'est pas cochée, le champ Accusé de réception de contrat dans la session de Contrats de vente (tdsls3500m000) contient par défaut la valeur Ne pas imprimer.

Remarque

Il n’est pas nécessaire d’imprimer un accusé de réception du contrat lors de la procédure de contrat de vente.

Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification

Si cette case est cochée, et vous modifiez le contrat après impression de l'accusé de réception du contrat final dans la session Impression des accusés de réception des contrats de vente (tdsls3405m000), LN définit automatiquement le champ du statut d'impression dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000) sur Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, et si vous modifiez le contrat une fois l’accusé de réception final imprimé, le champ Statut d’impression de la session Contrats de vente (tdsls3500m000) conserve la valeur Original imprimé.

Nombre de copies suppl. d'accusés de réception de contrats

Nombre de copies supplémentaires de l’accusé de réception du contrat à imprimer.

Nombre de copies supplémentaires de relances de contrats

Nombre de copies supplémentaires des relances de contrats à imprimer.

Conditions

Modèle par défaut pour les conditions

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Programme

Utiliser paramètres globaux de programme de vente

Numéro de version

Incrément pour lignes

Incrément des numéros de position des lignes de devis de vente.

Série

Numéro de série par défaut pour les appels de vente spécifiés manuellement ou reçus par un document objet de gestion (BOD).

Série pour programmes de vente

Incrément pour lignes

Incrément des numéros de position des lignes de devis de vente.

Utiliser contrats pour les programmes

Si cette case est cochée, un programme de vente doit avoir un contrat de vente lié. Si aucun contrat n’est trouvé pour le programme de vente, le programme ne peut pas être créé.

Par conséquent :

• Les accords logistiques, nécessaires pour les programmes, sont extraits de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
• Les contrats sont liés au niveau de l’en-tête du programme de vente.
• Les prix et les remises, qui sont toujours extraits du contrat, sont enregistrés au niveau de la ligne de programme. Vous ne pouvez mettre à jour les prix et les contrats que dans le contrat, et non sur la ligne de programme.
• La case Redéfinir les prix et remises à l'expédition est cochée dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
• Pour les programmes de vente approuvés, les ordres magasin planifiés sont automatiquement générés ou mis à jour.

Si cette case n'est pas cochée, il n'est pas obligatoire qu'un programme de vente soit lié à un contrat.

Par conséquent :

• Les accords logistiques nécessaires pour les programmes sont extraits de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000).
• Si un contrat est lié à un programme, il est lié au niveau de la ligne de programme de vente. Ces contrats liés ne sont employés que pour extraire les prix et remises.
• Les prix et remises peuvent être modifiés manuellement au niveau de la ligne de programme. Si le programme est lié à un contrat, le lien est supprimé.

Utiliser les conditions des programmes

Si cette case est cochée, un programme de vente doit avoir des conditions générales liées. Si aucun accord (actif) sur les conditions n'est trouvé pour le programme de vente, ce dernier ne peut être créé.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Utiliser contrats pour les programmes est cochée.

La session Conditions du programme (tctrm1131m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer les conditions du programme pour un accord sur les conditions.

Utiliser commandes client pour programmes

Si cette case est cochée, les numéros de commandes clients des versions de vente entrantes sont comparés à ceux des lignes de contrat de vente et des programmes de vente.

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

• Vous devez définir comment les écarts de numéros de commandes clients sont traités. Par conséquent, dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000), spécifiez les informations nécessaires pour les champs suivants :
  • Action sur écart de commande client
  • Action si écart de commande client vide
• Si le champ Action sur écart de commande client vide est défini sur Bloquer dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000), chaque programme de ventes a une commande client unique. Les révisions de programme de vente sont donc envoyées, et les quantités cumulées enregistrées, pour le même numéro de commande client.
• Si le champ Action sur écart de commande client est défini sur Continuer avec version de vente ou sur Continuer avec contrat de vente, les révisions d'un programme de vente spécifique peuvent avoir des numéros de commande client différents. Les données cumulées ne sont, par conséquent, pas enregistrées par numéro de commande client mais par programme.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Utiliser contrats pour les programmes est cochée.

Utiliser réf. de contrat client pour programmes

Si cette case est cochée, la référence de contrat client est utilisée pour identifier une ligne de contrat de vente et un programme de vente.

