Services des achats (tdpur0112m000)

Service des achats: Code du service des achats.

Remarque
Cette valeur est définie par défaut dans le champ Département de la session Départements (tcmcs0565m000) avec la valeur Type de département est définie à Service des achats.
Description: Description ou nom du code.
Adresse: L'adresse.

Remarque
Cette valeur est extraite du champ Adresse de la session Départements (tcmcs0565m000).
Description: Description ou nom du code.
Ville: Ville dans laquelle est situé le service des achats.

Remarque
Cette valeur est extraite du champ Ville (en-tête) de la session Départements (tcmcs0565m000).
Responsable: Code de l'employé qui gère le service des achats.
Description: Description ou nom du code.

Partie de site

Site sur lequel le service des achats est situé.

Partie d'unité d'entreprise

Unité d'entreprise liée au service des achats.

Remarque

L'unité d'entreprise est affichée pour indiquer à un utilisateur à quelle société financière une commande fournisseur est imputée.

Société opérationnelle

Société financière

Site

Site par défaut du service achats.

Ce site est utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs créées manuellement. A ce site, les marchandises achetées sont reçues.

Magasin

Code du magasin associé au service des achats.

Informations Intrastat supplémentaires

Code Taux de main-d'oeuvre

Code applicable pour le service des achats.

Code Calendrier

Code du Calendrier utilisé par le service des achats.

Utiliser les paramètres globaux d'achat

Si cette case est cochée, l'application prend en compte les paramètres spécifiés dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Si cette case est cochée, vous pouvez définir les paramètres d'approvisionnement spécifiques au site.

Général

Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén.

Si cette case est cochée, au cours de la saisie d'une ligne de commande ou de demande d'achat, vous pouvez entrer le code Compte général auquel les écritures sont imputées pour les articles de coût et les articles de service.

Si cette case n'est pas cochée, lors de la saisie d'une ligne d'ordre ou d'une ligne de demande d'achat, vous pouvez saisir un compte général et des dimensions sur lesquels les écritures financières sont imputées pour les articles de coût et les articles de service.

Imprimer le texte du code TVA

Indique si le texte relatif à la TVA doit être imprimé sur les commandes fournisseur.

Valeurs autorisées

Obligatoire: LN insère automatiquement le texte du code TVA dans les documents imprimés d'appel d'offres et de commande fournisseur.
Facultatif: Vous pouvez choisir d'insérer le texte du code TVA dans les documents imprimés dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000) ou Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000).

Journaliser transactions fin. stock économique

Lorsqu'une ligne de commande fournisseur/de programme d'achat est approuvée, ce champ indique comment les écritures financières sont créées pour les lignes de commande fournisseur/de programme d'achat et les lignes de coûts globaux liées.

Valeurs autorisées

Coût standard: Les transactions financières sont créées en fonction du coût standard sur les lignes de programme ou de commande. Pour les lignes de coûts globaux liées, aucune transaction supplémentaire n'est enregistrée car les coûts globaux sont inclus dans les coûts standard.
Non: Aucune transaction financière n'est créée.
Prix de la commande: Les transactions financières sont créées en fonction du prix de la commande fournisseur pour les lignes de programme ou de commande. Pour les lignes de coûts globaux liées qui doivent être facturées et dont la case Réception de la facture est par conséquent cochée dans la session Lignes de coût global (tclct2100m000), des transactions supplémentaires sont enregistrées.

Remarque

Lors de la réception d'une commande fournisseur ou d'un programme, les transactions sont toujours journalisées.
Lorsqu'un ordre ou une ligne programme ou une ligne de coût débarqué est annulé(e) ou supprimé(e), les transactions sont annulées.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Écritures financières et économiques.

Contrôle des modifications

Date d'application: Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.
Dernière modification par: Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat

Si cette case est cochée, l'application prend en compte les paramètres spécifiés dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200).

Si cette case est cochée, vous pouvez définir les paramètres de la demande d'achat spécifiques au site.

Demande d'achat

Groupe de séries de demandes d'achats

Groupe de séries attribué au service des achats pour les demandes d'achat.

Série de demandes d’achats

Série attribuée au service des achats pour les demandes d'achat.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Incrément pour lignes

Intervalle entre des lignes de demandes d’achat consécutives d’une demande.

Remarque

Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les lignes demandes d'achat consécutives sont numérotées 20, 30, etc.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée.

Acheteur sur ligne de demande d'achat

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un acheteur pour les lignes demandes d'achat.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez spécifier un acheteur pour les en-têtes de demande d'achat. Les lignes de demandes d'achat incluent l'acheteur de l'en-tête de demande.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée.

Journaliser transactions fin. stock économique

Si cette case est cochée, les transactions financières sont journalisées pour les demandes d'achat.

