Correction de facture (tcitu3600m510)

Informations sur le champ

Source

Ligne de commande

Ligne de commande

Société de la commande client ou du programme de vente pour lequel la correction de facture est créée.

Nom de la société de la commande client ou du programme de vente pour lequel la correction de facture est créée.

Ligne de commande

Type d'objet de gestion de la commande pour laquelle la correction de facture est créée.

Valeurs autorisées

Achats

Ligne de nomenclature (achat)

Programme d'achat

Manuel d'achat

Ventes

Ligne de nomenclature (ventes)

Ligne de composant (ventes)

Programme de vente

Manuel de vente

Service

Service (manuel)

Maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Travaux de maintenance

Travaux de maintenance (manuelle)

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Production JSC

Production JSC (manuelle)

Programme de fabrication

Production ASC

Production ASC (manuelle)

Kanban

Assemblage magasin

Transfert

Transfert (manuel)

Projet

Projet (manuel)

Contrat de projet

Distribution EP

Transformation

Ligne de réception (achat)

Livraison de ventes

Ligne d'ordre d'inventaire tournant

Ligne d'ordre de correction

Proposition de sortie de stock

Ligne d'expédition

Ligne de réception

Proposit. entrée en stock (apr. récept.)

Contrôle magasin

Proposit. entrée en stock (apr. ctrôle)

Stock en quarantaine

Correction

Solde

Non applicable

Ordre/commande

Commande pour laquelle la correction de facture est créée.

Ligne

Numéro de position de la ligne de commande pour laquelle la correction de facture est créée.

Séquence

Numéro de séquence de la commande pour laquelle la correction de facture est créée.

Ligne de nomenclature

Numéro de position de la ligne de nomenclature pour laquelle la correction de facture est créée.

Ligne d'expédition

Ligne d'expédition des consommations avec suivi des stocks pour lesquelles gérer les quantités de correction de facture.

Numéro de position de la ligne d'expédition des consommations avec suivi des stocks pour lesquelles gérer les quantités de correction de facture.

Général

Magasin

Magasin depuis lequel l'article est consommé.

Description

Description ou nom du magasin depuis lequel l'article est consommé.

Site

Site du magasin depuis lequel l'article est consommé.

Description

Description ou nom du site depuis lequel l'article est consommé.

Pays

Pays dans lequel se situe le magasin.

Description

Nom du pays.

Livraison planifiée

Date de livraison planifiée de l'expédition.

Quantité

La quantité de la correction de facture.

Si une seule ligne de détail de la consommation de suivi des stocks est liée à l'expédition de la ligne de commande pour laquelle la correction de facture est créée, la quantité de correction de la ligne de facture est automatiquement mise à jour dans ce champ.

Si plusieurs lignes de détail de la consommation de suivi des stocks sont liées à l'expédition de la ligne d'ordre pour laquelle la correction de facture est créée, les quantités de correction de facture doivent être spécifiées pour chaque ligne de détail de la consommation de suivi des stocks.

Pour spécifier les quantités de correction par consommation de suivi des stocks, cliquez sur l'onglet Détails dans la session courante.

Unité de stock dans laquelle la quantité de correction est exprimée.

Quantité expédiée

Quantité réelle de marchandises dans l'expédition.

Quantité non expédiée

Quantité qui a été exclue de l'expédition avant que celle-ci ne soit confirmée, par exemple parce que le camion s'est avéré avoir une capacité de chargement insuffisante. Voir Quantités non expédiées pour plus de détails.

Remarque

Cela est différent de la quantité de correction de facture. La quantité de correction est basée sur l'état d'un écart client après la réception de l'expédition chez le client.

Sélection de consommation

Étape du processus de sortie au niveau de laquelle les articles sont sélectionnés pour la consommation.

Ce paramètre est défini dans la session Paramètres de suivi des stocks (tcitu0100m100) ou Paramètres de suivi des stocks par pays (tcitu0110m000).

Valeurs autorisées

Avant prélèvement

Les unités de suivi des stocks sont sélectionnées pour la consommation lorsque la proposition de sortie de stock est générée.

Si une unité de suivi des stocks est sélectionnée avant le prélèvement, elle est imprimée sur la liste de prélèvement et sur la proposition de sortie de stock.

Ceci est nécessaire si des articles avec des pays d'origine spécifiques doivent être sortis.

Confirmation du prélèvement

Les unités de suivi des stocks sont sélectionnées pour la consommation avant la confirmation de la liste de prélèvement. Si les listes de prélèvement ne font pas partie de la procédure de sortie, les unités de suivi des stocks doivent être sélectionnées lors de la validation de la proposition de sortie de stock.

Cette option est utilisée lorsqu'il n'est pas nécessaire de prélever des articles avec un pays d'origine spécifique, ou si tous les articles en stock ont le même pays d'origine.

Liste de prélèvement autorisée sans consommation

Si cette case est cochée, les articles dépourvus d'unité de suivi des stocks sont autorisés à sortir du magasin.

Ce paramètre est défini dans la session Paramètres de suivi des stocks (tcitu0100m100) ou Paramètres de suivi des stocks par pays (tcitu0110m000).

Article

Article

Article pour lequel la quantité de correction de facture est gérée.

Description

Description ou nom de l'article.

Ensemble d'attributs

Non utilisé actuellement.

Description

Non utilisé actuellement.

Numéro d'évolution

Numéro d'évolution de l'article.

Description

Description ou nom du numéro d'évolution de l'article.

Article de stock

Si cette case est cochée,, le stock est enregistré pour l'article en cours.

Si cette case n'est pas cochée, l'article est un article de coût ou un article de service. Le stock n'est pas enregistré pour les articles de coût et de service. Par conséquent, les quantités ne sont pas gérées pour les articles de coût et de service.

Pour plus de détails, voir le suivi des stocks pour les articles de coût et de service.

Sérialisé dans Stocks

Si cette case est cochée, l'article est sérialisé dans le scénario pour volume faible.

Géré par lot dans Stocks

Si cette case est cochée, l'article est géré par lot dans le scénario pour volume faible.

Pays d'origine

Pays d'origine

Si cette case est cochée, le concept de commerce international Pays d'origine est applicable à l'article en cours.

Fixe/variable

Si cette case est cochée, plusieurs pays d'origine, et donc plusieurs consommations avec suivi des stocks sont liés à la ligne d'expédition de la ligne de commande liée à la ligne de facture pour laquelle gérer les quantités de correction de facture.

Pays d'origine réel

Pays d'origine des articles pour lesquels des quantités de correction de facture sont spécifiées. Ce champ est vide si plusieurs pays d'origine, et donc plusieurs consommations avec suivi des stocks sont liés à la ligne d'expédition de la ligne de commande liée à la ligne de facture pour laquelle gérer les quantités de correction de facture.

Nom du pays d'origine réel.