Workflow pour la demande de paiement
La demande de paiement est créée dans Infor LN par le contractant et synchronisée avec le portail de collaboration d'entreprise lorsque la case Demande de paiement implémentée est cochée dans la session Paramètres de collaboration (tcclb0100m000).
Le statut de la demande de paiement est mis à jour en fonction du workflow. Statuts possibles :
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- A démarrer
- La demande de paiement est créée par le contractant et synchronisée avec la Collaboration d'entreprise pour que les sous-traitants puissent la consulter.
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- Initié
- Le sous-traitant commence à modifier les valeurs indiquées par le contractant.
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- Soumis
- Une fois la modification terminée, le sous-traitant soumet la demande de paiement au contractant.
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- Avis d'expédition en cours de révision
- Le contractant commence à vérifier la demande de paiement soumise par le sous-traitant.
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- Estimation terminée
- Le contractant termine la vérification et définit le statut comme Evalué.
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- Approuvé
- Le sous-traitant examine la demande de paiement évaluée et l'accepte.