Suivant le prix de commande de la ligne de demande, les écritures sont journalisées pour :

toutes les lignes, lorsque la demande est soumise pour approbation ;
une nouvelle ligne de demande, si celle-ci est liée à une demande rejetée ou modifiée.

Remarque

Une fois sélectionnée, cette case ne peut pas être supprimée si des demandes d'achat ont un statut autre que Annulé et Traité.
Si une ligne de demande d'achat est modifiée ou qu'un changement apporté à l'en-tête a un impact sur le montant de transaction de cette ligne après sa soumission, l'ancienne écriture est contrepassée et une nouvelle écriture est journalisée.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée.

Transactions contrepassées avant la conversion des demandes d'achat

Avant la conversion d’une demande, les écritures sont contrepassées pour :

toutes les lignes, lorsqu’une demande rejetée ou modifiée ou annulée ;
les lignes rejetées, lorsqu’une demande est finalement approuvée ;
une ligne supprimée, si celle-ci est liée à une demande rejetée ou modifiée.

Contrepasser les transactions après la conversion des demandes d'achat

Après conversion de la demande d'achat, les écritures sont contrepassées pour les lignes de demande d'achat dans les cas suivants :

la ligne de commande fournisseur est approuvée pour la première fois ;
la ligne de commande fournisseur est annulée ou supprimée avant la première approbation ;
la ligne d’appel d’offres liée est supprimée ;
la ligne d’appel d’offres liée est convertie en contrat d’achat ou en barème ;
la ligne d’appel d’offres liée est convertie en une commande fournisseur et la ligne de commande fournisseur est approuvée pour la première fois ;
la ligne d'appel d'offres liée est convertie en une commande fournisseur et la ligne de commande fournisseur est annulée ou supprimée avant la première approbation ;

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Écritures financières et économiques.

Sous-traitance

Séries de demandes d'achat pour la sous-traitance: Numéro de série par défaut auquel sont liées les demandes d'achat de sous-traitance.

Remarque
Ceci est la vapeur par défaut du champ N° série de dmde d'achat dans la session Génération doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000).
Série de demandes d'achat pour la sous-traitance de service: Numéro de série par défaut auquel sont liées les demandes d'achat de sous-traitance de service.

Vérifier avant création si ligne de demande d'achat existe

Appel d'offres

Si cette case est cochée, et qu'une demande de devis existe pour l'article demandé, un journal des messages s'affiche.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Archivage des demandes.

Ordres

Si cette case est cochée, et qu'il existe une commande pour l'article demandé, un journal des messages s'affiche.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Archivage des demandes.

Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de l'appel d'offres spécifiques au service des achats.

Appel d'offres

Groupe de séries pour l'appel d'offres

Groupe de séries par défaut pour toutes les demandes de devis (RFQ).

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée.
Il est possible de lier une série à ce groupe de séries dans les sessions suivantes :
- Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000)
- Services des achats (tdpur0112m000)
- Profils utilisateurs (tdpur0143m000)

Numéro de série

Numéro de série du groupe de séries des appels d’offres que vous affectez au profil utilisateur (achat).

Remarque

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée.

Incrément pour lignes

Intervalle entre des lignes d'appel d'offres consécutives.

Remarque

Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les lignes demandes d'achat consécutives sont numérotées 20, 30, etc.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée.

Acheteur sur ligne d'appel d'offres

Indique qu'un acheteur différent peut être spécifié pour chaque ligne d'appel d'offres liée à un tel appel.

Divers

Délai de retour par défaut des appels d'offres

Nombre de jour par défaut entre la date de l'appel d'offres et la date de retour de l'appel d'offres.

Remarque

Avec ce nombre de jours, LN calcule la date de réponse par défaut. Cette date peut être modifiée dans la session Appels d'offres (tdpur1501m000).
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée.

Nombre de copies supplémentaires d'appels d'offres

Nombre de copies à imprimer en plus de l'appel d'offres d'origine. Les appels d'offres sont imprimés dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000).

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée.

Nombre de copies supplémentaires de relance d'appel d'offres

Nombre de copies à imprimer en plus de la relance de l'appel d'offres (RFQ) d'origine. Les relances d'appels d'offres sont imprimées dans la session Impression des relances d'appels d'offres (tdpur1402m000).

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée.

Groupe de critères

Groupe de critères par défaut pour un appel d'offres.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée.

Vérifier avant création si ligne d'appel d'offre existe

Demandes d'achat

Si cette case est cochée, l'application affiche un avertissement lorsque vous saisissez un appel d'offres et qu'il existe déjà un appel d'offres valide pour la combinaison d'article ou de tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Demande de vérifications des devis.