Par conséquent :

• La référence de contrat client est disponible dans diverses sessions de version de vente, contrat de vente et programme de vente.
• Une ligne de contrat, un programme et des valeurs cumulées sont requis pour chaque référence de contrat client. Les révisions de programme de vente sont donc envoyées, et les quantités cumulées enregistrées, pour la même référence de contrat client.

Quel que soit ce paramétrage, la référence de contrat client doit être la même pour la version de vente, la ligne de contrat de vente et le programme de vente. Une référence de contrat non définie pour tous les documents est donc également une possibilité.

Remarque

• Ce champ est activé seulement si la case Utiliser contrats pour les programmes est cochée.
• Pour n'utiliser une référence de contrat qu'à titre d'information, spécifiez-la dans un champ d'informations supplémentaires et non dans le champ référence de contrat client. Par conséquent, LN recherche les lignes de contrat de vente et les programmes de vente avec une référence de contrat client vierge. La référence ne sert pas à identifier une ligne de contrat de vente et un programme de vente.

Utiliser logique de confirm. étendue pour progr.

Si cette case est cochée, la logique de confirmation étendue pour les programmes de vente peut être réalisée.

Période gelée

Temps pendant lequel les quantités confirmées ne peuvent pas être écrasées, lorsqu'une nouvelle programmation est révisée.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Utiliser la logique de confirmation étendue pour les programmations est sélectionnée.

Unité de période gelée

L'unité dans laquelle la période gelée est exprimée.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Utiliser la logique de confirmation étendue pour les programmations est sélectionnée.

Valeurs autorisées

Heures

Jours

Semaines

Lier les lignes de facture de consommation à

Méthode permettant de lier des lignes de facture de consommation dans la procédure de programme de vente.

Remarque

• Ce champ n'est disponible que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
• Vous pouvez afficher les lignes de facture de consommation dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200).
• Si vous utilisez des commandes intersociétés avec des programmes de règlement à la consommation, il est recommandé de donner à ce champ la valeur Ligne de besoin du programme.

Valeurs autorisées

Ligne de besoin du programme

Les lignes de facture de consommation sont liées au niveau de la ligne de programme ou de la ligne d'ordre magasin planifié. Par conséquent, une consommation peut donner lieu à plusieurs lignes de facture, qui sont liées à plusieurs lignes de programme ou plusieurs lignes d'ordre magasin planifié.

En-tête du programme

Les lignes de facture de consommation sont liées au niveau de l'en-tête de programme. Par conséquent, une ligne de consommation donne lieu à une ligne de facture pour le client.

Si vous transférez une ligne de facture de consommation vers Invoicing, les informations nécessaires, notamment sur le prix et la TVA, sont extraites de la première ligne de programme liée au programme de vente. Les informations des autres lignes ne sont pas prises en compte.

Supprimer la version lorsque le programme de vente est supprimé

Si cette case est cochée et si un programme de vente est supprimé, la version de vente correspondante est également supprimée.

Remarque

Vous pouvez aussi supprimer les versions de ventes dans la session Archivage/suppression des versions de vente (tdsls3209m000).

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Calcul des prix

Utiliser les paramètres globaux de tarification de vente

Regrouper les articles pour le calcul des prix

Util. art. dérivé pour regrouper art. pr calc. prix

Si cette case est cochée, l'application prend en compte l'élément Article source lié à l'article spécifique dans la session Article (tcibd0501m100) pour déterminer le prix de vente ou la remise dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) session. Si la case Regrouper les articles pour le calcul des prix est cochée, l'application calcule la somme des quantités spécifiées pour les articles spécifiques liés aux lignes d'ordre avec le même article dérivé.

Remarque

Cette case à cocher n'est activée que si la case Regrouper les articles pour le calcul des prix est sélectionnée dans l'onglet Calcul des prix.

Mettre à jour le barème des prix de vente par défaut

Appliquer les remises en cas d'absence de remise sur contrat

Autoriser mise à jour barèmes de prix utilisés pr contrats de vente

Série

Le code du numéro de série utilisé pour créer la commande client.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Appliquer prix mat. en cas d'absence de prix mat. sur contrat de vente

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.