tcmcs domains

Placez toujours les commandes associées/devis en attente de crédit, sans vérifier le plafond de crédit du tiers.

Le crédit n'est jamais bloqué pour les commandes/devis associés. Le plafond de crédit du tiers n'est pas vérifié.

Vérifiez le plafond de crédit du tiers chaque fois que vous traitez une commande ou un devis.

Les factures impayées sont toujours bloquées pour les commandes/devis associés. Notez que dans ce cas, vous pouvez toujours placer la commande en attente de crédit, sans vérifier le plafond de crédit du tiers.

L'accélérateur n'est pas utilisé.

LN active l'accélérateur quand vous démarrez la session manuellement.

LN active l'accélérateur si la session est démarrée dans le cadre d'un travail en tâche de fond.

LN active l'accélérateur si vous démarrez la session manuellement et si celle-ci est lancée dans le cadre d'un travail en tâche de fond.

Pour chaque ligne de code TVA, LN calcule le montant de TVA séparément en fonction du montant de la transaction.

Pour chaque ligne de code TVA, LN calcule le montant de TVA en fonction du montant de la transaction ainsi que les montants de TVA des lignes précédentes.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts MO.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Matières.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Equipement.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Sous-traitance.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Coûts divers.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts Coûts indirects.

Les coûts indirects ne sont pas calculés pour un type de coûts spécifique.

contact

Tous les autres contacts.

Contact potentiel.

Le contact peut faire l'objet d'une suspicion.

Vérification du plafond de crédit pour le tiers.

Ensembles de contrôles définis par l'utilisateur et généraux portant sur le statut du tiers, l'inexpérience éventuelle de l'opérateur ou les factures en retard.

Vérification des marges.

Vérification des promotions liées.

Un contrôle d'étape de prix.

Contrôle de la conformité de commerce international.

Un contrôle de lettre de crédit (L/C).

Plusieurs programmes d'interface utilisateur (bshell) sont exécutés simultanément, ce qui confère davantage de puissance de traitement à la session. Notez cependant qu'un trop grand nombre de programmes risque de diminuer les performances car le lancement et l'exécution d'un bshell consomme également les ressources système.

Aucune information n'est fournie quant aux données suivantes :

• la durée de l'opération,
• le niveau d'avancement de l'opération.

Le processus est bloqué lors de la saisie de la commande.

Le processus est bloqué lors du transfert vers Warehousing.

Le processus est bloqué lors de la confirmation de la réception ( Achat).

Le processus est bloqué lors de la confirmation de l'expédition ( Vente).

Le traitement est bloqué pendant l'approbation des données du concept de commerce international.

La date de la facture est reportée en fin de mois, puis la période de règlement est ajoutée.

La période de règlement est d'abord ajoutée à la date de la facture, puis cette date est reportée en fin de mois.

24 heures.

Sept jours calendaires.

Un mois calendaire.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle les marchandises livrées par un fournisseur sont rejetées. Pour plus de détails, reportez-vous à Stock en quarantaine.

Ce type de motif peut être utilisé dans toutes les applications.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple pour une réparation, une vente, ou un transfert. Pour plus de détails, reportez-vous àConfiguration des reçus.

Les motifs de ce type indiquent qui est chargé de régler le transport des marchandises. Pour plus de détails, reportez-vous àConfiguration des reçus.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle le plan de chargement n'a pas été respecté.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle les marchandises sont retournées.

Les motifs de ce type indiquent le résultat d'un contrôle.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle vous réévaluez le stock.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle les marchandises ont été détruites lors du contrôle.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle les marchandises ont été renvoyées en vue de leur mise au rebut.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle vous avez effectué l'inventaire tournant.

Pour des motifs de ce type, dans la session Motifs (tcmcs0105m000), la case Facturable est disponible.

Les motifs de ce type de motif indiquent que les marchandises ont été endommagées lors du transport.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle vous avez créé un devis d'ordre de travail.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle un devis ne débouche pas sur un ordre.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle le produit d'une opération terminée ou d'un ordre de fabrication a été rejeté. Pour plus de détails, reportez-vous àDéclaration de quantités achevées et rejetées.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle une demande d'achat est rejetée.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle une expédition est incomplète.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle un projet PCS est clôturé.