Ordres

Si cette case est cochée, LN affiche un avertissement lorsque vous saisissez un appel d'offres et qu'il existe déjà une commande fournisseur valide pour la combinaison d'article ou de tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Demande de vérifications des devis.

Contrats

Si cette case est cochée, LN affiche un avertissement lorsque vous saisissez un appel d'offres et qu'il existe déjà un contrat d'achat valide pour la combinaison d'article ou de tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Demande de vérifications des devis.

Programmes

Si cette case est cochée, LN affiche un avertissement lorsque vous saisissez un appel d'offres et qu'il existe déjà un programme d'achat valide pour la combinaison d'article ou de tiers vendeur.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Demande de vérifications des devis.

Contrôle du prix

Etape tarif obligatoire: Si cette case est cochée, l'étape tarif doit être spécifiée pour une ligne de réponse ou une ligne de négociation.

Calcul du prix

Série pour appels d'offres issus de calcul du prix: Code du numéro de série utilisé pour les appels d'offres à partir du calcul des prix.

Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur

Si cette case est cochée, l'application prend en compte les paramètres spécifiés dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Si cette case est cochée par défaut, vous pouvez définir les paramètres de la commande fournisseur spécifiques au site.

Commande

N° commande fournisseurs/programme d’achat

Groupe de séries attribué au service des achats pour les commandes fournisseurs et les programmes d'achat.

LN extrait le groupe de séries de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Série commande fournisseur

Série attribuée au service des achats pour les commandes fournisseurs.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Incrément pour lignes

Intervalle entre les lignes consécutives d’une commande fournisseur.

Exemple

Si la valeur que vous saisissez est 10, les lignes de commande consécutives sont numérotées 20, 30, etc.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Montant marchandises/remise sur les commandes fournisseurs

Sélectionnez l'ordre dans lequel les montants doivent être affichés sur les commandes fournisseurs.

Exemple

La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :


Quantité	Prix	Remise
1	100	5 %
2	100	10 %

Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 
300,00.

Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25,0 

Montant de la remise sur commande	 = (montant brut - montant total de la remise de la ligne) * 
                         remise sur commande 	/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 

Montant total de la remise = montant total de la remise de la ligne 	 + montant de la remise sur commande = 
                        25 + 27,5 = 52,5.

Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5

Valeurs autorisées

Montant brut et remise

Les montants suivants sont affichés :

Montant brut.
Montant de la remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net et remise

Les montants suivants sont affichés :

Montant net.
Remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net/aucune remise

Le montant net est affiché.
Le montant de la remise n'est pas affiché.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Consignation

Type de commande pour règlement

Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de régler le stock de consignation.

Remarque

N'indiquez pas cette valeur si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI).
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Détermination du prix selon

Méthode de détermination du prix pour le règlement des stocks de consignation.

Valeurs autorisées

Réapprovisionnement

Le prix dépend des données de prix et de contrat de l'ordre de réapprovisionnement.

Consommation

Le montant est basé sur les données de calcul des prix (PCG) standard en vigueur à la date de consommation.

Une fois les marchandises consommées, une nouvelle recherche de contrat est effectuée et les prix et remises réels sont extraits. Le règlement et la facturation dépendent du contrat en vigueur à la date de sortie du stock. Si plusieurs contrats sont applicables, le premier contrat spécial trouvé est lié à l'ordre de règlement/facturation du stock consigné.

Sous-traitance

Séries de commande pour sous-traitance

Numéro de série de commande par défaut utilisée pour les commandes fournisseur de sous-traitance.

Remarque

Ceci est la valeur par défaut pour ces champs :

Le champ N° série d'ordre dans la session Génération doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000).
Le champ Séries de commande pour sous-traitance dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).
Le champ Séries de commande pour sous-traitance dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Type de commande

Type de commande par défaut pour les commandes de sous-traitance.

Remarque

Ceci est la valeur par défaut pour ces champs :

Le champ Type d'ordre dans la session Génération doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000).
Le champ Type d'ordre pour sous-traitance dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).
Le champ Type d'ordre pour sous-traitance dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Série de commandes pour sous-traitance de service

Service d'ordre par défaut pour les commandes de sous-traitance de service.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

Les cases Service sur site et/ou Atelier de réparation sont cochées dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

LN cette valeur est définie par défaut pour ces sessions :

Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000)
Conversion des appels d'offres (tdpur1202m000)

Type de commande pour sous-traitance de service

Type de commande par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

Les cases Service sur site et/ou Atelier de réparation sont cochées dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

LN cette valeur est définie par défaut pour ces sessions :

Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000)
Conversion des appels d'offres (tdpur1202m000)

Valorisation pour en-cours de sous-traitance

Indique le type de valorisation utilisé pour les transaction d’en-cours de sous-traitance.

