Ordres

La page Ordres/commandes affiche les commandes fournisseur attribuées à un fournisseur. Le fournisseur peut filtrer les données en fonction du jour de livraison engagé, de la date de la commande, du statut de la commande, du tiers, etc.

Remarque
  • Les ordres sont affichés selon les valeurs par défaut de ces filtres :
    • Date de livraison engagée : Plage de 30 jours (15 jours avant et 15 jours après la date actuelle).
      Remarque

      Ce champ s'affiche sous la forme d'une date de réception confirmée lorsque vous êtes connecté en tant qu'acheteur.

    • Statut de l'ordre Les statuts En attente de réponse, Révision de commande en cours, Révision de modification en cours et Livraison en attente sont affichés.
      Remarque

      Ce champ s'affiche sous la forme de statut de commande ECP lorsque vous êtes connecté en tant qu'acheteur.

  • Cette section est affichée en tant que commandes fournisseur lorsque vous êtes connecté en tant qu'acheteur.

Révisez ces informations sur la page :

Commande client
Commande fournisseur affichée pour l'acheteur.
Remarque

Ce champ est affiché comme commande lorsque vous êtes connecté en tant qu'acheteur.

Ordre/commande
Code de commande/ordre affiché au fournisseur.
Remarque

Ce champ s'affiche en tant que commande tiers vendeur lorsque vous êtes connecté en tant qu'acheteur.

Date de livraison engagée
Date à laquelle la commande est livrée.
Date de commande
Date à laquelle la commande est créée.
Messages
Informations supplémentaires spécifiées par l'acheteur.
Lieu de livraison
Emplacement où la commande est livrée.
Service des achats
Code du service des achats lié à la commande fournisseur.
Description du service des achats
La description du service des achats.
Montant de la commande
Coût total de la commande.
Statut de commande
Statut de la commande fournisseur.
Accusé de réception
Statut de la réponse de la commande fournisseur.
Pièces jointes
Documents joints par l'acheteur.

Pour une commande fournisseur dont le statut est En attente de réponse, les fournisseurs peuvent répondre à l'aide des options suivantes :

  • Accepter : Pour activer l'acceptation par le fournisseur d'une commande fournisseur après avoir spécifié le numéro de référence de la commande du fournisseur. Ce numéro est le numéro de tiers vendeur dans LN.
  • Refuser : Permet au fournisseur de refuser une commande après avoir spécifié un motif.

Les fournisseurs peuvent également accéder à la page Détails de la commande en utilisant le lien de commande client. Ces onglets sont affichés sur la page :

  • Lignes d'ordre Les lignes d'ordre associées à une commande sont affichées. Si le type de ligne d'une ligne d'ordre est Total, un fournisseur peut développer cette ligne pour voir la liste des lignes jointes à cette ligne d'ordre. Le fournisseur peut sélectionner une ligne d'ordre de type Total pour accepter ou refuser les lignes de commande associées.
  • Coût global par commande : Les lignes d'ordre/commande pour lesquelles un coût global est inclus sont affichées.
  • Chaîne d'approvisionnement en matières : Les lignes de commande pour lesquelles l'approvisionnement en matières est inclus sont affichées.
    Remarque

    Cet onglet n'est affiché que si des lignes d'approvisionnement en matières sont incluses dans la commande fournisseur.

  • Nomenclature Les lignes de nomenclature pour les lignes d'ordre sont affichées.

Les fournisseurs peuvent utiliser ces options sur la page Détails de l'ordre :

  • Accepter et refuser : Vous permet d'accepter/de refuser les commandes fournisseur en attente.
    Remarque

    Ces options ne sont affichées que si la date d'exigibilité de la commande fournisseur n'est pas encore arrivée à échéance. Toutefois, si la date d'échéance de la réponse est dépassée, les acheteurs peuvent répondre à ces commandes fournisseur à partir de la session Mise à jr des cmdes fourn. sans accusé de réception (tcclb2230m100).

  • Initier une demande de modification : Vous permet d'initier une demande de modification pour les lignes d'ordre dont le statut est Accepté.
  • Pièces jointes Vous permet de visualiser les documents joints à la commande fournisseur.
  • Journaux d'erreurs : Vous permet d'afficher le journal d'erreurs de la commande fournisseur.
  • Messages Vous permet d'afficher les messages échangés entre l'acheteur et le fournisseur.
  • Afficher les détails de l'en-tête : Vous permet d'afficher la vue des détails de l'en-tête de la commande fournisseur.
Rechercher les détails de la demande de modification

Vous permet d'accéder aux détails d'une demande de modification uniquement si une demande de modification active est disponible pour la commande fournisseur.