Les motifs de ce type indiquent le motif d'exonération de TVA. Ce type de motif peut être utilisé uniquement pour définir les exonérations de TVA. Pour plus de détails, reportez-vous à Définition des exceptions TVA.

Vous pouvez utiliser les motifs de ce type de motif pour associer le texte d'un article de loi fiscale à un code TVA et à un certificat d'exonération de TVA. LN imprime le texte sur l'accusé de réception de commande fournisseur.

Les motifs de ce type incluent les motifs trésorerie pour marquer les transactions qui contribuent à la trésorerie. Pour plus de détails, reportez-vous àRelevés de trésorerie.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle vous avez rejeté une affectation.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle vous effectuez une correction de stock.

Pour des motifs de ce type, dans la session Motifs (tcmcs0105m000), la case Facturable est disponible.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle il y a rupture de stock.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle le stock est bloqué. Cependant, Enterprise Planning peut ignorer le blocage. Pour plus de détails, reportez-vous àBlocage et déblocage.

Les motifs de ce type indiquent la raison du blocage du stock, également dans Enterprise Planning. Pour plus de détails, reportez-vous àBlocage et déblocage.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle les commandes clients et fournisseurs pour un article donné destinées à un tiers spécifique ou émises par ce dernier sont bloquées.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle vous ne pouvez pas commander de marchandises auprès d'un fabricant.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle vous ne pouvez pas commander de pièces auprès d'un fabricant.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle un document est annulé.

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle le travail relatif à un ordre de service est temporairement suspendu.

Les motifs de ce type de motif indiquent la cause de l'échec ou de la réussite d'un document.

Les motifs de ce type de motif indiquent la cause de l'échec d'un contrôle de conformité au document.

Les motifs de ce type indiquent la raison de la mise au rebut d'un outil dans Tools Requirement Planning dans Manufacturing.

Les motifs de ce type indiquent la raison de l'ajout d'un outil dans Tools Requirement Planning dans Manufacturing.

Les motifs de ce type indiquent la raison du transfert de rattachement de coût.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle les rattachements de projets sont ajoutés, supprimés ou modifiés manuellement.

Les motifs de ce type indiquent la raison de la nécessité de la remise en fabrication ou de la sortie d'une quantité de matières dépassant la quantité estimée.

Pour des motifs de ce type, dans la session Motifs (tcmcs0105m000), la case Facturable est disponible.

Les motifs de ce type de motif indiquent la raison pour laquelle un contrôle de service est effectué.

Les motifs de ce type indiquent qu'un numéro d'autorisation client doit être spécifié. Un numéro d'autorisation client fait référence à l'autorisation par le client d'un dépassement des coûts de transport par rapport à ceux convenus.

Pour les motifs de ce type, utilisez le champ Motif de surcoûts de transport dans la session Motifs (tcmcs0105m000) pour indiquer le motif pour lequel les coûts de transport ont dépassé les conditions convenues. Voir les Coûts de transport excédentaires autorisés (AETC).

Les motifs de ce type indiquent la raison pour laquelle un contrat (projet) ou une ligne de contrat a été modifié(e).

Indique la raison pour laquelle l'employé est absent.

Indique le motif de présence pour les commentaires ou les notes d'accès.

Indique le motif de la différence de cycle de travail de base.

Outil comprenant ou ayant plusieurs pièces. Par exemple, une perceuse.

Une partie d'un outil multipièce. Par exemple, un foret.

Outil constitué ou façonné d'une seule pièce ou partie. Par exemple, une clé à molette.

La remise ne peut être liée qu'aux accords de commission. Utilisé dans la Gestion des commissions/rabais dans le module Sales Control.

La remise ne peut être liée qu'aux accords de rabais. Utilisé dans la Gestion des commissions/rabais dans le module Sales Control.

La remise ne peut être liée qu'à la majoration standard et aux accords de remise. Utilisé pour l'établissement du prix de revient.