Valeurs autorisées

Coûts standard
Coûts réels

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Sous-traitance avec calendriers d'achat est cochée dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).
Ce champ n'est activé que si la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la section Fabrication de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Matières fournies par le client

Séries de commandes pour matières fournies par le client
Type de commande

Retour pour rejet

Série de commandes de retour pour rejet

Type de commande

Coûts supplémentaires

(Re)calculer les coûts supplémentaires

...

Valeurs autorisées

Non

Les prix et les remises ne sont pas recalculés, sauf si l'utilisateur sélectionne l'option Recalcul dans le menu approprié pour la ligne de commande qui nécessite un recalcul.

Interactif

Après l'achèvement d'une commande ou d'une ligne de commande, la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) s'affiche. Cette session propose diverses options de nouveau calcul.

Après modification d'un champ de ligne de commande qui affecte le prix et les remises, ces derniers sont toujours automatiquement recalculés pour la série. La session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) s'affiche et vous permet de spécifier vos options de nouveau calcul pour la commande complète.

Automatique

Les prix et les remises sont recalculés automatiquement après l’achèvement d'une commande ou d'une ligne de commande.

Après modification d'un champ de ligne de commande qui affecte le prix et les remises, ces derniers sont non seulement recalculés pour la série mais également pour toute la commande. Une fois le recalcul effectué, les prix et les remises cumulés peuvent être appliqués aux lignes de la commande.

Détails de l'approbation

Règles d'approbation obligatoires

Conditions

Date de la recherche

...

Valeurs autorisées

Date d'ordre: date de commande
Date système: date système
Date de livraison: date de livraison planifiée

Remarque
Pour les programmes de vente, la Date de livraison est la Date de début de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Blocage

Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de tarification des achats propres au service des achats.

Général

Regrouper les articles pour le calcul des prix

Le paramétrage de cette case a une incidence sur le recalcul des prix et remises cumulés dans la session Paramètres de recalcul des prix et remises (tdpcg0240s000).

Si cette case est cochée, :

La case à cocher Appliquer le prix cumulé est sélectionnée par défaut lorsque vous recalculez des prix dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000).
Si vous cochez la case Appliquer les remises cumulées de la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000), LN recherche si un même article figure sur plusieurs lignes et ajoute les quantités de cet article pour toutes les lignes afin de calculer une nouvelle remise.

Remarque

Le mode de recalcul des prix et des remises dépend également de la valeur des champs Recalculer les prix et les remises des onglets Vente et Achat.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àCombine items for Pricing.

Util. art. dérivé pour regrouper art. pr calc. prix

Si cette case est cochée, l'application utilise Article source lié à l'article spécifique dans la session Article (tcibd0501m100) pour déterminer le prix d'achat dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Si la case Regrouper les articles pour le calcul des prix est cochée, l'application calcule la somme des quantités spécifiées pour les articles spécifiques liés aux lignes d'ordre avec le même article dérivé.

Remarque

Cette case à cocher n'est activée que si la case Regrouper les articles pour le calcul des prix est sélectionnée dans l'onglet Calcul des prix.

Type de date de prix d'achat

Type de date utilisé pour le calcul du prix d'achat.

Valeurs autorisées

Date de livraison: date de réception planifiée
Date de commande: date de commande

Remarque
Cette date n'est pas disponible sur les programmes d'achat. C'est la date de réception planifiée qui est donc utilisée.
Date système: date système

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Appliquer les remises en cas d'absence de remise sur contrat

Si cette case est cochée, et qu'aucune remise n'est identifiée dans les contrats, LN continue à chercher des remises.

Recalculer les prix et les remises

Sélectionnez la méthode de calcul des prix pour les entités suivantes :

Lignes d'appel d'offres
Lignes de commande fournisseur

Remarque

Le recalcul des prix et des remises dépend également de la valeur de la case Combinaisons d'articles pour la tarification.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Recalculer les tarifications et les remises.

Valeurs autorisées

Non

Les prix et les remises ne sont pas recalculés, sauf si l'utilisateur sélectionne l'option Recalcul dans le menu approprié pour la ligne de commande qui nécessite un recalcul.

Interactif

Après l'achèvement d'une commande ou d'une ligne de commande, la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) s'affiche. Cette session propose diverses options de nouveau calcul.

Après modification d'un champ de ligne de commande qui affecte le prix et les remises, ces derniers sont toujours automatiquement recalculés pour la série. La session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) s'affiche et vous permet de spécifier vos options de nouveau calcul pour la commande complète.

Automatique

Les prix et les remises sont recalculés automatiquement après l’achèvement d'une commande ou d'une ligne de commande.

Après modification d'un champ de ligne de commande qui affecte le prix et les remises, ces derniers sont non seulement recalculés pour la série mais également pour toute la commande. Une fois le recalcul effectué, les prix et les remises cumulés peuvent être appliqués aux lignes de la commande.

Utiliser l'article source

Sélectionnez la méthode d'extraction des prix par défaut pour des articles spécifiques.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Utilisation dérivée de l'article.

Valeurs autorisées

Oui. Article - Article source: L'article spécifique permet tout d'abord de définir les prix et les remises. Ensuite, l'article source permet de définir les prix et les remises au cas où le prix par défaut d'un article ou le prix propre à un client est introuvable.
Non. Article uniquement: Seul l'article spécifique permet de définir les prix et les remises.
Oui. Article source - Article: L'article source permet tout d'abord de définir les prix et les remises. Ensuite, l'article spécifique permet de définir les prix et les remises au cas où le prix par défaut d'un article ou le prix propre à un client est introuvable.

Ajouter/écraser les remises totales

Détermine si des remises totales nouvellement spécifiées ont été ajoutées aux remises précédentes ou si elles remplacent ces remises.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Autoriser mise à jour barèmes de prix utilisés pour contrats d'achat

Si cette case est cochée, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des lignes d'un barème de prix lié à un contrat actif.

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des lignes d'un barème de prix lié à un contrat actif.

Remarque

Si le barème de prix n'est pas lié à le contrat n'est pas actif, il est toujours possible de mettre le barème de prix à jour.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Calcul du prix

Série
N° série pour calcul du prix d'achat

Majorations d'attribut

Inclure majorat. attribut avant applic. réduction

Après avoir coché cette case, l'application inclut les majorations d'attribut dans le prix avant ou après avoir appliqué la majoration.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Dimensions du produit (DS) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Le champ Type de matrice est défini sur Prix de vente ou Prix d'achat dans la session Définitions des matrices (tdpcg0110m000).
La valeur par défaut est issue du champ de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Vous pouvez toutefois modifier cette valeur.

Contrôle des modifications

Date d'application: Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.
Dernière modification par: Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux de tarification d'achat matières

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres du prix des matières spécifiques au service des achats.

Tarification matières

Date de la recherche

La date qui se trouve sur les documents d'achat utilisés pour extraire les exceptions, le contenu matières pour article, les accords de prix des matières et les prix de référence des matières.

Valeurs autorisées

Date de réception planifiée: date de réception planifiée
Date de livraison planifiée: date de livraison planifiée
Date système: date système
Date du document: Date spécifiée sur le document, comme la date de commande, la date de contrat et la date de devis.

Redéfinir les données de matières

Méthode permettant de re-déterminer les informations de prix des matières liées lorsque la ligne parente du document est (ré)approuvée.

Valeurs autorisées

Automatique
Interactif
Non

Remarque

Si un champ de ligne de document d'achat ayant un impact sur les informations de prix des matières (comme l'article) est modifié, les informations de prix des matières sont toujours re-déterminées pour la ligne.

Utiliser l'article source

Pour les lignes de document d'achat ayant un article personnalisé, spécifiez quel article est utilisé pour extraire les informations de prix des matières.

Valeurs autorisées

Non: Rechercher seulement avec Article personnalisé.
Oui. Article - Article source: Première recherche avec l'article personnalisé, puis avec l'article source.
Oui. Article source - Article: Première recherche avec l'article source, puis avec l'article personnalisé.

Appliquer prix des matières en cas d'absence de prix mat. sur contrat

Si cette case est cochée, et qu'un document d'achat est lié à un contrat sans informations sur le prix des matières, LN poursuit la recherche d'informations sur les prix des matières.

Contrôle des modifications

Date d'application: Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.
Dernière modification par: Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres des coûts globaux spécifiques au service des achats.

Coût global

Date de la recherche

Date de transaction d'achat utilisée pour rechercher des coûts globaux valides pouvant être liés à la transaction.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Date d'ordre/cmde
Date de réception
Date système

Valeur par défaut : Date d'ordre/cmde

Remarque

Les valeurs Date d'ordre/cmde et Date de réception sont la Date de réception planifiée pour les lignes de programmes d’achat.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée.

Recalcul des coûts globaux

Méthode permettant de recalculer les coûts globaux.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Automatique
Les coûts globaux sont automatiquement recalculés, mais les Manuel(le) et les Modifié coûts globaux sont ignorés.
Interactif
LN vous demande si les coûts globaux doivent être recalculés, après quoi vous pouvez spécifier si le Manuel(le) et Modifié doivent également être pris en compte.
Non
Vous devez recalculer manuellement les coûts globaux dans la session Recalculer les coûts globaux (tclct2800s000).

Valeur par défaut : Automatique

Remarque

Pour les lignes de programmes d’achat, les coûts globaux sont toujours automatiquement recalculés.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée.

Appliquer les coûts globaux à l'appel d'offre

Si cette case est cochée, les coûts globaux sont liés à des appels d'offres.

Valeur par défaut

LN cette valeur est proposée par défaut dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000). Si cette case n'est pas cochée, il est toujours possible de cocher la case Appliquer coûts globaux dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000).

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée.

Enregistrer les coûts globaux pour les programmes Push d'achat

Si cette case est cochée, les coûts globaux sont liés aux lignes de programme Push.

Si la prise et les imputations de commande ne sont pas requises pour les lignes de coûts globaux au niveau des lignes de programme Push, désélectionnez cette case. Cela augmente les performances et réduit la croissance des données.

Remarque

Pour les programmes Push, la réception des marchandises doit correspondre à un ordre magasin ouvert. Après la réception, les marchandises sont attribuées aux lignes de programme ayant le besoin immédiat ou besoin ferme non satisfait le plus ancien dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000). Comme il n'existe pas de lien direct entre une réception et une ligne du programme Push spécifique, les coûts globaux relatifs aux réceptions de lignes de programme Push ne reposent pas sur les coûts globaux des lignes de programme Push. Par conséquent, les coûts globaux pour une réception de lignes du programme Push proviennent par défaut des Données de base.
Pour des programmes Push, les lignes de coûts globaux de réception du programme sont toujours basées sur les lignes de coûts globaux de lignes de programmes générées.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée.

Attention

Une fois les lignes du programme Push ouvertes, elles sont disponibles dans la société logistique avec un statut autre que Annulé, Facturé ou Traité, vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.

Ecart de coûts globaux à l'approbation de la facture

Si cette case est cochée, les coûts globaux non facturables, avec le champ Méthode défini sur Pourcentage de valeur, sont recalculés lors de l'approbation d'une facture fournisseur avec écart de prix.

Remarque

Par défaut, cette case n'est pas cochée.

Remarque

Ce champ est uniquement affiché si le champ Statut est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
Ce champ n'est activé que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est désélectionnée.
Cette valeur ne provient par défaut du champ Ecart de coûts globaux à l'approbation de la facture dans la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée.

Coûts globaux sur reliquat selon

Méthode servant à extraire les coûts globaux pour les reliquats.

Remarque

Ce paramètre est vérifié uniquement lorsqu'un reliquat est créé.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée.

Valeurs autorisées

Ligne d'origine: Les coûts globaux pour les reliquats sont copiés de la ligne à partir de laquelle le reliquat est généré.
Données de base: Les coûts globaux des reliquats sont extraits des Données de base. Par conséquent, LN recherche un groupe de coûts globaux actif pour le reliquat.

Répartir les montants fixes pour commandes fournisseurs sur

Indiquer le moment où les paiements échelonnés de l'ordre doivent être synchronisés vers les lignes.

Valeurs autorisées

Saisie d'ordre/cmde
Approbation

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case paiements échelonnés fournisseurs est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Date d'application

Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Groupe de série appels offres

Groupe de séries attribué au service des achats pour les appels d'offres.

Série d'appels d'offres

Série attribuée au service des achats pour les appels d'offres.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Groupe de séries de contrats

Groupe de séries attribué au service des achats pour les contrats d'achat.

Série de contrats

Série attribuée au service des achats pour les contrats d'achat.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Série de commandes de sous-traitance

Groupe de séries de commandes de services.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Commandes de services est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
Ce champ n'est affiché que si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est activé que si le Groupe de séries pour les commandes de services est spécifié.
Vous devez sélectionner un numéro de série qui est lié à la rubrique Groupe de séries.

Numéro de série pour demandes de paiement

Numéro de série par défaut pour les demandes de paiement.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Commandes de services est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
Ce champ n'est affiché que si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est activé que si le Groupe de séries pour les commandes de services est spécifié.
Vous devez sélectionner un numéro de série qui est lié à la rubrique Groupe de séries.

Série de programmes d'achat

Série attribuée au service des achats pour les programmes d'achat.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Groupe de séries pour les versions

Groupe de séries attribué au service des achats pour les versions d'achat.

Série de versions

Série attribuée au service des achats pour les versions d'achat.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Groupe de séries pour les appels d'offres

Groupe de séries attribué au service des achats pour les appels de livraison.

Série d'appels de livraison

Série attribuée au service des achats pour les appels de livraison.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Si cette case est cochée, un seul contrat spécial peut être lié à une commande fournisseur lorsqu'un contrat spécial est lié à l'en-tête de commande fournisseur. Les lignes de commande fournisseur ne peuvent être liées qu'aux lignes du contrat spécial de l'en-tête de commande fournisseur.

Remarque

Pour activer cette fonction, un paramètre personnalisé doit être défini pour PUR dans la session Paramètres personnalisables (tcmcs0195m000).

Indiquer le moment où les paiements échelonnés de l'ordre doivent être synchronisés vers les lignes.

Valeurs autorisées

Saisie des commandes
Approbation

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case paiements échelonnés fournisseurs est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Type d'ordre de retour

Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour des ordres de service. Ce paramètre indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur.

Remarque

Pour le type de commande que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la liste Ordre de retour doit être définie sur Retour stock dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Incrément pour contrats d'achat

Intervalle entre les lignes consécutives d’un contrat d’achat.

Par exemple, si la valeur indiquée est 10, les lignes de contrat consécutives sont numérotées 20, 30, etc.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) que si la case Utiliser les paramètres globaux de contrat d'achat est cochée.

Demandes de modification pour contrats d'achat

Si cette case est cochée, la fonctionnalité de demande de modification est mise en oeuvre pour les contrats d'achat.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) que si la case Utiliser les paramètres globaux de contrat d'achat est cochée.

Série

Série d'ordres pour les demandes de modification.

N° série pour demande de modification dans Collaboration

La série utilisée pour créer une demande de modification de commande fournisseur par défaut dans le Portail.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Série pour demande de modification des paramètres de commande fournisseur issu Collaboration.
Ce champ est affiché uniquement si :
- La case Portail de collaboration est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- La case Commande fournisseur active sur le portail est cochée dans la session Paramètres de collaboration (tcclb0100m000).
Ce champ est uniquement activé si une valeur est spécifiée dans le champ Demandes de modification pour commandes fournisseurs.

Série pour contrat fournisseur

Numéro de série de contrat d'achat pour les demandes de modification.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) que si la case Utiliser les paramètres globaux de contrat d'achat est cochée.

Groupe de séries pour les appels d'offres

Groupe de séries par défaut pour les codes Référence qui identifient les appels de livraison provenant de Gestion des magasins.

Remarque

Si les lignes de programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées à partir de Gestion des magasins, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d'achat dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000). Le code Référence sert de référence spécifique pour la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré.
Si les lignes du programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées depuis Contrôle d'assemblage, le Code Référence est généré dans Contrôle d'assemblage. Le groupe de séries spécifié dans ce champ n'est alors pas utilisé.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Série d'appels de livraison

Série du groupe de séries des appels de livraison affectée au profil utilisateur (achat).

Remarque

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Incrément pour lignes

Intervalle entre les lignes consécutives créées manuellement dans un programme d’achat.

Par exemple, si la valeur indiquée est 10, les lignes de contrat consécutives sont numérotées 20, 30, etc.

Remarque

Pour les lignes de programme créées par LN, l'incrément 1 est utilisé. Ainsi, les numéros de position attribués aux lignes de programme générées automatiquement sont 1, 2, 3, etc.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Groupe de séries pour les versions

Groupe de séries par défaut des versions d’achat.

Remarque

Vous pouvez définir les numéros de série de programmes dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Série de versions

Série du groupe de séries des versions de programme affectée au profil utilisateur (achat).

Remarque

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Ligne de lancement niveau TVA

Ce champ détermine l’emplacement d'enregistrement des champs TVA d’une version d’achat ainsi que le mode de traitement des lignes de programme d’achat dans une version d’achat. Il prend en charge les données fiscales au niveau de l’article ou du besoin.

Valeurs autorisées

Détails ligne de lancement

Les champs de TVA sont enregistrés dans la zone de groupe TVA de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).
Seules les lignes de programme d'achat contenant les mêmes champs de TVA peuvent être regroupées dans les détails d'une même ligne de version d'achat, dans la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Ligne de lancement

Les champs de TVA sont enregistrés dans la zone de groupe TVA de la session Ligne de version d'achat (tdpur3121m000).
Si les lignes d'un programme d'achat comportent des champs de TVA différents, seules les lignes possédant les mêmes champs de TVA, tels qu'ils sont enregistrés dans la session Ligne de version d'achat (tdpur3121m000), peuvent être regroupés dans les détails d'une même ligne de version d'achat, dans la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Les lignes du programme d'achat dont les champs de TVA diffèrent de ceux enregistrés dans la session Ligne de version d'achat (tdpur3121m000) ne peuvent être envoyés au fournisseur que lorsque la version d'achat précédente est communiquée.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Générer une version par article

Si cette case est cochée, les besoins d'une version d'achat sont regroupés par article.

Si cette case n'est pas cochée, les besoins d’une version d'achat sont regroupés par tiers.

Remarque

Pour les programmes d'expédition séquencés, les besoins peuvent également être regroupés par produit fini. Ceci est déterminé par la case Générer une version par véhicule dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Si la case Génération de transfert par voie terrestre est cochée, le paramétrage de cette case n'est pas valide.
Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.
Ce paramétrage est transmis par défaut à la case Générer une version par article de la session Versions d'achat (tdpur3120m000).

Date d'application: Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.
Dernière modification par: Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Motif de blocage prédéfini pour les lignes de commande fournisseur qui sont bloquées parce que la ligne échoue à la vérification de conformité pour l'embargo.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).
la case Blocage des commandes est cochée dans la session commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
La catégorie de motif de blocage est définie sur Vérifier embargo dans la session Motifs de blocage (tcmcs2110m000).

Le motif de blocage prédéfini pour les lignes de commande fournisseur qui sont bloquées parce que la ligne échoue à la vérification de conformité pour le boycott.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Boycotts est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).
La case Blocage des commandes est cochée.
La catégorie de motif de blocage est définie sur Vérification de boycott dans la session Motifs de blocage (tcmcs2110m000).

Le motif de blocage par défaut des lignes de commande fournisseur qui sont bloquées lorsque la ligne de commande échoue au contrôle de conformité relatif au pays d'origine.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Blocage des commandes est cochée.
Vous pouvez sélectionner un motif de blocage pour lequel Catégorie est défini sur Contrôle du pays d'origine dans la session Motifs de blocage (tcmcs2110m000).

Indique après combien de jours la demande de paiement (AFP) peut être approuvée si les AFP moins-payées ne sont pas acceptées par le fournisseur.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Commandes de services est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
Ce champ n'est affiché que si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est activé que si le Groupe de séries pour les commandes de services est spécifié.
Vous devez sélectionner un numéro de série qui est lié à la rubrique Groupe de séries.
Ce champ n'est applicable que lorsque le montant moins-payé est spécifié pour la demande de paiement.
Par défaut, ce champ est fixé à zéro.

Numéro de série pour les demandes de variation.

Remarque

Ce champ est uniquement affiché si le champ Commande de services est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ est activé si :
- La case Utiliser les paramètres globaux d'achat est cochée dans la session Services des achats (tdpur0112m000).
- Le numéro de série des demandes de variation des commande de services est définie dans le champ Numéro d'ordre d'achat de services.

Groupe de numéro de séries des demandes de variation.

Remarque

Ce champ est uniquement affiché si le champ Commande de services est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ est activé si :
- La case Utiliser les paramètres globaux d'achat est cochée dans la session Services des achats (tdpur0112m000).
- Le numéro de série des demandes de variation des commandes de services est défini dans le champ N° série pour variations de commande de services dans la session Paramètres de Commande de services (tdpur0101m000).
Vous devez sélectionner une série qui est liée au groupe de séries de commande de services.

Si cette case est cochée, les demandes de variation approuvées sont traitées automatiquement.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si le champ Commande de services est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Cette case n'est activée que si la case Utiliser le paramètre d'approvisionnement global n'est pas cochée.
Ce paramètre est proposé par défaut à partir de la session de Paramètres de Commande de services (tdpur0101m000) si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Le numéro de série par défaut pour les variations de commandes de service créées à partir du portail.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si :
- La case Commande de sous-traitance est sélectionnée dans la session Paramètres de Commande de services (tdpur0101m000).
- La case Portail de collaboration est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- La case Commande de services active sur le portail est cochée dans la session Paramètres de collaboration (tcclb0100m000).
Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Service des achats est renseignée.
Cette valeur est proposée par défaut dans la session Paramètres de Commande de services (tdpur0101m000) uniquement si la case Utiliser les paramètres de commande de services globale est cochée.

Le motif par défaut d'annulation d'une demande de variation de commande de services refusée par le sous-traitant dans le portail et synchronisée avec l'application.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si :
- La case Commande de sous-traitance est sélectionnée dans la session Paramètres de Commande de services (tdpur0101m000).
- La case Portail de collaboration est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- La case Commande de services active sur le portail est cochée dans la session Paramètres de collaboration (tcclb0100m000).
Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Service des achats est renseignée.
Cette valeur est proposée par défaut dans la session Paramètres de Commande de services (tdpur0101m000) uniquement si la case Utiliser les paramètres de commande de services globale est cochée.

Si cette case est cochée, LN prend en compte la combinaison du numéro d'article de fabricant (NAF) et du fabricant spécifiés pour la recherche de tarification.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Calcul des prix par numéro d'article du fabricant est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
LN cette valeur est reprise par défaut dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) si la case Utiliser les paramètres globaux d'achat est cochée.

Services des achats (tdpur0112m000)

Informations sur le champ